【正文】 以特意 請老張到現(xiàn)場指導(dǎo)，從檢驗(yàn)的幾個(gè)產(chǎn)品來看，老張很滿意。審核員看到，在領(lǐng)料單上沒有領(lǐng)出原料的批次號或進(jìn)貨日期。并且?！? 審核員問：“那么對于上批產(chǎn)品發(fā)出的去向是否進(jìn)行了跟蹤，并把說明書進(jìn)行了更換？” 銷售科長說“沒有，因?yàn)槲覀兊挠脩舳际抢嫌脩簦麄儗τ诋a(chǎn)品很熟悉，一般不會出問題的。” 案例 19 審核員在工廠銷售科看到顧客來信反映上個(gè)月采購的產(chǎn)品包裝盒內(nèi)的說明書給錯(cuò)了?！? 審核員要求查看有關(guān)的試驗(yàn)記錄，管理員說；“我們做過試驗(yàn)，就是沒有記錄。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 糾正措施”的全部要求?！? 在技術(shù)科，審核員繼續(xù)查問關(guān)于三車間那兩臺設(shè)備的事。如果自己制定方法，應(yīng)該等效或嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)。 審核員問：“你們怎樣控制該車間的質(zhì)量 ?” 供銷科長說：“我們只要對其進(jìn)貨檢驗(yàn)合格就行了，別的方面我們管不了，他們與廠里有承包合同，你得問廠長去 .” 審核員在廠長處查看該車間與工廠的承包合同，看到上面僅規(guī)定了每年應(yīng)該向廠里上繳的利潤． 案例分析 : 雖然該車間承包給了一個(gè)員工負(fù)責(zé)，但是它仍然是工廠的一部分，不應(yīng)把他僅僅當(dāng)做一個(gè)供方來管理，而應(yīng)納入工廠統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系中來管理．僅僅對其產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。 填寫記錄的人員沒有相應(yīng)的資質(zhì)，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 管理承諾”的“ a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 案例 6， 審核員在審核某建筑公司第一項(xiàng)目經(jīng)理部時(shí)，看到技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄填寫的筆體非常相似，于是詢問項(xiàng)目經(jīng)理：“技術(shù)交底和檢驗(yàn)記錄是由誰填寫的？”項(xiàng)目經(jīng)理說：“是資料員填寫的。 實(shí)際上由于是流程性產(chǎn)品，檢驗(yàn)只是由攪拌罐中不同位置用吸奶瓶取三個(gè)樣品送質(zhì)控室檢驗(yàn)，根本無法按照 GB／ T 2828 抽樣。 案例分析； 公司這樣的做法顯然是不對的，為了保密 可以將文件根據(jù)實(shí)際情況按密級分類保管．保管在個(gè)人手里，實(shí)際上很難確保對這些資料進(jìn)行控制。 審核員問開發(fā)部經(jīng)理：“你看得明白嗎？’ 經(jīng)理說“都是當(dāng)事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)”。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。而且該廠對外聲稱 其產(chǎn)品性能高于國家標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)拿出高于國家標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。 該廠提供了每年按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定做的型式試驗(yàn)報(bào)告，但沒有說明是送哪個(gè)品種去做的型式試驗(yàn)，報(bào)告僅記錄了按國標(biāo)要求各項(xiàng)參數(shù)結(jié)論為“合格”，但沒有提供高于國家標(biāo)準(zhǔn)要求的試驗(yàn)證據(jù)。《質(zhì)量管理學(xué)》 教學(xué)案例 制造業(yè)案例 150 例 認(rèn)證系列： 高級職業(yè)經(jīng)理 CEO 資格認(rèn)證、行政總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、營銷經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級企業(yè)培訓(xùn)師、酒店職業(yè)經(jīng)理 等學(xué)習(xí)認(rèn)證系列。 質(zhì)檢科長說：“涂料檢測站都是只按上述兩份國家標(biāo)準(zhǔn)檢測的。對這些產(chǎn)品的型式試驗(yàn)就應(yīng)該按高于國家標(biāo)準(zhǔn)的要求來做，因?yàn)閲覙?biāo)準(zhǔn)不能覆蓋這些產(chǎn)品的要求。 ” 案例 2 某公司新產(chǎn)品研制均由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從研制到投產(chǎn)所有技術(shù)問題均由他 一個(gè)人負(fù)責(zé)。 審核員看到該公司多數(shù)的研制人員都是原來從研究所出來的，平均年齡大概 50歲以上。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 文件控制”的“質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制．”和“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”的有關(guān)規(guī)定。 案例分析 時(shí)于流程性產(chǎn)品不適于按 GB／ T 2828 進(jìn)行抽樣，這里違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 8． 1 總則”的“這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程應(yīng)的功定。” 審核員間：“資料員有技術(shù)員和檢驗(yàn)員的上崗證嗎？” 項(xiàng)目經(jīng)理說：“由于工地人手少，只好由資料員代勞了，好在質(zhì)檢站對此也沒有提出異 議?！奔啊? 記錄控制”的“應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 質(zhì)量管理體系的策封 ” 中“ b)在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性”的規(guī)定。 在上面的例子中，例如可以規(guī)定：“進(jìn)貨物資 10個(gè)單位以下進(jìn)行100％檢驗(yàn)，不允許出現(xiàn)不合格，否則判定該批物資為不合格．可揀用成全部退、換貨； ?? ” 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 總則”的“這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。技術(shù)科長說：“去年上級下達(dá)任務(wù)讓我們試制 Q3 型設(shè)備。 案例 17 某試劑廠產(chǎn)品包裝盒上注明，產(chǎn)品保存溫度為 2～ 8℃ ，產(chǎn)品有效期 為二年、審核員看到許多已經(jīng)包裝好了的產(chǎn)品堆放在走廊里，溫度計(jì)顯示走廊溫度為 25℃ 。” 案例分析： 本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 產(chǎn)品防護(hù)”的有關(guān)規(guī)定。 銷售科長說?！? 案例分析： 銷售科這樣做是不全面的，還應(yīng)該對于發(fā)出去的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，并把正確的說明書給顧客寄去。由于對發(fā)出去的產(chǎn)品沒有追蹤，也違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”的“ f)放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 審核員問檢驗(yàn)科長“這樣能由成品追溯到原材料的來源嗎？”科長說；“這是個(gè)問題，不能追溯到來源。 產(chǎn)品合格證 隨工單 領(lǐng)料單 案的分析 產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程屬于設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件，應(yīng)該在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出階段完成?！? 審核員看到，在包裝箱的外面已經(jīng)標(biāo)識著“不能倒置”的符號，于是問包裝工：“這符號怎么理解？” 包裝工說：”我們把瓶子擰得很緊，不會漏水的。 產(chǎn)品防護(hù)的要求。 案例 531 在模具庫審核員檢查了模具出入庫臺賬，上面有領(lǐng)出和返還的日期及檢查合格的記錄。勢必造成不必要的浪費(fèi)。我們決定本周起停止使用電解拋光工藝、”審核員在車間主任的生產(chǎn)會議記錄本中看到了上述決定。 審核員間：“在運(yùn)輸途中如何保證 2～ 8℃呢？”銷售科長說“我們在包裝箱內(nèi)部放置冰袋，以保持溫度。 案例 59 在表面處理車間合金鉻酸陽極化槽旁，墻上掛著的工藝表明處理用液分析周期是半個(gè)月。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 不合格品的控制”的“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付?！? 