【正文】 質(zhì)量方面文件的編制、修改和管理； 文件管理員負責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管； 有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 質(zhì)量目標(biāo)分解表 總質(zhì)量目標(biāo) 分項質(zhì)量目標(biāo) 分解部門 質(zhì)量目標(biāo)分解值 產(chǎn)品出廠合格率 100% 顧客意見處理率 100%。 質(zhì)量安全方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量安全目 標(biāo)以質(zhì)量安全方針為框架并具有定量和可測量性。 質(zhì)量安全目標(biāo) 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 04 治理結(jié)構(gòu)圖 公司下設(shè)總經(jīng)理一名，全面負責(zé)企業(yè)質(zhì) 量管理工作。 任命李道磊為 太原市唐都食品有限公司 生產(chǎn)車間經(jīng)理，負責(zé)生產(chǎn)與技術(shù)質(zhì)量管理。 02 頒 布 令 公司按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點生產(chǎn)許可證審查細則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細則的要求制定質(zhì)量管理手冊 ,現(xiàn)予以頒布實施。 目前， 公司 主要生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品有 糕點類 面包、月餅及肉制品等節(jié)日產(chǎn)品。 80 28 原材料 \半成品 \成品運輸過程中有效防止污染、變質(zhì)或損壞的制度 為 積極 順應(yīng)市場發(fā)展趨勢， 嚴(yán)格按照國家食品質(zhì) 量安全市場準(zhǔn)入要求，企業(yè)建立了規(guī)范的質(zhì)量安全管理體系，并在日常工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，通過對 生產(chǎn) 過程與質(zhì)量關(guān)鍵點 進行 嚴(yán)格控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全 ，確保廣大顧客的滿意程度。 本手冊覆蓋公司糕點和肉制品加工的采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和食品安全等管理全過程。 任命 呂 衛(wèi)忠 為 太原市唐都食品有限公司 供銷科 科長 ，負責(zé)產(chǎn)品 原材料、包裝材料的供應(yīng) 。治理結(jié)構(gòu)中 總經(jīng)理下設(shè)供銷科 、生產(chǎn) 科 、 化驗室 和綜合辦主任。 顧客意見處理率 100%。 技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的分解和落實 ,確保每位員工理解并貫徹執(zhí)行 ,宣貫記錄由技術(shù)質(zhì)檢科保存。顧客投訴為 :0 產(chǎn)品出廠合格率100% 生產(chǎn)科 設(shè)備完好無損率 ≥ 96% 半成品檢驗合格率 ≥ 95% 成品檢驗合格率 100% 化驗室 設(shè)備周檢合格率100% 供銷科 原輔材料驗貨合格率 ≥ 95% 綜合辦公室 人員培訓(xùn)率 100% 顧客意見處理率 100%。 文件的管理范圍 1)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度； 2)工藝規(guī)程 ； 3)操作規(guī)程 ； 4)生產(chǎn)過程各項原始記錄 ； 5)質(zhì)量手冊 ； 6)其他文件。 外來文件的控制 作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)檢驗、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)和各類外來文件，由行政負責(zé)人進行審查，審查實用后進行登記、編號、備案和發(fā)放。 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 工作程序 人員 標(biāo)準(zhǔn) 綜合辦公室 負責(zé)編制 公司內(nèi)部各部門崗位的 人員任職 標(biāo)準(zhǔn)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 《崗位人員 任職 標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)總經(jīng)理審批 后，綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。 3） 各部門負責(zé)人進行 崗位技能篇 的培訓(xùn) ， 主要包括：崗位工作內(nèi)容、設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程、 安全注意事項等 。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位部門負責(zé)人進行，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗，且每年應(yīng)對此類人員進行專業(yè)培訓(xùn)和考核。 培訓(xùn)實施時，要填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括培訓(xùn)時間、地點、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果，并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。 負責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對食品質(zhì)量安全管理制度有效運行負責(zé)。 負責(zé)對內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計劃的組 織實施。 