【正文】 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)量管理手冊 發(fā)布日期： 20xx03 實施日期： 20xx03 太原市唐都食品有限公司 編 號： TD/QMS012620xx 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 批準： 杜秋紅 審核： 李道磊 編寫： 徐 淵 目 錄 01 企業(yè)簡介 ……………………………………… 5 02 頒布令 ………………………………………… 6 03 人員任命和機構(gòu)設(shè)置 ………………………… 7 04 治理結(jié)構(gòu)圖 ………… ………………………… 8 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 ………………………… 9 06 文件管理制度 ………………………………… 11 07 人員培訓(xùn)及管理制度 ………………………… 14 08 質(zhì)量安全管理制度 …………………………… 17 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 ………………… 18 10 不合格管理制度 ……………………………… 25 11 改進控制管理辦法 …………………………… 29 12 食品添加劑使用管理制度 …………………… 33 13 原、輔料、成品庫房管理制度 ……………… 35 14 采購管理制度 ………………………………… 38 15 生產(chǎn)過 程管理制度及考核辦法 ……………… 42 16 關(guān)鍵過程管理制度 …………………………… 47 17 質(zhì)量檢驗管理制度 …………………………… 50 18 檢測設(shè)備管理制度 …………………………… 54 19 產(chǎn)品包裝、防護、交付管理制度 …………… 58 20 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度 …………………… 60 21 化驗室管理制度 ……………………………… 65 22 消防、安全生產(chǎn)、保衛(wèi)管理制度 …………… 68 23 衛(wèi)生管理制度 ………………………………… 70 24 帶 *號檢驗項目檢驗計劃 …………………… 76 25 食品召回管理制度 ………………………… … 77 26 產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度 ……………………… 78 27 采購驗證制度 80 28 原材料 \半成品 \成品運輸過程中有效防止污染、變質(zhì)或損壞的制度 81 29 食品生產(chǎn)加工過程中防止污染、變質(zhì)或損壞的制度 01 企 業(yè) 簡 介 太原 市 唐都食品有限公司以唐都餐飲為基礎(chǔ)，依托唐都集團特有的餐飲資源優(yōu)勢，在廣大消費者的關(guān)心支持下， 20xx 年組建成立了太原 市唐都食品有限 公司。公司秉承唐都企業(yè) “誠信為本、傳奇服務(wù)、美味食品、健康環(huán)境”的經(jīng)營理念，整合集團雄厚的出品技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)代先進科技設(shè)備，選擇無污染、無公害的優(yōu)質(zhì)材料進入生產(chǎn)流程，研發(fā)綠色健康食品，向廣大消費者提供安全衛(wèi)生、味美新鮮、營養(yǎng)健康的產(chǎn)品。 目前， 公司 主要生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品有 糕點類 面包、月餅及肉制品等節(jié)日產(chǎn)品。 為 積極 順應(yīng)市場發(fā)展趨勢， 嚴格按照國家食品質(zhì) 量安全市場準入要求，企業(yè)建立了規(guī)范的質(zhì)量安全管理體系，并在日常工作中嚴格貫徹執(zhí)行，通過對 生產(chǎn) 過程與質(zhì)量關(guān)鍵點 進行 嚴格控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全 ，確保廣大顧客的滿意程度。同時，唐都食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大， 經(jīng)歷了市場磨練，在不斷強化關(guān)注顧客、關(guān)注顧客需求的過程中，得到了顧客認可，品牌的知名度和 美譽度不斷提升，成為 太原市乃至 山西省 家喻戶曉的 企業(yè)。 未來道路上， 唐都 食品有限公司會時刻以顧客為關(guān)注點，以滿足顧客需求為目標，持續(xù)打造餐桌外延的經(jīng)營模式，不斷擴大節(jié)日產(chǎn)品的市場份額 ，讓唐都食品走進千家萬戶，讓廣大消費者在 享受美味的同時擁有健康，這也是唐都食品有限公司今后一直以來必須永遠追求的。 02 頒 布 令 公司按照食品質(zhì)量安全市場準入審查通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點生產(chǎn)許可證審查細則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細則的要求制定質(zhì)量管理手冊 ,現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊覆蓋公司糕點和肉制品加工的采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和食品安全等管理全過程。