企業(yè)采購作業(yè)流程的建立步驟-wenkub
2023-03-27 22:23:12 本頁面
【正文】 數(shù)學(xué)最小公倍數(shù) ；而是最大公約數(shù)。 ，是否立即將結(jié)果反應(yīng)于生產(chǎn)企劃表與量產(chǎn)計劃表與相關(guān)部門。 一般性請購 一、作業(yè)程序 非材料生產(chǎn)為工程用料、零配件、機器設(shè)備、個人計算機軟硬件等請購，應(yīng)為各部門提出申請，并依申請之品名數(shù)量，相關(guān)計算機請購須會簽 IT部門，才能進(jìn)行請購。 采購作業(yè)查詢供貨商資料 21 一、作業(yè)程序 ：調(diào)閱過去供貨商與采購作業(yè)，并確認(rèn)記錄是否更新與最正確價格。 采購作業(yè)查詢供貨商資料 22 二、 控制重點 ：承辦人員備妥資料及預(yù)擬訂購廠商數(shù)量、型號須經(jīng)主管核準(zhǔn)，并確認(rèn)資料是否完整，供應(yīng)、數(shù)量、價格是否考慮周詳。 采購方式 一、作業(yè)程序 依材料管理辦法，決定應(yīng)用下列何種方式購買： ： 金額較小，不需書面比價，但仍以訪價方式向最低價廠商購買。 二、控制重點 。 二、控制重點 。 ，應(yīng)建立可完全配合之協(xié)力廠商。 、合約、憑證，核對無誤后始簽付支票。 ，是否有進(jìn)口保險單。 (4)信用狀可轉(zhuǎn)讓。 。 準(zhǔn)備提貨 22 二、控制重點 ，有無立刻請公證機構(gòu)公證。 二、控制重點 。 ，注意有無辦理索賠；實收數(shù)量少于公證數(shù)量時，有無向貨運公司提出索賠。 二、控制重點 、憑證、合約核證無誤后始簽付支票。 驗收作業(yè)廠商交貨 一、作業(yè)程序 廠商于交貨日備妥送貨資料、發(fā)票于指定地點交貨。 ：取樣樣品數(shù)、依材料使用性質(zhì)之重要性列出檢驗項目、各檢驗項目之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及可接受范圍。 入庫記錄 一、作業(yè)程序 檢驗合格時，檢驗部門應(yīng)將檢驗結(jié)果鍵入計算機，并由倉儲辦理入庫。 、規(guī)格、數(shù)量、金額與送貨單及驗收單及訂單應(yīng)相符。 與合約不符作業(yè) 一 、控制重點 71 。 與合約不符作業(yè) 一 、控制重點 72 ，其違約案件，是否經(jīng)適當(dāng)批準(zhǔn)。 ，查核無誤后，即按付款之條件填妥支出憑證黏存單，經(jīng)主管簽核后轉(zhuǎn)會計部門審核。 核對 一、作業(yè)程序 會計部門經(jīng)上述審核程序后，若有不合規(guī)定或異常之情事者，應(yīng)反應(yīng)之。 ，如有已屆支付期限而未付款或性質(zhì)不明者，應(yīng)追查其原因。 6. 月底結(jié)帳前進(jìn)貨待驗或正進(jìn)行驗收中，帳入暫估應(yīng)付款者，應(yīng)密切注意期后沖帳情形。 蓋印 一、作業(yè)程序 蓋章。 ，并經(jīng)檢驗合格之貨品尚未入帳者 ，應(yīng)付帳款之償付情形。 材料價格差異 161 (1).市價變動。 (5).使用不必要的快速運輸 , 增加運費。 (9).采購人員善用機智 , 低價進(jìn)料。 (13).運費費率變化。 P a g e : 1 / 3採購循環(huán) 作程序圖財務(wù)部門 供料廠商 採購部門 倉管部門 品管部門 請購部門 外包廠商採購人員代號建檔標(biāo)準(zhǔn)庫位代號建檔品管類別代號建檔料品分類代號建檔不良原因代號建檔採購工作分派建檔檢驗項目建 檔特殊檢驗料品設(shè)定特殊檢驗廠商設(shè)定樣品承認(rèn)ＡＱＬ表料品建檔廠商建檔進(jìn)價管制廠商報價 廠商評核B Y 料品 設(shè)定特殊的檢驗方式 )B Y 廠商 設(shè)定特殊的檢驗方式如有對料品作需先認(rèn)樣時 , 一定要在 作樣品承認(rèn)書 , 否則不能請購及採購以上為基本資料設(shè)定請 購 單 請 購 單 部門請購E 1 \ Q 1 轉(zhuǎn)請購單廠商核定1 . 來自客戶訂單 R U N M R P2 . 來自銷售計劃 R U N M R P3 . 來自計劃性用料預(yù)先核算4 . 來自研發(fā)試產(chǎn) R U N M R P5 . 來自受託加工 R U N M R P6 . 來自批號備料結(jié)轉(zhuǎn)請購單7 . 來自 M R P 6 自動整理 8 . 來
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