【正文】 流程共 3頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所 供運部機電工程師研究所所長機電工程師 ?設(shè)備研發(fā)方案通過可行性分析確定項目責(zé)任人編寫方案審核?項目背景分析組織討論通過總工程師機電工程師是否否是研究所所長研究所所長設(shè)計圖紙 機電工程師初審 研究所所長? ?圖紙審批 ? ?可行性分析報告設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所 供運部編制生產(chǎn)計劃??需要材料明細(xì)表?生產(chǎn)計劃造料單?車間主管?歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝 ?辦事員機電工程師 ?工藝過程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 : 本流程共 3頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注裝備部 檢測中心?檢驗報告成本會計出具檢驗報告交付使用財務(wù)部?編寫操作規(guī)程培訓(xùn)操作工 ??操作規(guī)程檢驗員核算成本機電工程師檢驗合格 檢驗員研究所驗收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件 機加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗員機電工程師??根據(jù)實際使用情況可能有所調(diào)整流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 : 本流程共 3頁之第 3頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :過程檢驗信息匯總分析技術(shù)情報管理流程流程 技術(shù)情報管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 研究所 總責(zé)任人 :所長助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所相關(guān)部門?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競爭對手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見資料整編資料公布、借閱存檔所長助理所長助理?包括 :樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息??分廠生產(chǎn)計劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 分廠生產(chǎn)計劃管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :銷售中心 責(zé)任人 備注總經(jīng)理 分廠確定年度銷售總計劃確定年度 生產(chǎn)總計劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計劃分廠廠長助理審核通過確定年初庫存量和年末預(yù)計庫存量是否審核通過是確定細(xì)分生產(chǎn)計劃 ? ?正式生產(chǎn)計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案分廠廠長執(zhí)行生產(chǎn)計劃否分廠廠長月度銷售計劃庫存信息提出修改意見分廠安全管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠流程 分廠安全管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長 ?依據(jù)公司安全方針來確立廠長??安全管理規(guī)定?負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長助理實施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實施整改是否?總經(jīng)理行政部?是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達成事故應(yīng)急處理?審批通過是否事故確認(rèn)并提出處理意見分析報告是否善后處理?安全事故水平展開存檔?應(yīng)急處理方案、事故報告?醫(yī)藥費報支，保險索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理設(shè)備巡檢管理流程流程 設(shè)備巡檢管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :分廠機修組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過制度匯總審查調(diào)整??分析報告?巡檢制度存檔分廠存在問題機修組長經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機修人員巡檢 經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機修工經(jīng)理助理機維工、電工??巡檢記錄?巡視記錄情況匯總分析?是機修組長情況匯總分析?質(zhì)量管理流程流程 質(zhì)量管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 :檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計劃檢測中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點質(zhì)量問題統(tǒng)計關(guān)鍵點質(zhì)量檢查過程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計???分析報告?檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗員研究所質(zhì)量問題匯總分析 ?分廠管理人員??研究所、檢測中心、分廠共同確定檢驗中心經(jīng)理進貨檢驗流程流程 進貨檢驗流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :供運部 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測中心采購、外協(xié)加工??送檢單、質(zhì)保書取樣采購?fù)鈪f(xié)員檢驗員檢驗合格檢驗員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗員?倉庫配合?驗收單，須送達供運部、財務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收出具報告重新采購、外協(xié)加工合格否是采購?fù)鈪f(xié)員入庫?是否讓步接收否是?存檔使用部門審核通過 是否南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測中心流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :生產(chǎn)制造送檢各工序組長操作工首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否取樣生產(chǎn) 操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗 檢驗員是否南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注檢測中心?驗收單，須送達一分廠、財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收統(tǒng)計員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報告檢驗員檢驗員成品入庫銷售中心?供運部配合倉庫保管員?一分廠最終檢驗流程（二）不合格品處理??成品入庫單?記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測中心生產(chǎn)制造 各工序組長首檢判定合格檢驗員過程檢驗是否植針操作工操作工合格檢驗員調(diào)整二分廠最終檢驗流程（一）調(diào)整最終檢驗是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測中心檢驗員銷售中心?供運部配合倉庫保管員二分廠最終檢驗流程（二）切條 淬火最終檢驗合格調(diào)整切頭上夾最終檢驗合格簽發(fā)合格證成品入庫 ?包裝檢驗員檢驗員統(tǒng)計員是是否否?成品入庫單? 記錄存檔按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測中心 總責(zé)任人 : 檢測中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :設(shè)備大修流程（一）流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部?詳細(xì)方案派人測檢分廠總工程師審批 可行性報告確定大修人員列出初步方案列出詳細(xì)方案提出大修要求通過分廠廠長??根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大修計劃、設(shè)備改造分析? 裝備部經(jīng)理助理 ?可行性報告項目負(fù)責(zé)人 ?初步方案??討論 裝備部經(jīng)理助理是否項目負(fù)責(zé)人裝備部經(jīng)理助理設(shè)備狀態(tài)分析??包括大修項目負(fù)責(zé)人、參加大修人員設(shè)備大修流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注列出材料清單供運部項目負(fù)責(zé)人??需要材料明細(xì)表?驗收報告各分廠廠長?檢驗報告成本會計標(biāo)準(zhǔn)件核算成本機加工實施大修及安裝調(diào)試出具檢驗報告驗收交付使用?各分廠廠長檢驗合格?否是檢測中心 財務(wù)部物資領(lǐng)用流程檢驗員?分廠需建立大修記錄檔案裝備部分廠檢驗員?流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :裝備部 總責(zé)任人 :裝備部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :項目負(fù)責(zé)人檢驗員過程檢驗采購管理流程流程 采購管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :供運部 總責(zé)任人 :供運部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門 供運部 財務(wù)部需求 ?審批通過庫存是否足夠是否有供應(yīng)商合同詢價、比價、談判簽訂采購合同供方送貨是 否否是安排車輛取貨否?采購申請單部門相關(guān)人員倉庫保管員采購?fù)鈪f(xié)員采購?fù)鈪f(xié)員部門相關(guān)人員供運部經(jīng)理 ?采購合同??供運部用車申請供運部經(jīng)理?檢驗報告、入庫單，由檢測中心配