【正文】 /0一、生產(chǎn)科（一）職責(zé)指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。公司的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：當(dāng)組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。公司內(nèi)部各層次應(yīng)及時對確定的客戶要求進行溝通，并調(diào)配公司整體資源予以滿足，應(yīng)對有特殊要求的客戶予以滿足。四、通過采取培訓(xùn)、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過質(zhì)量管理體系的各項要求將客戶的要求落實到有關(guān)部門。E、保存期。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。三、記錄控制程序：對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。、受控《食品質(zhì)量安全管理手冊》的發(fā)放范圍： A、公司領(lǐng)導(dǎo)層成員B、公司各職能部門負(fù)責(zé)人、當(dāng)需向客戶證實有能力穩(wěn)定的提供滿足客戶和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品服務(wù)時，可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提供給客戶，由質(zhì)檢科登記。、《食品質(zhì)量安全管理手冊》由經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準(zhǔn)發(fā)布。諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號05 文件名稱人員任命文件版本狀態(tài)A/0為了保持質(zhì)量安全管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，經(jīng)研究決定，設(shè)立質(zhì)量安全管理機構(gòu)，由以下人員負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。質(zhì)量目標(biāo)分解及考核管理規(guī)定部門目標(biāo)規(guī)定考核周期考核方法總目標(biāo)產(chǎn)品合格率100%，原輔料合格率100%每 年各產(chǎn)成品檢驗合格率的平均數(shù)用戶投訴率小于2%用戶投訴記錄不發(fā)生質(zhì)量安全事故不發(fā)生質(zhì)量安全事故質(zhì)檢科原材料、產(chǎn)成品100%檢驗統(tǒng)計漏檢率各項檢查計劃完成率100%統(tǒng)計計劃應(yīng)檢查數(shù)量與實際檢查數(shù)量比較培訓(xùn)合格率達到100%統(tǒng)計培訓(xùn)人數(shù)和合格人數(shù)比較生產(chǎn)科各車間的成品檢驗合格率不低于99%合格次數(shù)與檢驗數(shù)量比較工藝技術(shù)檢查率100%統(tǒng)計應(yīng)檢查點數(shù)量與實際檢查點數(shù)量供銷科采購產(chǎn)品合格率達到100%統(tǒng)計采購批次和合格批次比較供方評價率達到100%統(tǒng)計未評定供方的數(shù)量采購產(chǎn)品的及時率達到98%以上統(tǒng)計延誤采購時間的次數(shù)與采購數(shù)量比較完成規(guī)定的銷售量100%統(tǒng)計每月的銷售量匯總用戶投訴率小于5%用戶投訴記錄諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號04文件名稱治理結(jié)構(gòu)圖版本狀態(tài)A/0企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科 生產(chǎn)車間倉庫化驗室 總經(jīng)理李洪平兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全面工作，主持日常質(zhì)量管理工作。為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)的落實，采取以下措施：建立健全質(zhì)量管理體系，明確責(zé)任，加強考核，確保各項法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的落實。二、質(zhì)量安全目標(biāo)：l、原輔料進企業(yè)合格率100%。經(jīng)理：李洪平 諸城市華揚食品有限公司二○一六年二月十日諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號02 文件名稱質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 版本狀態(tài)A/0為保持質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起由李洪平擔(dān)任本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：協(xié)助企業(yè)貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)；負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制度的編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的需求；代表本公司就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。進一步提高內(nèi)部管理，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《食品質(zhì)量安全管理手冊》。本《食品質(zhì)量安全管理手冊》具體闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，是指導(dǎo)本公司建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則；是本公司開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布必將對我企業(yè)質(zhì)量管理再上一個新臺階具有重要的意義。望本公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。出廠產(chǎn)品合格率達到100％。認(rèn)真把好原材料進貨關(guān)，做到批批檢驗或驗證，不符合情況的原輔材料堅決不用，不摻雜使假，保證食品質(zhì)量安全。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控、化驗室檢驗、計量管理工作，下設(shè)化驗室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗。一、 李洪平同志任總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 二、張玉玲同志任供銷科科長； 三、丁麗同志擔(dān)任質(zhì)檢科科長；四、李進禾同志任生產(chǎn)科科長；五、王春繪、王菲菲同志為化驗員；六、張海云等同志為關(guān)鍵控制點操作工。、任何人未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將《食品質(zhì)量安全管理手冊》提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應(yīng)將手冊交還，由質(zhì)檢科核收登記。 諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號07文件名稱質(zhì)量管理體系版本狀態(tài)A/0一、為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系本公司應(yīng)該做到：理解質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用。監(jiān)視、測量和分析這些過程。各職能部門是質(zhì)量記錄的實施收集、整理與保管部門。質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：A、標(biāo)識。C、屬計算機單獨儲存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。一般的質(zhì)量管理體系運行記錄保存2年，特殊要求的記錄另定保存期。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與公司每一個員工對質(zhì)量認(rèn)識的緊密關(guān)系。主動了解與客戶特殊要求有關(guān)的種類信息，理解客戶當(dāng)前和未來的需求，以滿足客戶特殊要求并爭取超越客戶期望。當(dāng)管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量安全要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。1定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；（二）權(quán)力義務(wù)指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提出處理意見。 