【正文】 太原市唐都食品有限公司 質量管理手冊發(fā)布日期：201203 實施日期：201203 太原市唐都食品有限公司 編 號：TD/QMS01262012 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：批準： 杜秋紅審核： 李道磊編寫： 徐 淵目 錄01企業(yè)簡介………………………………………502頒布令…………………………………………603人員任命和機構設置…………………………704治理結構圖……………………………………805質量方針、質量目標…………………………906文件管理制度…………………………………1107人員培訓及管理制度…………………………1408質量安全管理制度……………………………1709各部門職責權限及考核辦法…………………1810不合格管理制度………………………………2511改進控制管理辦法……………………………2912食品添加劑使用管理制度……………………3313原、輔料、成品庫房管理制度………………3514采購管理制度…………………………………3815生產過程管理制度及考核辦法………………4216關鍵過程管理制度……………………………4717質量檢驗管理制度……………………………5018檢測設備管理制度……………………………5419產品包裝、防護、交付管理制度……………5820生產設施、設備管理制度……………………6021化驗室管理制度………………………………6522消防、安全生產、保衛(wèi)管理制度……………6823衛(wèi)生管理制度…………………………………7024帶*號檢驗項目檢驗計劃 ……………………7625食品召回管理制度……………………………7726產品出廠質量檢驗制度………………………7827采購驗證制度8028原材料\半成品\成品運輸過程中有效防止污染、變質或損壞的制度81 29食品生產加工過程中防止污染、變質或損壞的制度01 企 業(yè) 簡 介太原市唐都食品有限公司以唐都餐飲為基礎，依托唐都集團特有的餐飲資源優(yōu)勢，在廣大消費者的關心支持下，2003年組建成立了太原市唐都食品有限公司。公司秉承唐都企業(yè) “誠信為本、傳奇服務、美味食品、健康環(huán)境”的經營理念，整合集團雄厚的出品技術，結合現(xiàn)代先進科技設備，選擇無污染、無公害的優(yōu)質材料進入生產流程，研發(fā)綠色健康食品，向廣大消費者提供安全衛(wèi)生、味美新鮮、營養(yǎng)健康的產品。目前，公司主要生產經營的產品有糕點類面包、月餅及肉制品等節(jié)日產品。為積極順應市場發(fā)展趨勢，嚴格按照國家食品質量安全市場準入要求，企業(yè)建立了規(guī)范的質量安全管理體系，并在日常工作中嚴格貫徹執(zhí)行，通過對生產過程與質量關鍵點進行嚴格控制，保證產品的質量安全，確保廣大顧客的滿意程度。同時，唐都食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大，經歷了市場磨練，在不斷強化關注顧客、關注顧客需求的過程中，得到了顧客認可，品牌的知名度和美譽度不斷提升，成為太原市乃至山西省家喻戶曉的企業(yè)。未來道路上，唐都食品有限公司會時刻以顧客為關注點，以滿足顧客需求為目標，持續(xù)打造餐桌外延的經營模式，不斷擴大節(jié)日產品的市場份額，讓唐都食品走進千家萬戶，讓廣大消費者在享受美味的同時擁有健康，這也是唐都食品有限公司今后一直以來必須永遠追求的。02 頒 布 令公司按照食品質量安全市場準入審查通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點生產許可證審查細則、肉制品生產許可證審查細則的要求制定質量管理手冊,現(xiàn)予以頒布實施。本手冊覆蓋公司糕點和肉制品加工的采購、生產、技術、質量和食品安全等管理全過程。是公司食品質量安全管理體系各項管理制度的匯編和全體員工的行為準則，,技術質檢科具體負責,全體員工必須嚴格落實和執(zhí)行質量管理手冊的規(guī)定。 總經理：杜秋紅 二O一二年 二 月 03 人員任命和機構設置為嚴格貫徹食品生產許可證實施細則，加強企業(yè)質量安全管理體系領導組，經公司研究決定：任命杜秋紅為太原市唐都食品有限公司總經理，負責本公司的業(yè)務拓展及全面質量工作。任命李道磊為太原市唐都食品有限公司生產車間經理，負責生產與技術質量管理。任命呂衛(wèi)忠為太原市唐都食品有限公司供銷科科長，負責產品原材料、包裝材料的供應。任命王五牛為太原市唐都食品有限公司綜合辦主任，負責行政后勤管理。任命李美仙為太原市唐都食品有限公司質檢負責人，負責成品、半成品與原材料的檢驗。04 治理結構圖 總經理 供銷科生產科化驗室綜合辦公室公司下設總經理一名，全面負責企業(yè)質量管理工作。治理結構中總經理下設供銷科、生產科、化驗室和綜合辦主任。其中，生產科下設糕點生產車間和肉制品生產車間，化驗室，供銷科下設原材料、包裝材料、成品庫。05 質量方針、質量目標質量方針關注顧客，造健康營養(yǎng)食品,精益求精，鑄美味食品品牌。質量安全目標產品出廠合格率100%。顧客意見處理率100%。顧客投訴為:0。質量方針和目標管理質量安全方針和目標由技術質檢科負責起草并征求意見，經總經理負責審批和頒布質量安全方針和目標。質量安全方針與公司總體經營方針相適應，質量安全目標以質量安全方針為框架并具有定量和可測量性。技術質檢科負責公司質量安全方針和目標的分解和落實,確保每位員工理解并貫徹執(zhí)行,宣貫記錄由技術質檢科保存。各部門按照質量安全目標分解表組織開展各類質量安全管理工作。技術質檢科每季度組織有關部門對質量安全方針目標實施情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題由有關部門及時進行糾正并采取糾正措施，技術質檢科負責組織跟蹤驗證并做好記錄，并將質量安全目標完成情況報公司質量管理領導組評價和考核。 