【正文】 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 依據(jù) GB/T190012022 idt ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)編制 編制：居定安 批準(zhǔn)：丁懷明 文件編號(hào)： HNQY— QM 版本： A0 受控狀態(tài)： 初版發(fā)布日期： 2022 年 3 月 8 日 初版實(shí)施日期： 2022 年 3 月 10 日 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 頁(yè)碼 批準(zhǔn)頁(yè)（封面） 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 25 目錄 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 25 公司簡(jiǎn)介 2 與顧客有關(guān)的過程 25 頒布令 3 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 25 管理者代表任命書 4 產(chǎn)品要求確定和評(píng)審控制程序 25 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 5 顧客溝通 28 組織結(jié)構(gòu) 6 采購(gòu) 28 職責(zé)和權(quán)限 7 施工和服務(wù)控制程序 30 范圍 10 施工和服務(wù)控制程序 36 引用文件 11 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 37 術(shù)語(yǔ)和定義 11 標(biāo)識(shí)和可追溯性 37 質(zhì) 量管理體系要求 12 顧客財(cái)產(chǎn) 38 總要求 12 產(chǎn)品防護(hù) 38 文件要求 12 測(cè)量和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 39 文件控制程序 13 測(cè)量、分析和改進(jìn) 42 質(zhì)量記錄控制程序 16 總則 42 管理職責(zé) 19 測(cè)量和監(jiān)控 42 管理承諾 19 顧客滿意度控制程序 42 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 19 內(nèi)部審核控制程序 44 質(zhì)量方針 19 過程的監(jiān)控和測(cè)量 47 策劃 20 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 48 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 不合格品控制程序 52 管理評(píng)審 20 數(shù)據(jù)分析 54 資源管理 22 改進(jìn) 55 資源的提供 22 持續(xù)改進(jìn) 55 培訓(xùn)控制程序 22 糾正措施控制程序 55 基礎(chǔ)設(shè)施 24 預(yù)防措施控制程序 579 工作環(huán)境 24 附一 職能分配表 63 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 2 頁(yè) 淮南市沁 源綠化工程有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司是安徽省淮南市公路管理局下屬的三產(chǎn)公司，是經(jīng)安徽省建設(shè)廳核批的城市園林綠化二級(jí)資質(zhì)企業(yè)，是江淮地區(qū)從事現(xiàn)代園林和古典園林建筑的專業(yè)化公司，公司坐落在 G206 國(guó)道旁，北依淮河，南臨舜耕山，交通便利，環(huán)境優(yōu)雅。 本公司成立以來(lái)，以科學(xué)的管理、雄厚的技術(shù)、豐富的施工經(jīng)驗(yàn)、精湛的藝術(shù)造詣，以質(zhì)量開拓市場(chǎng)，以信譽(yù)拓展業(yè)務(wù)。目前，公司已具備一定規(guī)模，工程配套設(shè)施齊全，從規(guī)劃、設(shè)計(jì)到施工已形成一條龍服務(wù)體系，擁有專業(yè)技術(shù)人員 30 余人，職工 50 余人，苗木培育基地達(dá) 千畝。 隨著社會(huì)園林事業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、以誠(chéng)為本、追求卓越”的經(jīng)營(yíng)宗旨。在注重傳統(tǒng)的造園藝術(shù)基礎(chǔ)上，集國(guó)內(nèi)外現(xiàn)代園林和古典園林建筑藝術(shù)之精華，竭誠(chéng)為建設(shè)單位服務(wù)。曾先后承建了幾十家建設(shè)單位，受到社會(huì)各界的一致好評(píng)，為祖國(guó)的園林事業(yè)作出了貢獻(xiàn)。 公司地址： 淮南市公路局辦公樓一樓 郵 編： 230041 電 話： 0554 傳 真： 0554淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 3 頁(yè) 頒布令 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》按照標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012022 idt ISO9001:2022《 質(zhì)量管理體系 — 要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，參考國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及其它支持性文件合成本文件化質(zhì)量管理體系，致力于實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，成為本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)的一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫴襟E和運(yùn)作程序。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》經(jīng)審核、批準(zhǔn)頒布后，即成為本公司的質(zhì)量管理大綱，公司全體員工在實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)中必須嚴(yán)格遵循。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》是對(duì)外證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品能力的文件，亦可作為本公司內(nèi)審及顧客或第三方對(duì)本公司質(zhì)量審核或認(rèn)證的依據(jù)。 授權(quán)管理者代表對(duì)本手冊(cè)的條款進(jìn)行解釋。 總經(jīng)理： 2022 年 3 月 10 日 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 4 頁(yè) 管理者代表任命書 為確保公司有效地按照 GB／ T19001－ 2022 idt ISO9001： 2022《質(zhì)量管理體系 —— 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，現(xiàn)特任命公司的 居 定 安 同志為管理者代表。并授權(quán)如下： ? 組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 ? 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求情況。 ? 確保員工不斷提高滿足 顧客 (業(yè)主 )需求的意識(shí)。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。 總經(jīng)理： 2022 年 3 月 10 日淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 5 頁(yè) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 精心施工 打造園林精品工程 恪守信譽(yù) 贏取園林行業(yè)市場(chǎng) 堅(jiān)持改進(jìn) 爭(zhēng)創(chuàng)公司最佳效益 質(zhì)量目標(biāo) 工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率 100% 顧客滿意度達(dá) 90 分 （每年提高 1 分） 杜絕重大 安全質(zhì)量事故 總經(jīng)理： 2022 年 3 月 10 日淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 6 頁(yè) 總經(jīng)理 組織機(jī)構(gòu) 技術(shù)部 質(zhì)量部 副 總 管理者代表 技術(shù)部 養(yǎng)護(hù)部 總經(jīng)理 工程部 業(yè)務(wù)部 總 工 辦公室 項(xiàng)目部 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 7 頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 、政策和法律、法規(guī)。 ，對(duì)公司重大問題進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)公司全面管理。 ，確保顧客的要求得到滿足。 徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)各層次中得到理解和溝通。 、頒布《質(zhì)量管理手冊(cè)》，任命管理者代表。 、人員的質(zhì)量職責(zé)，為管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。 ，分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，制訂糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。 、安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 管理者代表 GB/T190012022 idt ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系所需的過程有效實(shí)施，并加以保 持。 ，以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求。 ，使員工意識(shí)到公司依存于顧客，及滿足顧客要求的重要性。 。 。 副總 。 。 ，監(jiān)督指導(dǎo)。 公司質(zhì)量工作會(huì)議和重大質(zhì)量問題的決策，并對(duì)產(chǎn)品 /單位工程最淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 8 頁(yè) 終質(zhì)量負(fù)責(zé)。 總工 總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 相關(guān)技術(shù)文件 。 、重點(diǎn)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)方案、特殊施工的確定、審批。 、投訴的受理等工作。 ，對(duì)出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行解決。 業(yè)務(wù)部 、落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 ，進(jìn)行市場(chǎng)開拓，承接園林綠化工程。 ，合同簽訂和合同評(píng)審工作。 、投訴的受理等工作。 。 ，負(fù)責(zé) 公司供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和管理工作以及苗木的采購(gòu)工作。 辦公室 、落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 （包括外來(lái)文件）的收、編、發(fā)、登記、存檔、回收、處理工作，并對(duì)公司各部門文件的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 c. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理。 ，積極做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。 ，及時(shí)提出與質(zhì)量有關(guān)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和考核。 。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 9 頁(yè) 7．工程部 司質(zhì)量方針和目標(biāo)；并根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，組織實(shí)施。 ，監(jiān)督指導(dǎo)。 ，保持過程能力。 ，并督促實(shí)施。 。 技術(shù)部 ；并根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，組織實(shí)施。 b. 進(jìn)行工程項(xiàng)目的策劃，編制施工組織設(shè)計(jì)和相關(guān)施工技術(shù)方案，并隨時(shí)負(fù)責(zé)解決施工和養(yǎng)護(hù)過程中出現(xiàn)的技術(shù)難題 。 ，根據(jù)顧客要求或回訪中確定的質(zhì)量問題，下達(dá)改進(jìn)通知，并組織實(shí)施。 ，負(fù)責(zé)不合格品及糾正預(yù)防措施的管理控制；對(duì)返工返修做出決定，對(duì)不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并組織對(duì)其評(píng)審工作。 設(shè)備 的管理。 、花卉的驗(yàn)收工作。 項(xiàng)目部 、落實(shí)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 《施工組織設(shè)計(jì)》、《施工方案》等技術(shù)文件。 按工程合同和技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行園林綠化工程施工，對(duì)施工中所使用的物資、設(shè)備、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及施工過程負(fù)責(zé)，以確保工程質(zhì)量。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 10 頁(yè) ，對(duì)有關(guān)質(zhì)量問題分析原因，具體實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 ，負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購(gòu)相關(guān)工作。 ，及時(shí)糾正檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。 、整理并報(bào)送工程項(xiàng)目的質(zhì)量記錄。 、并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 ,加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理和安全工作，搞 好安全文明施工。 養(yǎng)護(hù)部 。 。 、喬木和草坪的成活率。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 11 頁(yè) 范圍 本手冊(cè)為公司園林綠化工程施工和服務(wù)，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程，公司無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)資質(zhì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，園林綠化的設(shè)計(jì)圖紙由顧客提供，因此刪減標(biāo)準(zhǔn)中的 章節(jié)。 本手冊(cè)適用于公司園林綠化工程的施工和服務(wù)。 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，并不斷的改進(jìn)和完善。 本手冊(cè) 適用于向顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并滿足顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)要求的能力。 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫、審批、發(fā)布 本手冊(cè)由管理者代表組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 正式發(fā)布、實(shí)施。發(fā)放時(shí)由管理者代表確定發(fā)放范圍。新手冊(cè)發(fā)放時(shí)，收回舊版本，并加蓋“作廢”印章。當(dāng)需要保留時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 手冊(cè)統(tǒng)一由辦公室進(jìn)行