是公司食品質(zhì)量安全管理體系各項管理制度的匯編和全體員工的行為準則，是公司食品質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性文件 .手冊的制定和修改由公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組組織 ,技術(shù)質(zhì)檢科具 體負責(zé) ,全體員工必須嚴格落實和執(zhí)行質(zhì)量管理手冊的規(guī)定。 總經(jīng)理： 杜秋紅 二 O 一二年 二 月 03 人員任命和機構(gòu)設(shè)置 為嚴格貫徹食品生產(chǎn)許可證實施細則， 加強企業(yè)質(zhì)量安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)公司研究決定： 任命杜秋紅為 太原 市 唐都食品 有限公司 總經(jīng)理，負責(zé)本公司的 業(yè)務(wù)拓展及 全面質(zhì)量工作。 任命李道磊為 太原市唐都食品有限公司 生產(chǎn)車間經(jīng)理，負責(zé)生產(chǎn)與技術(shù)質(zhì)量管理。 任命 呂 衛(wèi)忠 為 太原市唐都食品有限公司 供銷科 科長 ，負責(zé)產(chǎn)品 原材料、包裝材料的供應(yīng) 。 任命王五牛為 太原市唐都食品有限公司 綜合辦 主任 ，負責(zé)行政后勤管理。 任命李美 仙 為 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)檢負責(zé)人，負責(zé)成品、半成品 與 原材料的 檢驗。 04 治理結(jié)構(gòu)圖 公司下設(shè)總經(jīng)理一名，全面負責(zé)企業(yè)質(zhì) 量管理工作。治理結(jié)構(gòu)中 總經(jīng)理下設(shè)供銷科 、生產(chǎn) 科 、 化驗室 和綜合辦主任。其中，生產(chǎn)科下設(shè)糕點生產(chǎn)車間和肉制品生產(chǎn)車間，化驗室，供銷科下設(shè)原材料、包裝材料、成品庫。 供銷科 生產(chǎn)科 化驗室 綜合辦公室 總經(jīng)理 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 關(guān)注顧客，造健康營養(yǎng)食品 ,精益求精，鑄美味食品品牌。 質(zhì)量安全目標 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 顧客意見處理率 100%。顧客投訴為 :0。 質(zhì)量方針和目標管理 質(zhì)量安全方針和目標由技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)起草并征求意見，經(jīng)總經(jīng)理負責(zé)審批和頒布質(zhì)量安全方針和目標。 質(zhì)量安全方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量安全目 標以質(zhì)量安全方針為框架并具有定量和可測量性。 技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)公司質(zhì)量安全方針和目標的分解和落實 ,確保每位員工理解并貫徹執(zhí)行 ,宣貫記錄由技術(shù)質(zhì)檢科保存。 各部門按照質(zhì)量安全目標分解表組織開展各類質(zhì)量安全管理 工作。技術(shù)質(zhì)檢科每季度組織有關(guān)部門對質(zhì)量安全方針目標實施情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進行糾正并采取糾正措施，技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)組織跟蹤驗證并做好記錄 ， 并將質(zhì)量安全目標完成情況報公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組評價和考核 。 質(zhì)量目標分解表 總質(zhì)量目標 分項質(zhì)量目標 分解部門 質(zhì)量目標分解值 產(chǎn)品出廠合格率 100% 顧客意見處理率 100%。顧客投訴為 :0 產(chǎn)品出廠合格率100% 生產(chǎn)科 設(shè)備完好無損率 ≥ 96% 半成品檢驗合格率 ≥ 95% 成品檢驗合格率 100% 化驗室 設(shè)備周檢合格率100% 供銷科 原輔材料驗貨合格率 ≥ 95% 綜合辦公室 人員培訓(xùn)率 100% 顧客意見處理率 100%。 顧客投訴為 :0 生產(chǎn)科 生產(chǎn)技術(shù)完成率≥ 95% 化驗室 顧客驗貨一次通過率達 95%以上 06 文件管理制度 目的 對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的 文件進行控制，確保 各部門 使用文件的版本有效。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的批準與發(fā)布。 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)文件管理，各部門負責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量方面文件的編制、修改和管理； 文件管理員負責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管； 有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 文件的管理范圍 1)標準、規(guī)范、制度； 2)工藝規(guī)程 ； 3)操作規(guī)程 ； 4)生產(chǎn)過程各項原始記錄 ； 5)質(zhì)量手冊 ； 6)其他文件。 