【正文】 確定的改進。 、辦公室、貫標辦參與管理評審的策劃與準備，管理體系相關(guān)部門和單位負責人負責提供評審所需的輸入資料和信息并負責評審后確定的改進措施的實施。 工作程序 、作業(yè)流程圖（見下頁） 評審的時機和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進行。如遇下列情況時，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。 組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； 組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時； 組織最高管理者認為必要時。 評審的輸入 整 合內(nèi)容的輸入； 貫標辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果； 來自管理者代表的關(guān)于整個體系績效的報告； 生產(chǎn)部提供的預防和糾正措施的狀況； 貫標辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施； 貫標辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素； 貫標辦公室提供的管理體系改進的建議。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審 程序 版本號 / 修改次： A / O （作業(yè)流程圖） 整合內(nèi)容 質(zhì)量管理體系內(nèi)容 環(huán)境管理體系內(nèi)容 職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況 貫標辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。 質(zhì)量管理體系的評審輸入 生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果 ,顧客抱怨等 ） 。 質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主 管過程的業(yè)績。 質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標的實現(xiàn)情況。 評審計劃 評審準備 會議評審 評審記錄及評審報告 糾正措施的實施 糾正措施的驗證及文件優(yōu)化 管理評審資料的整理和歸檔 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O 環(huán)境管理體系的評審輸入 貫標辦提供的目標和指標的實現(xiàn)程度和改進需求。 生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。 生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。 職業(yè)健康和安全管理 體系的評審輸入 質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計； 質(zhì)量安全科提供的應急報告（實際的和演習的）； 質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性； 質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風險評價和風險控制過程的報告； 質(zhì)量安全科提供的目標和方案的實施情況和改進需求。 評審的內(nèi)容 集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容 集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應； 集團的管理方針和目標的適宜性； 集團體系文件和組織機構(gòu)的適宜性； 集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容 資源配備的充分性； 過程的識別和控制充分性； 集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容 集團管理方針的執(zhí)行情況和目標、指標的實現(xiàn)程度。 審核的結(jié)果和有效性。 顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 重要環(huán)境因素控制的有效性。 風險水平和現(xiàn)有措施的有效性。 應急準備的狀態(tài)。 事故調(diào)查的結(jié)果。 職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。 糾正和預防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。 集團管理體系改進的機會及變更的需要。 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP203 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 程序名稱 管理評審程序 版本號 / 修改次： A / O 由于持續(xù)改進的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進及過程的識別和控制不充分而導致體系可能 的變更。 由于管理方針和目標、指標未能實現(xiàn)而未達到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標、指標進行變更。 評審準備 集團公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。 辦公室起草評審通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后，予以發(fā)放。 通知應明確時間、地點、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準備要求。 各有關(guān)部門 /單位根據(jù)評審通知要求準備并提供評審所需的輸入信息。 實施評審 管理評審采取會議評審的方式進行，由總經(jīng)理主持。 針對確定的評 審內(nèi)容進行評審，并由總經(jīng)理作出評審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評審記錄。 評審的輸出，管理評審報告 辦公室起草管理評審報告。 管理評審報告的內(nèi)容。 評審的簡況（包括時間、地點、參加人）。 評審的內(nèi)容。 評審結(jié)論及決定 對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。 找出集團體系存在問題，提出整改要求和責成責任部門采取的糾正預防措施，并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進，自身資源配置是否 適應內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準。 評審后的活動 評審報告及糾正預防措施表由辦公室分發(fā)到集團有關(guān)領(lǐng)導和部門； 在評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)督、驗證。 記錄 簽到表 ZXJ/ZR3031 管理評審報告 ZXJ/ZR3032 浙江蕭山建工集團股份有限公司 程程 序 文 件 記錄控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP202 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 對記錄進行控制，確保記錄的完整、準確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。 本程序租用于集團體系運行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。 2 相關(guān)文件 ZXJ / ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》。 3 職責 貫標辦公室負責集團體系運行相關(guān)的記錄格式的控制。 各級職能部門負責其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運行記錄的標識收集、編目睡歸檔。 項目部負責項目發(fā)生記錄的控制。 生產(chǎn)部負責 工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 Yes No No No Yes 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。 記錄表格的設(shè)計 記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負責設(shè)計，部門負責人審核，貫標辦公室批準。 記錄分類 銷 毀 記錄的保存 設(shè)計表格 審 批 記錄填寫 記錄的收集、編目 記錄格式 識 別 有無保存 必 要 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 程序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次： A / O 記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制 /法律與其他要求控制程序》。 記錄的分類 記錄分為體系運行記錄和工程質(zhì)量記錄。 體系運行記錄指：體系運行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。 工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗收評定記錄。 記錄的標識 記錄標識的目的是使記錄易于 識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標簽、竣工圖章等均屬于記錄的標識，標必須按有關(guān)要求標注齊全、準確。 記錄的編號 ZXJ/ □ R3 □□ □□ 集團名稱代號 記錄序號 Z— 表示三個體系整合程序碼 對應程序文件序號 H— 表示 EMS 和 OHSMS 合并程序 記錄代號 Q— 表示 QMS 程序 E— 表示 EMS 程序 O— 表示 OHSMS 程序 記錄的填寫要求 填寫應規(guī)范、齊全、準確、工整，必要時應附圖說明。 格式化的記錄，空白應填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應劃斜線。 對記錄做必要的更正時，更正處應有更正人的印章證明。 所有記錄應記錄及時，不得事后補做和偽造。 記錄的收集、編目、歸檔和保存 體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。 工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)安部門檢查。檢查合格后，送集團生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門，同時移交集團檔案室保存。 生產(chǎn)部負責工程竣工資料的編目、歸檔和保存。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP202 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 程 序名稱 記錄控制程序 版本號 / 修改次： A / O 工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。 各級職能部門應妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境應符合要求，防止損壞和丟失。 記錄的查閱 記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負責查閱；歸檔后由檔案室負責提供查閱服務(wù)。 記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負責人批準同意，并做好查閱記錄。 記錄的保存期限和處理 體系記錄的保存期不少于三年。 工程質(zhì)量記錄的保存期應符合國家地方政府的有關(guān)規(guī)定。 記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可處理并做好記錄。 記錄 記錄清單 ZXJ/ZR3021 記錄查閱登記表 ZXJ/ZR3022 記錄處理審批表 ZXJ/ZR3023 浙江蕭山建工 集團股份有限公司 程程 序 文 件 培訓控制程序 A 版 文件編號： ZXJ / ZSP204 批 準： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號 ZXJ / ZSP204 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 程序名稱 培訓控制程序 版本號 / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 通過對集團員工進行培訓，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進整合體系有效運行。 本程序適用于集團內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓。 2 相關(guān)文件 浙江省勞動人事廳浙勞人護（ 1990） 72 號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細則》 建設(shè)部、國家計委、人事部建教（ 1991） 522 號《建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上崗管理規(guī)定》。 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責 集團辦公室負責制定和組織實施集團年度培訓計劃，保存管理培訓記錄和資料。 各子公司和相關(guān)職能部門負責年度培訓需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓。 各子公司和各施工項目部負責對新入場的人員進行三級安