【正文】 以增強顧客滿意為目的，應(yīng)通過下列活動，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。每個季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索。管理要點5．1綜合部負責編制本企業(yè)的“記錄清單”，明確記錄的歸檔部門/歸檔人、保管部門/保管人、保存期限。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄見《文件和記錄管理程序》4．2．4記錄控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下：目的對記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和過期處理進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運行的依據(jù)。5．2外來文件： a、質(zhì)檢部應(yīng)與產(chǎn)品標準化協(xié)會、上級主管部門技術(shù)監(jiān)督局定期聯(lián)絡(luò)，索取相關(guān)的國家標準/行業(yè)標準、法律/法規(guī)。 h、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 f、文件更改時，為確保所有相關(guān)文件更改到位，必須建立文件發(fā)放記錄。 b、文件批準前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。4．3綜合部負責組織相關(guān)部門對一體化管理手冊、程序文件和非技術(shù)性作業(yè)指導書的編制、修改、登記、發(fā)放、回收等。4．2．3文件控制根據(jù)標準要求，本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下：目的 規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準、發(fā)放與更改的職責和程序，以確保各個使用文件的場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。4．2．2 QMSHACCP一體化管理手冊在編寫一體化手冊時，本企業(yè)必須做到：在編寫一體化手冊中明確一體化管理體系的范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍蔬菜和水果：速凍蔬菜和水果的生產(chǎn)和銷售：1)由于本企業(yè)速凍蔬菜和水果的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標準規(guī)定或顧客的要求進行加工,不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā),；2)由于我公司的產(chǎn)品加工過程的所有工序產(chǎn)品或成品在交付或使用前都能夠采取適當?shù)霓k法進行質(zhì)量檢驗，所以目前不存在特殊過程。 h)我公司按ISO9001：2000標準要求管理已識別的所有過程，通過體系審核、管理評審和持續(xù)改進這些過程來確保其符合標準要求和企業(yè)實際，并不斷改進，以使我公司的一體化管理體系適宜、充分和有效。 e)監(jiān)視、測量和分析這些過程。 b）確定這些過程的順序和相互作用，具體見《附圖：QMS過程控制圖》和《HACCP邏輯程序圖》。第3章 術(shù)語本手冊采用ISO9000：2000和《HACCP體系及其應(yīng)用準則》中的術(shù)語和定義。 總經(jīng)理： 2002年09月08日第2章 引用標準下列標準所包含的條文，通過在標準中引用而構(gòu)成為本標準的條文。項目予以扶持，公司本著團結(jié)、拼搏、務(wù)實、開拓的企業(yè)精神和用戶至上、質(zhì)量第一的經(jīng)營方針，竭誠為客戶服務(wù)，加工出讓客戶滿意的出口產(chǎn)品。某速凍食品公司企業(yè)標準 SDSPSC2002QMSHACCP一體化管理手冊 年 月 發(fā)布 年 月 日實施某速凍食品公司章　節(jié)文 件 名 稱頁碼標準條款對照0前言41頒布令52引用標準623術(shù)語和縮寫734 質(zhì)量管理體系總要求8文件要求總則9一體化管理手冊9文件控制10記錄控制115 管 理 職 責管理承諾13 以顧客為關(guān)注焦點13 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針13 策劃15 職責、權(quán)限與溝通16 管理評審206 資源管理資源提供23 人力資源23 基礎(chǔ)設(shè)施26 作業(yè)環(huán)境287 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃29 與顧客有關(guān)的過程30 設(shè)計和開發(fā)34(刪減) 采購35生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制37生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認38（刪減）標識和可追溯性38顧客財產(chǎn)40產(chǎn)品防護41 監(jiān)視和測量裝置的控制438 測量分析和改進總則45監(jiān)視和測量顧客滿意45 內(nèi)部審核46 過程的測量和監(jiān)視47 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視49 不合格品控制50 數(shù)據(jù)分析52 改進 54 9文件和記錄管理程序57 10內(nèi)部審核程序62 11不合格品管理程序66 12糾正和預防措施控制程序68 13HACCP計劃70 14速凍食品加工衛(wèi)生標準控制規(guī)范（SSOP）88附錄16組織機構(gòu)圖、職能分配表、QMS過程控制圖、支持性文件清單、記錄清單、工藝流程圖96目 錄第0章 前言某速凍食品公司****年月*日經(jīng)某工商行政管理局注冊登記，是集農(nóng)副產(chǎn)品種植、貯藏、保鮮、速凍加工、冷藏出口為主的綜合性國有加工企業(yè)，已于二〇〇三年取得了中華人民共和國《衛(wèi)生注冊證書》，證書編號：。為貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《一體化管理體系 要求》和HACCP體系的要求，加強對衛(wèi)生一體化管理體系的貫徹落實，特任命企管副總 為管理者代表,并成立HACCP小組,小組組長由 管理者代表兼任，希望各部門配合管理者代表和HACCP小組的工作。2．1 GB/T19001—2000idtISO9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求2．2 GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP11996,REV(1997) HACCP體系及其應(yīng)用準則所有標準都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001：2000和HACCP管理體系要求時，本標準引用的相關(guān)標準應(yīng)考慮采用最新的版本。具體見《附圖：QMS過程控制圖》和《HACCP邏輯程序圖》。 d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視，見本手冊第6章的規(guī)定。對此類外包過程的控制應(yīng)在一體化管理體系中加以識別。 b）質(zhì)量衛(wèi)生一體化管理手冊（QMSHACCP一體化管理手冊）； c）標準所要求的形成文件的程序，具體見手冊914章； d）組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)定、指南、計劃、通知、GMP、SSOP文本等,具體見附錄《支持性文件清單》； e）本標準所要求的記錄，具體見相應(yīng)文件或一體化管理手冊各章節(jié)后的引用記錄,以及本手冊的附錄《記錄清單》。d. 