【正文】 太原市唐都食品有限公司 質(zhì)量管理手冊發(fā)布日期：201203 實施日期：201203 太原市唐都食品有限公司 編 號：TD/QMS01262012 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：批準(zhǔn)： 杜秋紅審核： 李道磊編寫： 徐 淵目 錄01企業(yè)簡介………………………………………502頒布令…………………………………………603人員任命和機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………704治理結(jié)構(gòu)圖……………………………………805質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)…………………………906文件管理制度…………………………………1107人員培訓(xùn)及管理制度…………………………1408質(zhì)量安全管理制度……………………………1709各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法…………………1810不合格管理制度………………………………2511改進(jìn)控制管理辦法……………………………2912食品添加劑使用管理制度……………………3313原、輔料、成品庫房管理制度………………3514采購管理制度…………………………………3815生產(chǎn)過程管理制度及考核辦法………………4216關(guān)鍵過程管理制度……………………………4717質(zhì)量檢驗管理制度……………………………5018檢測設(shè)備管理制度……………………………5419產(chǎn)品包裝、防護(hù)、交付管理制度……………5820生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理制度……………………6021化驗室管理制度………………………………6522消防、安全生產(chǎn)、保衛(wèi)管理制度……………6823衛(wèi)生管理制度…………………………………7024帶*號檢驗項目檢驗計劃 ……………………7625食品召回管理制度……………………………7726產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度………………………7827采購驗證制度8028原材料\半成品\成品運輸過程中有效防止污染、變質(zhì)或損壞的制度81 29食品生產(chǎn)加工過程中防止污染、變質(zhì)或損壞的制度01 企 業(yè) 簡 介太原市唐都食品有限公司以唐都餐飲為基礎(chǔ)，依托唐都集團(tuán)特有的餐飲資源優(yōu)勢，在廣大消費者的關(guān)心支持下，2003年組建成立了太原市唐都食品有限公司。公司秉承唐都企業(yè) “誠信為本、傳奇服務(wù)、美味食品、健康環(huán)境”的經(jīng)營理念，整合集團(tuán)雄厚的出品技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)代先進(jìn)科技設(shè)備，選擇無污染、無公害的優(yōu)質(zhì)材料進(jìn)入生產(chǎn)流程，研發(fā)綠色健康食品，向廣大消費者提供安全衛(wèi)生、味美新鮮、營養(yǎng)健康的產(chǎn)品。目前，公司主要生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品有糕點類面包、月餅及肉制品等節(jié)日產(chǎn)品。為積極順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，嚴(yán)格按照國家食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入要求，企業(yè)建立了規(guī)范的質(zhì)量安全管理體系，并在日常工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，通過對生產(chǎn)過程與質(zhì)量關(guān)鍵點進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全，確保廣大顧客的滿意程度。同時，唐都食品公司伴隨企業(yè)的發(fā)展壯大，經(jīng)歷了市場磨練，在不斷強(qiáng)化關(guān)注顧客、關(guān)注顧客需求的過程中，得到了顧客認(rèn)可，品牌的知名度和美譽(yù)度不斷提升，成為太原市乃至山西省家喻戶曉的企業(yè)。未來道路上，唐都食品有限公司會時刻以顧客為關(guān)注點，以滿足顧客需求為目標(biāo)，持續(xù)打造餐桌外延的經(jīng)營模式，不斷擴(kuò)大節(jié)日產(chǎn)品的市場份額，讓唐都食品走進(jìn)千家萬戶，讓廣大消費者在享受美味的同時擁有健康，這也是唐都食品有限公司今后一直以來必須永遠(yuǎn)追求的。02 頒 布 令公司按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求制定質(zhì)量管理手冊,現(xiàn)予以頒布實施。本手冊覆蓋公司糕點和肉制品加工的采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和食品安全等管理全過程。是公司食品質(zhì)量安全管理體系各項管理制度的匯編和全體員工的行為準(zhǔn)則，,技術(shù)質(zhì)檢科具體負(fù)責(zé),全體員工必須嚴(yán)格落實和執(zhí)行質(zhì)量管理手冊的規(guī)定。 總經(jīng)理：杜秋紅 二O一二年 二 月 03 人員任命和機(jī)構(gòu)設(shè)置為嚴(yán)格貫徹食品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)組，經(jīng)公司研究決定：任命杜秋紅為太原市唐都食品有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)本公司的業(yè)務(wù)拓展及全面質(zhì)量工作。任命李道磊為太原市唐都食品有限公司生產(chǎn)車間經(jīng)理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)與技術(shù)質(zhì)量管理。任命呂衛(wèi)忠為太原市唐都食品有限公司供銷科科長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品原材料、包裝材料的供應(yīng)。任命王五牛為太原市唐都食品有限公司綜合辦主任，負(fù)責(zé)行政后勤管理。任命李美仙為太原市唐都食品有限公司質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)成品、半成品與原材料的檢驗。04 治理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 供銷科生產(chǎn)科化驗室綜合辦公室公司下設(shè)總經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作。治理結(jié)構(gòu)中總經(jīng)理下設(shè)供銷科、生產(chǎn)科、化驗室和綜合辦主任。其中，生產(chǎn)科下設(shè)糕點生產(chǎn)車間和肉制品生產(chǎn)車間，化驗室，供銷科下設(shè)原材料、包裝材料、成品庫。05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針關(guān)注顧客，造健康營養(yǎng)食品,精益求精，鑄美味食品品牌。質(zhì)量安全目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率100%。顧客意見處理率100%。顧客投訴為:0。質(zhì)量方針和目標(biāo)管理質(zhì)量安全方針和目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)起草并征求意見，經(jīng)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批和頒布質(zhì)量安全方針和目標(biāo)。質(zhì)量安全方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量安全目標(biāo)以質(zhì)量安全方針為框架并具有定量和可測量性。技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的分解和落實,確保每位員工理解并貫徹執(zhí)行,宣貫記錄由技術(shù)質(zhì)檢科保存。各部門按照質(zhì)量安全目標(biāo)分解表組織開展各類質(zhì)量安全管理工作。技術(shù)質(zhì)檢科每季度組織有關(guān)部門對質(zhì)量安全方針目標(biāo)實施情況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題由有關(guān)部門及時進(jìn)行糾正并采取糾正措施，技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織跟蹤驗證并做好記錄，并將質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況報公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組評價和考核。 質(zhì)量目標(biāo)分解表總質(zhì)量目標(biāo)分項質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值產(chǎn)品出廠合格率100%顧客意見處理率100%。