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質(zhì)量認證案例分析(已修改)

2025-03-04 11:36 本頁面
 

【正文】 第 五 部 分 案例分析 ? GB/T19001:2023 idt ISO9001:2023 ? GB/T24001:2023 idt ISO14001:2023 ? GB/T28001:2023 GB/T19001:2023 案例 1 審核員在審核采購部時發(fā)現(xiàn) ,2K年 10月以后新增加的 7家供方已按有關(guān)文件的規(guī)定對供方進行了現(xiàn)場審核 并都已通過了評審成為合格的供方 ,但采購部不能出 示新增加的 7家供方是依據(jù)什么標(biāo)準(zhǔn)判定為合格的 不符合性的描述 : 2K年 10月以后新增加的 7家供方 ,雖已通過評審成為合 格供方 ,但采購部不能說明合格供方的標(biāo)準(zhǔn) 不符合 選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則 應(yīng)予以規(guī) 定 性質(zhì):一般不合格。 案例 2 在計量中心 ,審核員發(fā)現(xiàn)由外部計量部門提供的檢定報告 中,除千分尺外 ,由 XX計量所檢定的報告上只寫上“合格” 而沒有具體的計量的數(shù)據(jù)及說明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來檢 定該計量器具的記錄;另編號 1101的千分尺在 98年 12月 18日的自檢定報告上,標(biāo)稱值為 10mm的計量數(shù)據(jù),實 測記錄為 ,由于沒有制定可接受的準(zhǔn)則,計量 中心的負責(zé)人,對此不能確認其是否符合要求。 不符合性的描述 (除千分尺外 ),沒有標(biāo)明具體計量 檢定數(shù)據(jù)及說明是由什么標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來檢定該計量器具的 與 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置定期 或在使用前進行校準(zhǔn)和調(diào)整的要求對照,不能判定為不符合。 98年 12月 18日的 1101號千分尺報告 中 10mm的計量數(shù)據(jù)為 準(zhǔn)則,不能確認其是否合格。不符合 應(yīng)記錄校準(zhǔn) 或驗證的依據(jù) 性質(zhì):第二項為一般不合格。 案例 3 在一家電扇公司的電機的倉庫里 ,審核員看見倉庫里 的電機都按電機的種類存放 ,但未區(qū)別不同批次的電 機 .倉庫管理員告訴審核員 ,公司對電扇的主要部件電 機質(zhì)量情況是有追溯要求的 ,電機發(fā)放時員工是按機 種發(fā)貨 ,進庫時會把數(shù)量登記在登記簿上 .一般上是按 先進先出發(fā)貨 ,但不在登記簿上寫明批號 . 不符合性的描述 : 不同批次的電機未作標(biāo)識 ,發(fā)貨未登記批號 ,不符合 ,應(yīng)對每個或每批產(chǎn) 品進行唯一性標(biāo)識 . 性質(zhì):一般不合格 案例 4 在一間電子工廠的資材部 ,業(yè)務(wù)員把過去 2個月從臺北 總公司來的訂單讓審核員看 ,訂單上都寫明了型號及交 貨期 .審核員問業(yè)務(wù)員 ,訂單的評審是如何進行的 .業(yè)務(wù) 員回答說除非有特殊要求 ,一般若訂單上的交貨期在兩 星期后 ,他就簽字接受 .由于總公司已知道這要求 ,因此不 會把交貨期定短于 14天 .因此評審可以很簡單 ,不需要看 其它資料。 不符合性的描述 : 業(yè)務(wù)員對臺北總公司過去 2個月的訂單的評審 ,并未包括 生產(chǎn)能力 (在某個時段中訂單的需求總量是否在生產(chǎn)能 力范圍內(nèi) )不符合 定要求的能力。 性質(zhì):一般不合格 案例 5 在業(yè)務(wù)部 ,審核員發(fā)現(xiàn)過去半年里有 30%的交貨期沒有 滿足顧客的要求 ,其中有一半的原因是因為半導(dǎo)體的供 應(yīng)商沒有定期交貨而造成的 .審核員從采購經(jīng)理那里了 解到 ,此半導(dǎo)體廠是顧客指定的 ,所以沒有辦法更改 .審核 員從廠內(nèi)所發(fā)出的糾正措施要求中找不到有關(guān)對此供 應(yīng)商所提的糾正措施要求 . 不符合性的描述 : 由顧客指定的半導(dǎo)體供應(yīng)商造成的 15%的交貨期沒有滿 足客戶的要求 ,業(yè)務(wù)部沒有提出糾正措施 .不符合 應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因的要求 性質(zhì):一般不合格 案例 6 管理者代表告訴審核員 ,由于過去附加給客戶的產(chǎn)品中的 磁盤 ,曾經(jīng)帶有病毒 ,因此從今年起 ,所有外來的磁盤 ,在公 司使用前要交文件管制中心檢查 ,經(jīng)驗證無病毒后才能使 用 .審核員在檢驗科發(fā)現(xiàn) 4片今年剛從美國總部送來的磁 盤上面無任何經(jīng)文件管制中心驗證的標(biāo)識 ,中心的程序也 沒有包括此新要求 .但是文管中心的小姐告訴審核員 ,她 知道有這要求 ,因此一旦有任何部門把外來的磁盤交給她 時 ,她會立刻檢查后交回給那送磁盤的人 .但她不記得是否 檢驗科的那 4張磁盤已被檢查過 .審核員從有關(guān)此事的糾 正措施要求中發(fā)現(xiàn) ,這事已被驗證結(jié)案 . 不符合性的描述 : 對磁盤病毒所提出的糾正措施 ,沒有驗證其有效性 ,造成 1)中心的程序文件沒有包括新的要求 .(外來磁盤在使用 前要交文件管理中心檢驗 )。 2)檢驗科的 4片磁盤檢驗狀態(tài)不清 不符合 )應(yīng)評審所采取的糾正措施的有效性。
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