【正文】 ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過(guò)程的確認(rèn) 不適用，刪減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門(mén)；〇 — 實(shí)施部門(mén)；☆－配合部門(mén) 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁(yè) 共 76 頁(yè) 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 黃植枝 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 同時(shí)，由管理者代表發(fā)動(dòng)公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) ,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實(shí)現(xiàn)。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車(chē)間互檢 — 質(zhì)檢專(zhuān)檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 15 頁(yè) 共 76 頁(yè) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司靠顧客生存，應(yīng)通 過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋 ，形成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單”。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒(méi)必要填寫(xiě)的項(xiàng)目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不 允許空白。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)所設(shè)計(jì)的記錄格式， 人事部負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門(mén)的記錄使用情況 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的整理、保存、保護(hù)等。 對(duì)于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保 存保護(hù)，以防丟失或損壞。 對(duì)于圖紙類(lèi)的技術(shù)文件作廢時(shí)由廠部 品管部負(fù)責(zé)收回，集中銷(xiāo)毀，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀 登記表”填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀登記表”，經(jīng)廠長(zhǎng)確認(rèn)后集中銷(xiāo)毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再 利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期 的使用。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)表”，部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 c. 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文 件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由人事部備案保存。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來(lái)文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護(hù)等。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 6 頁(yè) 共 76 頁(yè) 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門(mén)的積 極參與下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 ——五金配件及其他五金類(lèi)制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 測(cè)量、分析、改進(jìn) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 合格五金配件及其他五金類(lèi)制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評(píng)審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評(píng)價(jià) 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)和服務(wù)提供 合格交付 確定監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置合格 /標(biāo)識(shí) 不合格品控制 合格供方 轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù) 原材料采購(gòu) 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 7 頁(yè) 共 76 頁(yè) a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（如上圖所示），包括外包過(guò)程 — 監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)過(guò)程 b. 確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相 應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見(jiàn)相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等； e. 通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類(lèi)制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程。本手冊(cè)于 20xx 年 06 月 25 日編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 5 頁(yè) 共 76 頁(yè) 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 1．手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) —— 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實(shí) 施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 f. 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。 文件編號(hào) a. 質(zhì)量手冊(cè) 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 年號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QM（質(zhì)量手冊(cè)） — 20xx（年號(hào)） 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 順序號(hào) 如 PYHF（番 禺鴻發(fā)） /WI（工作文件） — 001 外來(lái)文件 /文件類(lèi)別 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WL（外來(lái)文件） — 001 公司代碼 /文件類(lèi)別 — 順序號(hào) 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 9 頁(yè) 共 76 頁(yè) ，用英文大寫(xiě)字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改后的文件由人事部執(zhí)行 規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 10 頁(yè) 共 76 頁(yè) 件 中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢(xún)公司，認(rèn)證公司或客戶等由人事部填寫(xiě)“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 每年管理評(píng)審會(huì)議由人事部提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn) 各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備 案。 若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始內(nèi)容，應(yīng)采用斜杠“ /”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 13 頁(yè) 共 76 頁(yè) 寫(xiě)上更改后的內(nèi)容，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 對(duì)于國(guó)家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 對(duì)于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的要求并組織評(píng)審具體見(jiàn) 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 工藝不斷創(chuàng)新 — 我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時(shí)， 在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見(jiàn) 管理者代表任命書(shū) )。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 4．管理評(píng)審實(shí)施 4． 1 參加管理評(píng)審的 人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4． 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充