本手冊覆蓋的地點為：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)洪湖一街26號在編寫一體化管理手冊時，應(yīng)包括對某項控制直接作出規(guī)定形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 、一體化管理體系過程之間相互作用的表述，見《附圖：QMS過程控制圖》及本手冊的相關(guān)章節(jié)的描述。4．2管理者代表負責審核一體化管理手冊和程序文件。管理要點5．1內(nèi)部文件： a、文件應(yīng)委托能勝任人員編制。e、為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文件的非預期使用，便于作廢文件的備案，文件發(fā)放部門應(yīng)建立“受控文件清單”，文件本身必須有唯一性編號，有效版本號、修改號，并有相應(yīng)的紅印章標識：“受控”/“作廢”。文件經(jīng)多次修改，或大幅度改動時，應(yīng)考慮換版，應(yīng)發(fā)放新版本，收回所有無效版本并做好收回記錄。具有保存價值或為法律目的需保留作廢文件時，均需蓋“作廢”章，以區(qū)別于有效文件。 d、顧客提供的如工藝等涉及知識產(chǎn)權(quán)的外來文件還需按《顧客財產(chǎn)》管理。4．2各職能部門負責本部門記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保管和處理。5．4每個月各部門應(yīng)將本部門上一個月的記錄集中成冊。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄見《文件和記錄管理程序》第5章 管理職責5．1管理承諾 通過以下活動，對其建立、實施一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a、向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性，在公司內(nèi)通過宣傳、培訓和會議等方式，向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，提高員工食品安全衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識，樹立“只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，企業(yè)才能生存和發(fā)展”的觀念； b、制定質(zhì)量衛(wèi)生方針，見手冊第0章； c、確保質(zhì)量衛(wèi)生目標的制定，見手冊第0章和《年度質(zhì)量衛(wèi)生目標》； d、進行管理評審，； e、確保資源的獲得，為一體化管理體系的所有過程配置所需的資源，資源的管理具體見第六章節(jié)。 C、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足 1）規(guī)定銷售部門（綜合部）的職責之一是：向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審履約能力；建立溝通渠道，調(diào)查顧客滿意度，分析解決顧客的抱怨與不滿。 5）規(guī)定HACCP小組的主要職責是進行HACCP的策劃與監(jiān)控。5．1．2制訂的流程，規(guī)定如下： a、總經(jīng)理負責起草食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。5．4在持續(xù)適宜性方面得到評審 每次管理評審時，總經(jīng)理負責將食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針遞交管理評審。4．2管理者代表負責一體化管理體系的策劃。3）食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和食品衛(wèi)生要求所需的內(nèi)容。c、總經(jīng)理負責審批我公司的“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標”、“測量辦法”、“測量周期”。5．2一體化管理體系的策劃5．2．；5．2．2在對一體化管理體系的變更進行策劃和實施時，保持一體化管理體系的完整性。1目的規(guī)定職責、權(quán)限，確保各項職能有效落實。 h負責提供足夠資源； i)負責批準食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊和程序文件； j)主持管理評審會議，保證一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性；—管理者代表 a)負責建立、實施和維持本企業(yè)的一體化管理體系； b)負責向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c)在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； d)就本企業(yè)一體化管理體系的有關(guān)事宜，負責與外部各方聯(lián)絡(luò)； e)組織內(nèi)部質(zhì)量審核； f)審核一體化管理手冊和程序文件； 生產(chǎn)副總 主管生產(chǎn)部，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢。人事副總主管人事部，協(xié)調(diào)人事部門與接口部門的關(guān)系，保證溝通順暢?！a(chǎn)部1） 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和GMP、SSOP文件的制定、組織與落實2） 負責基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。5．3專題會/現(xiàn)場會a)若供產(chǎn)銷之間矛盾突出，總經(jīng)理應(yīng)組織召開專題會商討對策并形成會議紀要。通過看板、標語，讓員工認識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標作出貢獻。3術(shù)語：無4職責： —總經(jīng)理負責主持管理評審會議，批準管理評審報告。5．2管理評審方式：開“管理評審會議”。 e)糾正和預防措施實施情況管理者代表負責提供糾正和預防措施匯總情況。5．7管理者代表負責對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。5管理要點5．1我公司規(guī)定,在實施時，必須根據(jù)下列2條配備資源： a、設(shè)施； b、設(shè)施；5．2配備的方式： 1）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核，總經(jīng)理批準。2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理。5． 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制《崗位工作標準》規(guī)定崗位職責和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準。5．5 HACCP小組成員參與培訓與考核工作. a、崗位評價的內(nèi)容：應(yīng)從4個方面即教育、培訓、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進行崗位評價； b、崗位評價的時機： —有新員工入本公司時； —員工轉(zhuǎn)崗時；—崗位任職資格修訂時； c、崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。附表：序號工作內(nèi)容職 責使用表格各部門負責人綜合部總經(jīng)理1計劃性培訓每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應(yīng)對所屬員工進行崗位評價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及崗位評價結(jié)果提出培訓需求。1．根據(jù)崗位評價編制“臨時培訓計劃”。c．負責組織考試。為制定下一輪的培訓計劃提供依據(jù)。4．5生產(chǎn)部負責供水、供暖、供電的管理；5管理要點5．1生產(chǎn)設(shè)備的管理5．1．1設(shè)備采購需求的提出和批準使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。