【正文】 第 11 頁 共 40 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 12 頁 共 40 頁 文件標題名稱 文件編號 文件版本 A 質(zhì)量管理體系要求 生效日期 20xx71 文件 版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 1/1 概況 本公司按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量管理體系文件，作為公司整個管理體系的重要組成部分，加以實施和保持。 首件檢查： 指每次生產(chǎn) 幵 拉、中途調(diào)機 /換料時的調(diào)試產(chǎn)品的檢查，操作員自檢后， QC 根據(jù)技術(shù)標準文件進行專檢（數(shù)量 3PCS 或以 上）、封樣，合格后作為檢驗依據(jù)的活動。 MAJOR（較嚴重缺點）： 任何性能不正常的缺陷，會導致壽命降低或功能下降。 金屬： 具有不透明、金屬光澤良好的導熱和導電性并且其導電能力隨溫度的增高而減小，富有延性和展性等特性的物質(zhì)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 本公司行業(yè)術(shù)語 電鍍： 為在 金屬具表面被覆其它金屬，使 金屬表面 增加光度 、 提高表面硬度，增強耐蝕性，對金屬表面所進行的在化學工藝處理的工藝術(shù)語。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 標準的第七章，支持過程分別對應第 8 章。 授權(quán) xxx 先生 為公 司管理者代表，全面負責并督導依 ISO 9001： 20xx 版國際標準進行建 立、實施、保持和持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系；向公司最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績包括任何改進的需求；在全公司內(nèi)建立持續(xù)滿足和超越顧客要求、期望的意識。 本手冊描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和五金沖壓模具設計制造生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系，包括產(chǎn)品實現(xiàn)、支持過程的順序及相互作用。 堅持以人為本、全員參與、以顧客為中心、以市場為導向，群策群力、眾志成城， 不斷完善、鞏固持續(xù)改進機制，確保公司的整體業(yè)績持續(xù)提升，使顧客、員工、企業(yè)、社會持續(xù)受益 ! 質(zhì)量理念： 本公司有著 嚴謹?shù)钠繁ｓw系和健全品保制度，能確保產(chǎn)品質(zhì)量均滿足顧客、法律的要求。集團公司設有研發(fā)工 程部、模具設計部、集團市場部、集團采購中心、質(zhì)量部。中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 文件標題名稱 文件編號 文件版本 質(zhì)量手冊目錄 生效日期 文件版次 秘密等級 文件頁碼 序號 章節(jié)號 文件名稱 對應 ISO9001。集團公司于 1980 年設立 xx 精密五金有限公司香港公司； 1990 年因公司業(yè)務擴展在深圳xxxxxxxx 設立生產(chǎn)工廠； 20xx 年 2 月份因發(fā)展需要在無錫市錫山 xxxxxxxxxxxx(無錫）精密五金有限公司。 順應國際市場的需要 、國家政策的要求、社會公眾的期望，我公司重視質(zhì)量管理 的建設 視質(zhì)量為生命，公司全體員工全力以赴按 ISO 9001： 20xx 標準建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系、流程，努力提升本公司經(jīng)營業(yè)績和管理 水平 ! 企業(yè)展望： 本公司將不斷引進先進的生產(chǎn)設備和技術(shù)、管理人才，為客戶不斷生 產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。對內(nèi)是管理、指導本公司生產(chǎn)、經(jīng)營綱領(lǐng)性文件，是全體員工進行質(zhì)量管理的準則。 授權(quán) xxx 先生 為 ISO 專員 ，負責質(zhì)量管理體系日常具體事務之管理與推行；負責督導質(zhì)量管理體系文件之標準化管理；處理影響質(zhì)量管理體系的有關(guān)問題。 目的 建立并保持質(zhì)量管理體系的目的，在于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、適用于法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過有效應用質(zhì)量管理體系，通過持續(xù)改 進過程增強顧客 (其它相關(guān)方 )滿意。 熱處理： 把金屬材料在固態(tài)范圍內(nèi)通過一定的加熱，保溫和冷卻以改變其組織和性能的一種工藝。 合金： 由兩種或兩種以上金屬或金屬與非金屬組成，具有金屬特性的物質(zhì)。