【正文】 4 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 5 各部門職責(zé)和權(quán)限 6 不合格品及糾正措施管理制度 7 設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度 8 檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 9 文件管理制度 10 采購管理制度 11 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 12 生產(chǎn)工藝管理考核辦法 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理控制及考核辦法 14 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定 15 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 16 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 附錄 1) 不合格品及糾正措施處理單 2) 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 3) 設(shè)備清洗消毒記錄表 4) 設(shè)備維修記錄 5) 設(shè)備檢查記錄 6) 檢測(cè)設(shè)備一覽表 7) 周期檢定計(jì)劃表 8) 文件發(fā)放回收記錄 9) 采購計(jì)劃 10) 選料檢驗(yàn)記錄 11) 腌制監(jiān)控記錄 12) 鹵制監(jiān)控記錄 13) 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺(tái)賬 14) 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 15) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 16) 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 中國(guó)最大的管理資源中心 第 2 頁 共 22 頁 為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作有效開展，確保 XXXX 制品 質(zhì)量持續(xù)滿足有關(guān)法規(guī)和顧客要求，現(xiàn)授權(quán) XXXXXXXX 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán) 限： 1) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度； 2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求； 3) 組織召開公司質(zhì)量分析會(huì)； 4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。 最終產(chǎn)品 一次 檢驗(yàn)合格率 99% 三、實(shí)施方案 1 嚴(yán)格執(zhí)行食品法規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求 2 建立、健全質(zhì)量管理制度，深入持續(xù)運(yùn)行。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁 共 22 頁 6) 組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。 5 采購部 1) 負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)供應(yīng)商； 2) 負(fù)責(zé)物料采購，以滿足生產(chǎn)需要； 3) 負(fù)責(zé)控制物料采購質(zhì)量、采購成本。 9 生產(chǎn)部 1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控； 2) 組織生產(chǎn)車間全面落實(shí)質(zhì)量、工藝、衛(wèi)生要求； 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配、管理。 2 這里所指的 產(chǎn)品包括 ：成品、半成品、采購品 二、采購產(chǎn)品不合格的控制 1 記錄：在《不合格品及糾正措施處理單》上記錄不合格品及其后評(píng)審、處理的情況。 3 不合格品的處置及跟蹤 中國(guó)最大的管理資源中心 第 8 頁 共 22 頁 A 拒收 —— 由檢驗(yàn)員向采購部退交不合格品，說明理由； —— 采購部辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)研發(fā)品控部。 4 評(píng)審目的： 通過評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，處置包括：返工 ，報(bào)廢。 —— 車間應(yīng)按要求進(jìn)行返工 ，完成后提交重新檢驗(yàn)； —— 檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)， 并記載檢驗(yàn)結(jié)果。 3 通過評(píng)審，以確定： A 不合格品的性質(zhì)、影響程度； B 擬采取的措施。 2 研發(fā)品控部應(yīng)跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存設(shè)備檔案資料，以便于后期的檢修、更新。 3 生產(chǎn)部要做好《設(shè)備維修記錄》，納入該設(shè)備檔案資料。 4 清洗消毒要求 A 對(duì)設(shè)備中可分離、可拆卸的機(jī)械件，應(yīng)分別清洗、消毒。 五 設(shè)備 檢查 1 每天下班前 ，車間主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的完好、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查。 三、校驗(yàn) /周期檢定的管理 1 對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，研發(fā)品控部應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能 使用。 四、 使用管理 1 應(yīng)根據(jù)檢測(cè)要求，選擇適用的檢測(cè)器具。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 12 頁 共 22 頁 文件管理制度 一 文件分類及編、審、批 序號(hào) 文件類別 /名稱 編制 /發(fā)放 審核 批準(zhǔn) 1 行政文件 行政部組織 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理 2 技術(shù)、質(zhì)量文件 研發(fā)品控部組織 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)惠 二 文件發(fā)放 1 針對(duì)文件使用領(lǐng)域，確定發(fā)放范圍，確保有關(guān)人員能隨時(shí)得到所需文件的有效版本。 3 除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁或全部換新。 3 文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管部門增發(fā)。 2 合格供應(yīng)商應(yīng)符合以下基本要求： A 食品原輔料供方應(yīng)有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證； B XXXX 的供方應(yīng)為定點(diǎn) XXXX 企業(yè)，能出具法定的檢驗(yàn)檢疫證明； C 對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)能出示有效的生產(chǎn)許可證； D 采購品的實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，能出示相應(yīng)證明； E 采購品的實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合本公司《原材料采購標(biāo) 準(zhǔn)》等規(guī)定要求。 3 《采購計(jì)劃》應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 一、 XXXX 制品（典型）生產(chǎn)工藝流程圖 11 包裝 6 上色 7 油炸 9 鹵制 10 起鍋冷卻 8 鹵料配制 4 清洗及瀝水 5 計(jì)量 3 淹制 2 修整 解凍及選料 中國(guó)最大的管理資源