文件的編制、審核、批準 各部門負責(zé)組織人員編制文件，由 總 經(jīng)理或 總 經(jīng)理指定 的具體人員 進行 審核，經(jīng) 總 經(jīng)理批準后發(fā)布； 文件的發(fā)放 文件管理員負責(zé)文件管理工作 ,確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本 ； 文件管理員負責(zé)發(fā)放文件 ,文件領(lǐng)用人在 《發(fā)文登記表》上簽名 ,文件未經(jīng)辦理手續(xù) ,不得復(fù)印 ； 文件破損嚴重影響使用時 ,文件使用人應(yīng)辦理更換手續(xù) ,交舊領(lǐng)新 ； 當文件丟失 ,使用人應(yīng)及時報告并辦理補領(lǐng)手續(xù) ,文件管理員補發(fā)新文件 ,并在 《 發(fā)文登記表 》 上注明丟失文件 ,并通知有關(guān)部門 ,防止誤用。 文件的修改 技術(shù)質(zhì)檢科負責(zé)定期評審文件 ,必要時進行修改 ,確保文件有效適用 ； 文件修改經(jīng)原審批人批準 ,由原文件編制人員負責(zé)修改并發(fā)放 ,同時收回作廢的舊文件 ； 文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準 ,若另外指 定人員進行修改 ,被指定人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時 ,應(yīng)進行換版 ； 文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢 ； 作廢文件按 發(fā)文登記表填寫 收回并作記錄 《文件回收記錄表》 ,作廢文件由文件管理員填寫 《 文件銷毀清單 》 ,經(jīng) 總 經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀 ； 需保留的作廢文件 ,申請人填寫 《 文件 留存申請單 》 ,經(jīng) 總經(jīng)理批準后方可保留，并作相應(yīng)的標識。 外來文件的控制 作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)檢驗、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標準等依據(jù)和各類外來文件，由行政負責(zé)人進行審查，審查實用后進行登記、編號、備案和發(fā)放。 為保持外來貨文件的有效性，各部門應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系。 提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。 1相關(guān)記錄 《發(fā)文登記表》 《文件回收記錄表》 《文件銷毀清單》 《作廢文件留存申請單》 07 人 員培訓(xùn)及管理制度 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，確保各部門崗位用工需求。 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 職責(zé) 綜合辦公室負責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)、考核及工作的落實跟進。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門培訓(xùn)內(nèi)容的申請，并實施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 各崗位人員應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)內(nèi)容及學(xué)習(xí)。 工作程序 人員 標準 綜合辦公室 負責(zé)編制 公司內(nèi)部各部門崗位的 人員任職 標準，并由總經(jīng)理批準； 《崗位人員 任職 標準》經(jīng)總經(jīng)理審批 后，綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。 分類 培訓(xùn) 新員工 崗前培訓(xùn) a 綜合辦公室負責(zé) 統(tǒng)一 組織新員工實施《員工崗前培訓(xùn)方案》 ，并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容。 b 新入職員工崗前培訓(xùn) 內(nèi)容 ： 1） 綜合辦公室負責(zé)進行 企業(yè)文化篇 的講解 ， 主要包括：總經(jīng)理致 歡迎辭、唐都職業(yè)精神、 企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介 、企業(yè)理念 等。 2） 綜合辦公室負責(zé) 企業(yè)制度篇 培訓(xùn) ， 主要包括：考勤管理制度、 食品安全知識培訓(xùn)、 人員衛(wèi)生制度 等。 3） 各部門負責(zé)人進行 崗位技能篇 的培訓(xùn) ， 主要包括：崗位工作內(nèi)容、設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程、 安全注意事項等 。