綜合辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a)負責(zé)公司質(zhì)量手冊和各類文件、資料、制度的制定和管理工作； b)負責(zé)各類會議和對外聯(lián)絡(luò)工作的組織和協(xié)調(diào)工作； c)負責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生和安全管理工作； d)協(xié)助總經(jīng)理對人力資源進行管理和協(xié)調(diào)工作； e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責(zé) ； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 各崗位職責(zé)和權(quán)限 總 經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限 a)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； b)制定頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量管理手冊； d)設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； e)為質(zhì)量管理體系的有限運行提供足夠的資源； f)對公司最終產(chǎn)品負責(zé) ； g)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 生產(chǎn)科長職責(zé)和權(quán)限 : a)對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé) ； b)按計劃組織生產(chǎn) ； c)確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實 ； d)負責(zé)設(shè)施和設(shè)備及工作環(huán)境的管理 。 檢驗員職責(zé)和權(quán)限 : a)負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 ,做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識 ； b)負責(zé)記錄并報告檢驗結(jié)果 ； c)跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果 ； d)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 操作工職責(zé)和權(quán)限 ； a)對所操作工序的質(zhì)量負責(zé) ； b)按工序生產(chǎn)作業(yè)要求 ,完成生產(chǎn)任務(wù) ； c)負責(zé)本工序設(shè)備的日常維護保養(yǎng) ； d)負責(zé)維護、保持工序作業(yè)環(huán)境 ； e)負責(zé)工序產(chǎn)品的防護 ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 各崗位人員業(yè)績考核，每月月末由財務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)果進行公布，并由綜合辦公室負責(zé)體現(xiàn)在效益工資考核中。 不合格管理職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)不合格的管理 ， 并負責(zé)對不合格的 糾正或糾正措施實施情況的跟蹤驗證 。 工作程序 不合格分類 按類型劃分為 :產(chǎn)品不合格、工作不合格； 產(chǎn)品不合格包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； 工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等； 按嚴(yán)重程度劃分為 :嚴(yán)重不合格、一般不合格； 嚴(yán)重不合格包 括 :經(jīng)檢驗判定的批量的不合格 ,或造成較大經(jīng)濟損失的不合格 。 不合格半成品和成品的識別和處理 : 技術(shù)質(zhì)檢科嚴(yán)格按照 GB709920xx《糕點、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 SB/T102221994《 烘烤類糕點通用技術(shù)條件 》 、 GB76220xx《 食品中污染物限量 》 、 GB272620xx《 熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 、 GB2760《 食品添加劑 》 等國家標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部驗收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)等依據(jù)檢驗 。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品處理 ： 對于已投放市場后發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待 ,應(yīng)立即將產(chǎn)品召回 .并由技術(shù)質(zhì)檢科組織采取相應(yīng)的糾正措施 ,執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。 過程不合格：生產(chǎn)過程中不按工藝流程、半成品檢驗規(guī)程、關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序，實施過程質(zhì)量控制造成的不合格應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進行考核或糾正。 管理職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)組織對 體系產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時 發(fā)出的《糾正 和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實際效果。 供銷部負責(zé)有效的處理顧客的意見。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施 應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 對情況 a）、 e）技術(shù)質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部 門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，技術(shù)質(zhì)檢科跟蹤驗證實施效果。 當(dāng)出現(xiàn) d)情況時， 質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)供銷科通知供方，要求供方進行原因分析。 每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進行跟蹤驗證，該部門負責(zé)人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認。 