質(zhì)量認(rèn)證案例分析-wenkub
2023-03-15 11:36:50 本頁面
【正文】 由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的 15%的交貨期沒有滿 足客戶的要求 ,業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施 .不符合 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因的要求 性質(zhì)：一般不合格 案例 6 管理者代表告訴審核員 ,由于過去附加給客戶的產(chǎn)品中的 磁盤 ,曾經(jīng)帶有病毒 ,因此從今年起 ,所有外來的磁盤 ,在公 司使用前要交文件管制中心檢查 ,經(jīng)驗(yàn)證無病毒后才能使 用 .審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn) 4片今年剛從美國(guó)總部送來的磁 盤上面無任何經(jīng)文件管制中心驗(yàn)證的標(biāo)識(shí) ,中心的程序也 沒有包括此新要求 .但是文管中心的小姐告訴審核員 ,她 知道有這要求 ,因此一旦有任何部門把外來的磁盤交給她 時(shí) ,她會(huì)立刻檢查后交回給那送磁盤的人 .但她不記得是否 檢驗(yàn)科的那 4張磁盤已被檢查過 .審核員從有關(guān)此事的糾 正措施要求中發(fā)現(xiàn) ,這事已被驗(yàn)證結(jié)案 . 不符合性的描述 : 對(duì)磁盤病毒所提出的糾正措施 ,沒有驗(yàn)證其有效性 ,造成 1)中心的程序文件沒有包括新的要求 .(外來磁盤在使用 前要交文件管理中心檢驗(yàn) )。 98年 12月 18日的 1101號(hào)千分尺報(bào)告 中 10mm的計(jì)量數(shù)據(jù)為 準(zhǔn)則，不能確認(rèn)其是否合格。第 五 部 分 案例分析 ? GB/T19001:2023 idt ISO9001:2023 ? GB/T24001:2023 idt ISO14001:2023 ? GB/T28001:2023 GB/T19001:2023 案例 1 審核員在審核采購部時(shí)發(fā)現(xiàn) ,2K年 10月以后新增加的 7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核 并都已通過了評(píng)審成為合格的供方 ,但采購部不能出 示新增加的 7家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的 不符合性的描述 : 2K年 10月以后新增加的 7家供方 ,雖已通過評(píng)審成為合 格供方 ,但采購部不能說明合格供方的標(biāo)準(zhǔn) 不符合 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 應(yīng)予以規(guī) 定 性質(zhì)：一般不合格。不符合 應(yīng)記錄校準(zhǔn) 或驗(yàn)證的依據(jù) 性質(zhì)：第二項(xiàng)為一般不合格。 2)檢驗(yàn)科的 4片磁盤檢驗(yàn)狀態(tài)不清 不符合 )應(yīng)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。審核員也從該 2個(gè)階段的評(píng)審 結(jié)論知道該產(chǎn)品已可以進(jìn)入大批量生產(chǎn) .可是 ,審核員發(fā) 現(xiàn)客戶對(duì)產(chǎn)品的外觀有增加要求 .經(jīng)理告訴審核員 ,由于 這外觀不影響產(chǎn)品的性能 ,因此可進(jìn)行大批量生產(chǎn) ,對(duì)于 增加的要求只需要對(duì)原料的配方作簡(jiǎn)單的調(diào)整也就可 以了 . ? 不符合性描述 : ? 客戶對(duì) QZ101型號(hào)新產(chǎn)品外觀所增加的要求 , 作為設(shè)計(jì)更改沒有進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn) .不符合 對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施之前得到批準(zhǔn)的要求 . ? 性質(zhì)：一般不合格 案例 11 在質(zhì)量部的組織結(jié)構(gòu)圖中 ,質(zhì)量部經(jīng)理以下有 5位科長(zhǎng) ,分 別為 :進(jìn)料檢驗(yàn) ,中間品檢驗(yàn) ,成品檢驗(yàn) ,可靠性及計(jì)量 .審核 員在體系文件中只發(fā)現(xiàn)質(zhì)量經(jīng)理及檢驗(yàn)員的職責(zé)的敘述 質(zhì)量經(jīng)理告訴審核員 ,現(xiàn)在該部門由 3位科長(zhǎng)協(xié)助他工作 , 但審核員找不到對(duì)這 3位科長(zhǎng)的任何任命文件。餐桌 21號(hào)的客人要了一盤鹵腸，服務(wù)員向客人建 議鹵拼盤，客戶同意了。 不符合 應(yīng)評(píng)審組織是否有能力滿足 顧客要求 性質(zhì)：一般不合格 案例 15 某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對(duì)客戶送來的型號(hào) 為 XYZ的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過程中，不小心把傳真機(jī)底 部的外殼弄壞。乘客埋怨說：你們公交太不象話了 。 不符合性描述： 未對(duì)教室進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，不符合 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程使用適宜的方法標(biāo) 識(shí)產(chǎn)品的要求 性質(zhì)：一般不合格 案例 18 某物業(yè)管理公司辦公室向?qū)徍藛T出示了對(duì)“顧客意見征 詢表”進(jìn)行的滿意率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料，審核員問：“你們 還做了哪些工作？”工作人員答：“我們的成績(jī)已達(dá) 91%， 已經(jīng)超過了本公司定下的顧客滿意率 90%的指標(biāo)了” 不符合性描述： 未對(duì)顧客意見進(jìn)行有效的處理，不符合 的要求 性質(zhì)：一般不合格 GB/T24001:2023 ? 1. 審核員詢問行政部經(jīng)理，針對(duì)下達(dá)到本部門的 5%的節(jié)水、節(jié)電指標(biāo)，采取何種措施，經(jīng)理抱怨說：“行政部沒有自己的水表、電表，全部由總公司控制，因此，無法定量用水、用電，只是加強(qiáng)對(duì)員工進(jìn)行了節(jié)水、節(jié)電教育”?！? – 一般不符合 ? 2. SK公司的廢棄物按可回收廢棄物、一般廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行了分類標(biāo)識(shí)，但審核員發(fā)現(xiàn)有些含鉻廢渣放在一般廢棄的容器中。 ?
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