【正文】 ☆ ☆ ☆ ☆ 生產和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產和提供過程的確認 不適用，刪減 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數據分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁 共 76 頁 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔任本公司質量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權限： 1．確保質量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質量方針，經過總經理的審核批準 ,并根據方針制定相應的質量目標及質量分目標，以確保方針的實現。 產品精益求精 — 我們公司產品都是根據顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產和服務提供，嚴把質量關，對產品質量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質檢專檢，確保所提供的產品在滿足相關法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產品都達到顧客的滿意。 我公司質量方針適合我們公司的性質、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應 ,不但充分體現了遵守相關的法律法規(guī)的要求 ,還體現了我們公司在質量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 15 頁 共 76 頁 以顧客為關注焦點 公司靠顧客生存，應通 過市場調研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網絡、問卷調查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。 b. 根據公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（ ），并進行解釋 ，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由人事部統一制定，見“記錄清單”。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不 允許空白。 各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 人事部負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。 對于由顧客提供的圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產登記表”保 存保護，以防丟失或損壞。 對于圖紙類的技術文件作廢時由廠部 品管部負責收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期 的使用。 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經管理者 代表或其授權人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 文件受控狀況 a. 公司質量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文 件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。 總經理負責質量手冊及崗位職責和任職條件的批準頒布； 管理者代表負責組織質量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 人事部負責質量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關職能部門負責本部門與質量管理體系相關文件的整理、歸檔、保護等。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 6 頁 共 76 頁 第四章 質量管理體系要求 總要求 在公司總經理的組織，管理者代表的主持下及各相關職能部門的積 極參與下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質量管理體系 — 要求》并結合本公司所提供產品 ——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系： 持續(xù)改進 管理職責 測量、分析、改進 資源管理 產品實現 輸入 輸出 合格五金配件及其他五金類制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評價 接受顧客訂單 產品監(jiān)視和測量 生產和服務提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準 監(jiān)視和測量裝置合格 /標識 不合格品控制 合格供方 轉化生產任務 原材料采購 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 7 頁 共 76 頁 a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程 — 監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現策劃的結果，公司還制定了相 應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等； e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數據統計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產與銷售服務過程。本手冊于 20xx 年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經理 的批準，現予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施。 總經理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 5 頁 共 76 頁 3． 0 質量手冊管理說明 1．手冊內容 本手冊系依據 GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質量管理體系 —— 要求》并結合 本公司的實際情況編制而成，包括： a. 公司質量管理體系范圍，除 GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標準 —— 設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。 3．術語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質量管理體系 —— 基礎和術 語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經理 — 最高管理者 4． 本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準頒布實 施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結果 發(fā)現的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正 /預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現和對其持續(xù)改進。 文件編號 a. 質量手冊 公司代碼 /文件類別 — 年號 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QM（質量手冊） — 20xx（年號） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 PYHF（番 禺鴻發(fā)） /WI（工作文件） — 001 外來文件 /文件類別 順序號 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WL（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QR（質量記錄） — 001 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 9 頁 共 76 頁 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 b. 對于記錄，依據《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 d. 記錄依據《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 更改后的文件由人事部執(zhí)行 規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 10 頁 共 76 頁 件 中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 每年管理評審會議由人事部提出對現有質量管理體系文件進行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質量管理體系則不必。 記錄格式的設計、審核批準 各部門的記錄格式根據工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備 案。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始內容，應采用斜杠“ /”劃去原始內容，在其旁邊 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 13 頁 共 76 頁 寫上更改后的內容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。 c. 根據質量方針，建立了可測量的質量目標（ ），并將其進行分解到相關職能部門，明確各相關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質量目標的可實現性。 對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務部負責確認顧客的要求并組織評審具體見 《與顧客有關的過程》。 為我們公司制定質量目標提供了基礎。 工藝不斷創(chuàng)新 — 我們在產品質量確保顧客滿意的同時， 在交付遵守以及產品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產品流程和完善設備模具，降低產品在公司內部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 為了確保質量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責 (具體見 管理者代表任命書 )。 2. 定期向總經理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。 6. 組織內部質量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內審報告等。 a. 公司組織結構和資源發(fā)生重大調整。 e. 公司質量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內容但不限： g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的 人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經理進行點評。 c. 資源的需求，包括原有資源調整和資源的補充