由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件管理制度》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《不合格管理制度》 《文件管理制度》 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《糾正或改進項目實施及監(jiān)督檢查表》 12 食品添加劑使用管理制度 目的 規(guī)范食品添加劑的使用與管理，確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。 食品添加劑的儲存 食品添加劑在入庫前，庫管員要對其進行檢查和登記，檢查無 誤后方可入庫。 食品添加劑的使用 使用部門應(yīng)制定每月食品添加劑的使用計劃，使用之前指定專人 使用計量器（操作人員報綜合辦備案），按標(biāo)準(zhǔn)配比進行稀釋和配制，每種食品添加劑的使用嚴(yán)禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時必須由專人監(jiān)督檢查，并建立《食品添加劑使用監(jiān)控記錄》，由使用人和檢查人簽字確認。 食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限量，在GB2760 規(guī)范的允許范圍和限量內(nèi)使用，并填寫 相應(yīng)的食品添加劑使用記錄，注明產(chǎn)品名稱、使用日期、使用品種和使用量等內(nèi)容。 職責(zé)分工 供銷科負責(zé)對庫房建造過程的監(jiān)督和竣工后的驗收； 供銷科負責(zé)原料、輔料和包裝材料、成品 庫的管理工作。 驗收中如發(fā)現(xiàn)物資品名不符，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合技術(shù)要求的應(yīng)及時查明原因，界定責(zé)任，認真處理。 發(fā)料人 應(yīng)嚴(yán)格憑單據(jù)核對品名、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤。 庫房衛(wèi)生與安全管理 庫房應(yīng)保持環(huán)境的清潔衛(wèi)生，各種標(biāo)識要清晰，物資存放整齊，地面干凈無垃圾，地面平滑無裂 痕，通道暢通無阻塞，庫管資料保存完好。 使用范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)的糕點、肉制品中所需原輔材料、食品添加劑及包裝材料、包裝紙箱的采購及驗證。 (5)有關(guān)其他標(biāo)的和爭端解決方法是否明確等 。 采購執(zhí)行 采購員選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出請求及采購要求，采購要求應(yīng)寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容，發(fā)出前須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購材料的質(zhì)量檢驗或驗證 當(dāng)需要供應(yīng)商貨源處對所采購物資進行驗證時，應(yīng)在采購采購文件中做 出說明。檢驗或驗證不合格時 ,供銷科負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù) ； 肉制品所需原輔材料中的畜禽肉等應(yīng)經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗檢疫 ,并有合格證明 ， 豬肉必須選用生豬定點屠宰企業(yè)的產(chǎn)品 。 15 生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，確保糕點、肉制品 類產(chǎn)品的質(zhì) 量符合國家規(guī)定要求。 各部門按本手冊各條款的規(guī)定開展質(zhì)量職責(zé)工作。 生產(chǎn)科根據(jù)工藝要求 ,及時配置和調(diào)試符合要求的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備和良好的生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境 ,按工藝文件的要求均衡安排生產(chǎn) ,負責(zé)標(biāo)識和可追溯性管理 。 c)工序難度大，質(zhì)量較易波動或問題發(fā)生較多的工序。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作為指導(dǎo)書的要求工序的作業(yè)參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視記錄。 對過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問題，質(zhì)檢負責(zé)人應(yīng)及時要求糾正或采取糾正措施。 生產(chǎn)過程管理考核方式 生產(chǎn)負責(zé)人每天要對生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、生產(chǎn)記錄、工作環(huán)境進行考核并記錄。 適用范圍 關(guān)鍵過程的控制。 化驗室負責(zé)關(guān)鍵工序的檢控儀器設(shè)備的管理。 糕點 生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題 : a)微生物指標(biāo)超標(biāo)； b)油脂酸?。ㄋ醿r、過氧化值超標(biāo)等）； c)食品添加劑超量、超范圍使用 。 各過程質(zhì)量控制 采購過程質(zhì)量控制 :按 采購 質(zhì)量驗證條 款規(guī)定執(zhí)行 。 17 質(zhì)量檢驗管理制度 目的 對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視測量，確保產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。主 要包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是 服務(wù)和生產(chǎn)運作的全過程。 b)當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近低于控制下限時，質(zhì)檢部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對其從業(yè)人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)韓靖及檢驗等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施，當(dāng)需要采取改進措施時，質(zhì)檢科制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，質(zhì)檢科負責(zé)跟蹤驗證實施效果。 采購產(chǎn)品的驗證方式 驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購物資分類明細表中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)