審核員又看了那些在使用的氣動扳手，工人說：“這些扳手已經(jīng)用了很多年了，離合器磨損較大，常不能把螺栓擰緊，往往工人還要再用手扳手去再擰幾下，很耽誤工夫。 案例 63 在機(jī)加工車間，審核組看到機(jī)床旁邊有一張首檢記錄，分別設(shè)有操作者、工長和檢驗(yàn)員的簽字欄。工人說“這個(gè)軸臺階很多，用卡尺一段段量，既費(fèi)時(shí)，也不準(zhǔn)確，用樣板量又快又好，這是我們革新成果，還受到車間表揚(yáng)呢。這重違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 監(jiān)視和測量裝置的控制”的規(guī)定。因此在《合格供方評定記錄表》上應(yīng)針對技術(shù)協(xié)議的要求，逐項(xiàng)提供實(shí)際的檢驗(yàn)結(jié)果，而不是泛泛的描寫?！? 審核 員查看了檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的測試值有的為 5兆歐，有曲為 100 兆歐，數(shù)值比較分散．審核員要求在看檢驗(yàn)規(guī)程，上面寫著“動態(tài)絕緣電阻應(yīng) 72 兆歐。 該檢驗(yàn)規(guī)程的封面上有經(jīng)總工程師 批準(zhǔn)的簽字和批準(zhǔn)日期，并蓋有受控印章。” 審核員又問：“檢驗(yàn)員都在自己的位子上工作，怎么會把別人的章子蓋上呢？” 檢驗(yàn)員只好說：“前一段時(shí)間很忙，我們檢驗(yàn)都沒有整車蓋章，這些蓋章是后來集中補(bǔ)蓋的，結(jié)果忙中出錯(cuò)?！? 審核員請陪同人員到人事科取有關(guān)人員的名單材料，人事科長說；“我們不管這些事，我們只管人事檔案和人員招聘。 案例 71 在機(jī)加工車間審核員看到工人正在車床邊進(jìn)行操作，旁邊掛著正加工的零件圖．這圖是用草稿紙畫的，雖然不規(guī)范圍也能看清 楚，圖紙上還有兩處的數(shù)據(jù)發(fā)生修改．圖上面沒有制圖、審核、批準(zhǔn)和修改人的簽名． 審核員問：“這圖是哪里發(fā)下來的？” 工人答：“技術(shù)科發(fā)的。這違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計(jì)和 開發(fā)輸出”的“設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。質(zhì)管部長出示了 11 月 5 日會后開出的《糾正措施處理單》上面在“糾正措施”欄內(nèi)只填寫了“對該組組長進(jìn)行了罰款處理?！钡囊?guī)定?？吹揭活愒O(shè)備屬于重點(diǎn)保養(yǎng)的設(shè)備，而二類設(shè)備屬于一般保養(yǎng)的設(shè)備?！? 案例分析； 相同的設(shè)備，但在設(shè)備分類登記表上所屬的類別不同，這是由于歷史原因造成的、既然形勢發(fā)生了變化，相應(yīng)的文件規(guī)定也應(yīng)進(jìn)行必要的更改。 審核員間檢驗(yàn)室主任：“如果產(chǎn)品的吸光度實(shí)測值為 ，產(chǎn)品是否是合格品呢？” 檢驗(yàn)室主任回答“當(dāng)然是合格品，因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品是按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值出廠的。內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是值得肯定的，但是如果用內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)來控制產(chǎn)品質(zhì)量，就應(yīng)對吸光度值大于內(nèi)控指標(biāo)的產(chǎn)品，進(jìn)行返工以達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求，這樣才真正達(dá)到了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的本意?！? 審核員問：“按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，這批 Ca 算合格品嗎？” 車間主任：“當(dāng)然不是合格品。其生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定在調(diào)試工位上應(yīng)鋪導(dǎo)電地毯，調(diào)試工在工作時(shí)應(yīng)穿導(dǎo)電拖鞋、戴導(dǎo)電手鐲。 質(zhì)檢科長說：“以前這種瓶子從未發(fā)生過此類事情。審核員打開烘箱門時(shí)看到有兩包焊條沒有打開原包裝就放在烘箱內(nèi)了． 審核員問；“這樣能烘干嗎？” 車間主任不好意思地回答：“這個(gè)供用原來是放在食堂烤面包的．這次由