二、質(zhì)檢科（一）職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查考核；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢驗機構(gòu)進行產(chǎn)品檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進行處置；組織召開質(zhì)量分析會，及時將生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息、客戶反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；負(fù)責(zé)不符合品的識別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施及驗證工作；負(fù)責(zé)公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料；負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具的檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具的流轉(zhuǎn)全過程；保證在行使管理職權(quán)的過程中不受任何部門和個人的干擾，確保行使職責(zé)過程的獨立性、公正性、客觀性。向有關(guān)部門索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。根據(jù)市場情況負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。組織供應(yīng)商資質(zhì)評定。組織安排生產(chǎn)的實施，按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)車間的現(xiàn)場管理，原材料成品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。負(fù)責(zé)不符合情況品的識別及處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。對不符合產(chǎn)品管理不善，未按要求及時隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）權(quán)力義務(wù)指揮日常的經(jīng)營、管理活動。（三）能力要求崗位專業(yè)知識要求：具有食品相關(guān)專業(yè)知識。保證各項經(jīng)濟指標(biāo)的完成。對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾人部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評教育和提出處理意見。熟悉公司主要產(chǎn)品。能及時正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門，批評教育和的提出處理意見。掌握生產(chǎn)質(zhì)量管理的基本方法和技能。能及時正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資的庫存情況，及時向供方提供采購計劃。學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度或同等學(xué)歷。對不合格品進行標(biāo)識隔離存放。六、操作工人（一）職責(zé)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進行操作，對本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；參加本公司組織的質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護設(shè)備；做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告；遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。八、質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)企業(yè)貫徹實施有關(guān)的法律、法規(guī)以及有關(guān)的方針、政策，并實施企業(yè)的質(zhì)量方針目標(biāo)。崗位資格條件：性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。十、關(guān)鍵崗位操作人員（一） 職責(zé)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進行操作，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點的各種紀(jì)錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。（二）權(quán)力對關(guān)鍵過程控制、產(chǎn)品改進提出建議。諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號10文件名稱質(zhì)量責(zé)任制考核辦法版本狀態(tài)A/0為加強本公司的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特制訂本考核辦法。對玩忽職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。附：質(zhì)量責(zé)任制考核打分細(xì)則一、質(zhì)檢科：對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。（得分1分）考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施及驗證工作。（得分1分）二、生產(chǎn)車間：考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況。（得分3分）考核對本車間生產(chǎn)過程的控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分1分）考核對食品衛(wèi)生規(guī)范的貫徹情況、本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育情況。（得分2分）查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求負(fù)責(zé)情況及是否與顧客進行溝通。是否完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分3分）諸城市華揚食品有限公司質(zhì)量管理文件文件編號11文件名稱不合格管理制度版本狀態(tài)A/0目的對不符合情況存在和潛在的原因進行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在不符合情況的發(fā)生。工作制度 、質(zhì)量信息的收集、分析和處理 、分析和報告 ，責(zé)任部門做好詳細(xì)的記錄，按照有關(guān)規(guī)定的制度進行分類。，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。利用獲得的質(zhì)量信息來發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。，對確認(rèn)有效的措施和參數(shù)納入相應(yīng)有關(guān)文件。 質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不合格情況的原因。 不合格情況的標(biāo)識和隔離，化驗員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，經(jīng)評審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時再重新標(biāo)識，并取消原標(biāo)識。、生產(chǎn)車間進行評審，結(jié)果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進行返工后由化驗員重新檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄。當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項情況時，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫《不合格產(chǎn)品評審處置單》中：“不合格原因”欄，確認(rèn)責(zé)任部門和崗位，責(zé)任部門和崗位負(fù)責(zé)對不合格項及時采取糾正措施，企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召開質(zhì)量分析或評審會議，及時組織相關(guān)部門和人員針對其不合格項進行充分的修訂、完善和補充，并報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗證并記錄糾正措施的結(jié)果和評估效果。 一般服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正措施的實施。四、不合格的識別 對發(fā)現(xiàn)的不合格問題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時，需要采取糾正措施。輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。六、實施糾正措施的步驟識別和評審不合格，包括質(zhì)量管理體系運作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨。跟蹤并記錄糾正措施的后果。分析原因。若糾正措施效果不佳或無效果，則進一步分析原因和改進。各部門要及時重點分析如下記錄： ——服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等； ——以往的管理評審報告； ——糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。預(yù)防措施實施要求：A、各部門應(yīng)將來自顧客、社會