質量目標分解表總質量目標分項質量目標分解部門質量目標分解值產品出廠合格率100%顧客意見處理率100%。顧客投訴為:0產品出廠合格率100%生產科設備完好無損率≥96%半成品檢驗合格率≥95%成品檢驗合格率100%化驗室設備周檢合格率100%供銷科原輔材料驗貨合格率≥95%綜合辦公室人員培訓率100%顧客意見處理率100%。顧客投訴為:0生產科生產技術完成率≥95%化驗室顧客驗貨一次通過率達95%以上06 文件管理制度目的對于質量管理體系有關的文件進行控制，確保各部門使用文件的版本有效。適用范圍適用于質量管理體系有關文件的批準與發(fā)布。職責，各部門負責本部門業(yè)務范圍內技術和質量方面文件的編制、修改和管理；、登記和歸檔保管；。文件的管理范圍1)標準、規(guī)范、制度；2)工藝規(guī)程；3)操作規(guī)程；4)生產過程各項原始記錄；5)質量手冊；6)其他文件。文件的編制、審核、批準各部門負責組織人員編制文件，由總經理或總經理指定的具體人員進行審核，經總經理批準后發(fā)布；文件的發(fā)放,確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本；,文件領用人在《發(fā)文登記表》上簽名,文件未經辦理手續(xù),不得復??；,文件使用人應辦理更換手續(xù),交舊領新；,使用人應及時報告并辦理補領手續(xù),文件管理員補發(fā)新文件,并在《發(fā)文登記表》上注明丟失文件,并通知有關部門,防止誤用。文件的修改,必要時進行修改,確保文件有效適用；,由原文件編制人員負責修改并發(fā)放,同時收回作廢的舊文件；,若另外指定人員進行修改,被指定人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。文件的換版文件經多次修改或文件需大幅度修改時,應進行換版；文件的作廢；《文件回收記錄表》,作廢文件由文件管理員填寫《文件銷毀清單》,經總經理批準后統(tǒng)一銷毀；,申請人填寫《文件留存申請單》,經總經理批準后方可保留，并作相應的標識。外來文件的控制、采購、生產檢驗、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標準等依據(jù)和各類外來文件，由行政負責人進行審查，審查實用后進行登記、編號、備案和發(fā)放。，各部門應保持與有關主管部門的聯(lián)系。，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。1相關記錄《發(fā)文登記表》《文件回收記錄表》《文件銷毀清單》《作廢文件留存申請單》07 人員培訓及管理制度目的建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員的錄用、培訓和考核的控制要求，確保各部門崗位用工需求。適用范圍適用于與產品質量有關的所有人員。職責、培訓、考核及工作的落實跟進。，并實施崗位基礎培訓。 工作程序，并由總經理批準；《崗位人員任職標準》經總經理審批后，綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。a綜合辦公室負責統(tǒng)一組織新員工實施《員工崗前培訓方案》，并由總經理指定管理人員執(zhí)行培訓內容。b新入職員工崗前培訓內容：1）綜合辦公室負責進行企業(yè)文化篇的講解，主要包括：總經理致歡迎辭、唐都職業(yè)精神、企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介、企業(yè)理念等。2）綜合辦公室負責企業(yè)制度篇培訓，主要包括：考勤管理制度、食品安全知識培訓、人員衛(wèi)生制度等。3）各部門負責人進行崗位技能篇的培訓，主要包括：崗位工作內容、設施設備操作規(guī)程、安全注意事項等。綜合辦公室或各部門負責人，根據(jù)部門實際工作需要或崗位工作技能掌握情況，每年應對在崗人員至少一次的全面崗位技能培訓或考核。a)各部門如有不能勝任崗位工作的人員，要及時反饋至綜合辦公室，由綜合辦公室安排培訓考核,使其具備與崗位要求相符合。b）如進行調崗，由具體部門負責人進行培訓，綜合辦公室負責跟進監(jiān)督。a)特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位部門負責人進行，經培訓考核合格后，持證上崗，且每年應對此類人員進行專業(yè)培訓和考核。b)化驗員、電工、駕駛員等需持經國家相關部門考核合格后取得的資質證書，方能上崗作業(yè)。技術人員是產品開發(fā)的主要力量，必須具備創(chuàng)新能力，綜合辦公室應負責安排參加企業(yè)內部組織的培訓和外部的技術學習活動。，并按規(guī)定時間統(tǒng)一上報綜合辦公室；綜合辦公室需根據(jù)各部門上報的內容進行整理，編制下一年度公司《員工培訓年度計劃》，計劃內容包括：培訓時間、培訓內容、培訓對象、授課人、培訓方式及培訓評估等，并報總經理審批后，下發(fā)各部門，監(jiān)督實施。，要填寫《培訓記錄表》，包括培訓時間、地點、授課人、參加人員、培訓主題及培訓考核結果，并將培訓有關記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。，應填寫《員工培訓申請表》，統(tǒng)一報綜合辦公室，由總經理審批后組織實施。相關文件《崗位人員任職標準》記錄《年度培訓工作計劃》《培訓記錄表》《員工培訓申請表》08 質量安全管理制度為嚴格貫徹執(zhí)行《食品質量安全制度》，加強質量管理體系管理，任命杜秋紅為公司質量安全負責人，其職責如下：負責組織貫徹執(zhí)行國家有關質量安全方針、政策、法規(guī)標準。認真執(zhí)行董事長對工作的指示。負責組織貫徹食品質量