包括產(chǎn)品外觀很明顯的缺點，這些較嚴重缺點會引起客人投訴。 巡檢： 檢驗人員根據(jù)文件標準要求，按照一定的周期時間段對在線產(chǎn)品抽取一定量，進行的質(zhì)量檢驗判定活動。通過管理評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 以支持過程有效運行 。 f）并根據(jù)運行結(jié)果進行數(shù)據(jù) ﹑ 信息分析 ﹑ 采取必 要改進措施 ﹐ 以持續(xù)改進這些過程 。 管理手冊的控制： a) 本手冊由 ISO 辦負責擬定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準； b) 文控中心負責手冊的日常管理工作： ──負責手冊正本的保存，副本的復制發(fā)放； ──負責按《文件控制程序》進行手冊的編號、修改、換版和舊版的回收處理； 產(chǎn) 品 實現(xiàn) 測 量 ﹑ 分析和改 進 圖 釋： 增值活動 信息流 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ──確保手冊的使用部門能夠得到手冊的有效版本。文 件控制程序 187。對需 要保留的正本作廢文件蓋上“無效文件，僅供參考”印章標識，以防止作廢文件 的非預期使用； g)本公司的文件采用書面形式，貯存在計算機的文件稿，必須復制備份，并設置修改 權(quán)限密碼加以控制； 本章節(jié)按照《文件控制程序》實施有效的控制； 記錄的控制： 職責： 各部門負責相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、記錄和保護等控制。 (見 和 )； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 c)開展管理評審活動，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 (見 )； d)為實施和改進質(zhì)量理體系過程，最高管理者提供必要的人力、設備設施和技術(shù)等資源（見本手冊 ）。 向各級組織人員傳達滿足顧客、適用法律法規(guī)要求的重要性，樹立并增強質(zhì)量意識、顧客意識。 ? 公司的各級員工是組織之本，公司戰(zhàn)略目標、質(zhì)量目 標、產(chǎn)品實現(xiàn)；顧客要求和期望的滿足都有賴于全體員工積極參與、努力工作。 ? 市場競爭、技術(shù)進步、顧客要求和期望變化是公司持續(xù)改進的外部動力；持續(xù)滿足顧客不斷變化的要求、增強公司產(chǎn)品競爭能力、推動公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)提升是公司持續(xù)改進的內(nèi)部動力；依據(jù) QMS 要求建立持續(xù)改進體制與平臺，確保公司產(chǎn)品、過程、資源管理持續(xù)改進。 質(zhì)量方針的培訓和宣貫： a) 人事部與品管部負責組織質(zhì)量方針的培訓、宣貫， b) 由總經(jīng)理向管理層人員倡導質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求； c) 各部門經(jīng)理對本部門的人員進行質(zhì)量方針的培訓和宣貫； d) 通過在辦公場所、生產(chǎn)車間等區(qū)域張貼、板報等適宜的方法宣傳質(zhì)量方針； 使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃： 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負責組織對建立和實施質(zhì)量管理體系所需要的過程進行策劃，通過策劃形成相應的文件，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求； 質(zhì)量管理體系策劃包括： ● 確定質(zhì)量管理體系所需的過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應的活動； ●明確實施這些過程 以實現(xiàn)質(zhì)量目標及指標所需投入的資源，包括人員、供方、設備設施、工作環(huán)境、財務資源和信息； ●對質(zhì)量管理體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的適宜性、充分性、有效性定期進行評審，根據(jù)評審尋找改進的契機，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 (見本手冊 章節(jié) )。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 20 頁 共 40 頁 文件標題名稱 文件編號 文件版本 A 職責權(quán)限與溝通 生效日期 20xx71 文件版次 00 秘密等級 D 文件頁碼 1/3 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 職責權(quán)限 總經(jīng)理通過組織制定公司各職能層次、崗位職務說明書使其職責權(quán)限得以充分規(guī)定，并得以有效進行溝通。 