【正文】 人 :研究所所長 制訂人 : 審核 : 簽署 :項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項(xiàng)目計(jì)劃書總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批制訂項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案方案評審圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評審??參照設(shè)計(jì)評審標(biāo)準(zhǔn)?研究所所長項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究室主管? ?圖紙、文件流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?試驗(yàn)分析報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?項(xiàng)目評價表分廠廠長總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部 檢測中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造 試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評價通過是形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案否??流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?設(shè)計(jì)文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制樣品樣品評估是否研究所所長研究所所長?技術(shù)研究流程各分廠銷售中心 檢測中心通過設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^? ?參照設(shè)計(jì)評審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所分廠廠長銷售中心負(fù)責(zé)人?檢驗(yàn)報(bào)告研究所所長形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗(yàn)用戶驗(yàn)證通過檢測中心設(shè)計(jì)定型評審?是否檢驗(yàn)員修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)? ?參照設(shè)計(jì)評審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 3頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所 供運(yùn)部機(jī)電工程師研究所所長機(jī)電工程師 ?設(shè)備研發(fā)方案通過可行性分析確定項(xiàng)目責(zé)任人編寫方案審核?項(xiàng)目背景分析組織討論通過總工程師機(jī)電工程師是否否是研究所所長研究所所長設(shè)計(jì)圖紙 機(jī)電工程師初審 研究所所長? ?圖紙審批 ? ?可行性分析報(bào)告設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所 供運(yùn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃??需要材料明細(xì)表?生產(chǎn)計(jì)劃造料單?車間主管?歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝 ?辦事員機(jī)電工程師 ?工藝過程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 : 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注裝備部 檢測中心?檢驗(yàn)報(bào)告成本會計(jì)出具檢驗(yàn)報(bào)告交付使用財(cái)務(wù)部?編寫操作規(guī)程培訓(xùn)操作工 ??操作規(guī)程檢驗(yàn)員核算成本機(jī)電工程師檢驗(yàn)合格 檢驗(yàn)員研究所驗(yàn)收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件 機(jī)加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗(yàn)員機(jī)電工程師??根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 : 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :過程檢驗(yàn)信息匯總分析技術(shù)情報(bào)管理流程流程 技術(shù)情報(bào)管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 研究所 總責(zé)任人 :所長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所相關(guān)部門?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競爭對手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理?包括 :樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息??分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :銷售中心 責(zé)任人 備注總經(jīng)理 分廠確定年度銷售總計(jì)劃確定年度 生產(chǎn)總計(jì)劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計(jì)劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預(yù)計(jì)庫存量是否審核通過是確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)劃 ? ?正式生產(chǎn)計(jì)劃書，并送銷售中心、分廠、供運(yùn)部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃否分廠廠長月度銷售計(jì)劃庫存信息提出修改意見分廠安全管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠流程 分廠安全管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長 ?依據(jù)公司安全方針來確立廠長??安全管理規(guī)定?負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長助理實(shí)施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實(shí)施整改是否?總經(jīng)理行政部?是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理?審批通過是否事故確認(rèn)并提出處理意見分析報(bào)告是否善后處理?安全事故水平展開存檔?應(yīng)急處理方案、事故報(bào)告?醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支，保險(xiǎn)索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理設(shè)備巡檢管理流程流程 設(shè)備巡檢管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :分廠機(jī)修組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調(diào)整??分析報(bào)告?巡檢制度存檔分廠存在問題機(jī)修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機(jī)修人員巡檢 經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助理機(jī)維工、電工??巡檢記錄?巡視記錄情況匯總分析?是機(jī)修組長情況匯總分析?質(zhì)量管理流程流程 質(zhì)量管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 :檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計(jì)劃檢測中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查過程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)???分析報(bào)告?檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗(yàn)員研究所質(zhì)量問題匯總分析 ?分廠管理人員??研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗(yàn)中心經(jīng)理進(jìn)貨檢驗(yàn)流程流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :供運(yùn)部 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測中心采購、外協(xié)加工??送檢單、質(zhì)保書取樣采購?fù)鈪f(xié)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗(yàn)員?倉庫配合?驗(yàn)收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收出具報(bào)告重新采購、外協(xié)加工合格否是采購?fù)鈪f(xié)員入庫?是否讓步接收否是?存檔使用部門審核通過 是否南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測中心流程 一分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :生產(chǎn)制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗(yàn)員過程檢驗(yàn)是否取樣生產(chǎn) 操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員是否南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注檢測中心?驗(yàn)收單，須送達(dá)一分廠、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)并簽收統(tǒng)計(jì)員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報(bào)告檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員成品入庫銷售中心?供運(yùn)部配合倉庫保管員?一分廠最終檢驗(yàn)流程（二）不合格品處理??成品入庫單?記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 一分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測中心生產(chǎn)制造 各工序組長首檢判定合格檢驗(yàn)員過程檢驗(yàn)是否植針操作工操作工合格檢驗(yàn)員調(diào)整二分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn)是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測中心檢驗(yàn)員銷售中心?供運(yùn)部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗(yàn)流程（二）切條 淬火最終檢驗(yàn)合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗(yàn)合格簽發(fā)合