顧客投訴為:0產(chǎn)品出廠合格率100%生產(chǎn)科設(shè)備完好無損率≥96%半成品檢驗合格率≥95%成品檢驗合格率100%化驗室設(shè)備周檢合格率100%供銷科原輔材料驗貨合格率≥95%綜合辦公室人員培訓(xùn)率100%顧客意見處理率100%。顧客投訴為:0生產(chǎn)科生產(chǎn)技術(shù)完成率≥95%化驗室顧客驗貨一次通過率達(dá)95%以上06 文件管理制度目的對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門使用文件的版本有效。適用范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。職責(zé)，各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量方面文件的編制、修改和管理；、登記和歸檔保管；。文件的管理范圍1)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度；2)工藝規(guī)程；3)操作規(guī)程；4)生產(chǎn)過程各項原始記錄；5)質(zhì)量手冊；6)其他文件。文件的編制、審核、批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)組織人員編制文件，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的具體人員進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；文件的發(fā)放,確保使用部門可隨時獲得文件的有效版本；,文件領(lǐng)用人在《發(fā)文登記表》上簽名,文件未經(jīng)辦理手續(xù),不得復(fù)印；,文件使用人應(yīng)辦理更換手續(xù),交舊領(lǐng)新；,使用人應(yīng)及時報告并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù),文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件,并在《發(fā)文登記表》上注明丟失文件,并通知有關(guān)部門,防止誤用。文件的修改,必要時進(jìn)行修改,確保文件有效適用；,由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改并發(fā)放,同時收回作廢的舊文件；,若另外指定人員進(jìn)行修改,被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時,應(yīng)進(jìn)行換版；文件的作廢；《文件回收記錄表》,作廢文件由文件管理員填寫《文件銷毀清單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀；,申請人填寫《文件留存申請單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可保留，并作相應(yīng)的標(biāo)識。外來文件的控制、采購、生產(chǎn)檢驗、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)和各類外來文件，由行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，審查實用后進(jìn)行登記、編號、備案和發(fā)放。，各部門應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系。，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需要做好發(fā)放記錄。1相關(guān)記錄《發(fā)文登記表》《文件回收記錄表》《文件銷毀清單》《作廢文件留存申請單》07 人員培訓(xùn)及管理制度目的建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，確保各部門崗位用工需求。適用范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。職責(zé)、培訓(xùn)、考核及工作的落實跟進(jìn)。，并實施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 工作程序，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)；《崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)總經(jīng)理審批后，綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。a綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織新員工實施《員工崗前培訓(xùn)方案》，并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容。b新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容：1）綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)文化篇的講解，主要包括：總經(jīng)理致歡迎辭、唐都職業(yè)精神、企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介、企業(yè)理念等。2）綜合辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)制度篇培訓(xùn)，主要包括：考勤管理制度、食品安全知識培訓(xùn)、人員衛(wèi)生制度等。3）各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位技能篇的培訓(xùn)，主要包括：崗位工作內(nèi)容、設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項等。綜合辦公室或各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)部門實際工作需要或崗位工作技能掌握情況，每年應(yīng)對在崗人員至少一次的全面崗位技能培訓(xùn)或考核。a)各部門如有不能勝任崗位工作的人員，要及時反饋至綜合辦公室，由綜合辦公室安排培訓(xùn)考核,使其具備與崗位要求相符合。b）如進(jìn)行調(diào)崗，由具體部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，綜合辦公室負(fù)責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督。a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗，且每年應(yīng)對此類人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和考核。b)化驗員、電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關(guān)部門考核合格后取得的資質(zhì)證書，方能上崗作業(yè)。技術(shù)人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量，必須具備創(chuàng)新能力，綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)安排參加企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)和外部的技術(shù)學(xué)習(xí)活動。，并按規(guī)定時間統(tǒng)一上報綜合辦公室；綜合辦公室需根據(jù)各部門上報的內(nèi)容進(jìn)行整理，編制下一年度公司《員工培訓(xùn)年度計劃》，計劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、授課人、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)評估等，并報總經(jīng)理審批后，下發(fā)各部門，監(jiān)督實施。，要填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括培訓(xùn)時間、地點、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果，并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。，應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)申請表》，統(tǒng)一報綜合辦公室，由總經(jīng)理審批后組織實施。相關(guān)文件《崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》記錄《年度培訓(xùn)工作計劃》《培訓(xùn)記錄表》《員工培訓(xùn)申請表》08 質(zhì)量安全管理制度為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理，任命杜秋紅為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下：負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真執(zhí)行董事長對工作的指示。負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量