本公司采用的溝通方式包 括 a) 管理評審會議及其產(chǎn)生的管理評審報告； b) 部門溝通會； c) 質(zhì)量分析會； d) 糾正與預防措施要求書； e) 其它各種內(nèi)容的會議、講座； f) 各種統(tǒng)計報表和通知、通報、公告； g) 口頭匯報、電子郵件等等。 管理評審的時間間隔和時機： 管理評審活動每年至少舉行一次，在質(zhì)量體系建立和實施初期 ,視情況的需要可安排管理評審，當出現(xiàn)下列情況時， a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時（如組織機構(gòu)的重大變化，采用標準的變化，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的重大變化）； b) 市場情況發(fā)生重大變化時； c) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時； d) 外 部質(zhì)量管理體系審核之前（如認證注冊審核、監(jiān)督審核等） ﹔ e) 法律法規(guī)及其它要求重大變化時 f) 其它認為有評審需要時。 評審輸入： 管理評審應予以評價的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進機會： a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審 /外審）； b) 顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；過程業(yè)績和產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量分析； c) 預防和糾正措施的實施情況； d) 執(zhí)行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標的情況； e) 以往管理評審決議事項的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進質(zhì)量管理體系過程的建議； h) 其它需要評審的內(nèi)容。 b) 品管部編制《管理評審報告》以記錄評審的結(jié)果，《管理評審報告》的內(nèi)容包括： ●管理評審目的； 第 24 頁 共 40 頁 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ●管理評審范圍； ●管理評審時間和參加人員； ●管理評審內(nèi)容； ●管理評審綜述和結(jié)論； ●決議事項（包括 提及的有關(guān)措施）。 能力、意識和培訓： a) 人事部根據(jù)公司的發(fā)展需要及產(chǎn)品質(zhì)量要求，并結(jié)合員工的進取需求，制定并組織實施年度員工培訓計劃； b) 通過提供培訓或適宜的措施，使員工具備所從事崗位工作應有的能力，滿足員工的 進取需求； c) 提供培訓的方式或措施有： ───公司內(nèi)部實施的培訓； ───送外培訓； ───鼓勵 員工業(yè)余自學； ───繼續(xù)教育工程； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 xx（無 錫 ）精密五金有限公司 質(zhì)量體系 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 ───講座、研討會； ───參觀、考察等。 制定并執(zhí)行 《設備設施控制程序》 維護和保養(yǎng)基礎(chǔ)設施，確保其滿足產(chǎn)品符合要求 所需； 本章節(jié)按照 《設備設施控制程序》 實施有效控制。 相關(guān)文件： 策劃所形成的文件見本手冊 、 、 、 章節(jié)。 b) 對客戶的口頭訂單需作書面記錄并由客戶確認； c) 評審過程需做記錄并應有評審人員的簽署； d) 合同、訂單的修改應視需要通知相關(guān)部門，以確?？蛻糇儎又幰蟮靡宰R別、確定、滿足； e) 合同、訂單的修改由客戶通知本公司或本公司申請得到客戶的認可； f) 合同、訂單的修改應做書面記錄； 顧客溝通： 公司通過以下方面實施與顧客溝通，以確保滿足顧客要求： a) 將本公司各類型的產(chǎn)品編成圖文并茂的《產(chǎn)品介紹》， 讓顧客更好地了解本公司的產(chǎn)品； b) 參加相關(guān)產(chǎn)品的展銷會及有關(guān)宣傳活動； c) 顧客親臨公司或來函、來電詢問產(chǎn)品的有關(guān)事項時，由營銷部熱情接待、解答或回 函、回電答復有關(guān)詢問； d) 簽訂合同、訂單時，營銷部負責與顧客商定合同條款的要求； e) 合同或訂單發(fā)生更改時，與顧客協(xié)商處理； f) 及時收集、分析、處理顧客的反饋信息包括投訴、抱怨，并保持記錄，定期主動征詢顧意見。確認由工程部、工模部、品管部輔以試模品檢測手段進行，工程部應在《模具設計方案》中明確規(guī)定確認的內(nèi)容、方式、條件以及確認點 . 當確認結(jié)果顯示設計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預期使用的要求時 ,工程部應分析原因 , 制定