【正文】 ）后交車主，車主以此為依據(jù)到原料車 間換票、財務(wù)部結(jié)算，領(lǐng)取貨款。 （ 3）車主持已簽字的質(zhì)檢單到料場，料場管理員見到手續(xù)齊全的質(zhì)檢單后安排卸車，卸車時必須對麥草進行復(fù)驗，發(fā)現(xiàn)水分或雜質(zhì)與初驗結(jié)果不符時，必須在驗質(zhì)單上追加扣除水分或雜質(zhì)（數(shù)量必須大寫），復(fù)驗結(jié)果與初驗結(jié)果 相符時，在驗質(zhì)單上簽注“符合質(zhì)量要求”。 （ 1）麥草車進公司后，由原料制備車間麥草驗質(zhì)員檢驗麥草水分、雜質(zhì)含量，檢驗合格后，由原料制備車間驗質(zhì)員開出質(zhì)檢單并簽字，質(zhì)檢單必須有編號，必須寫明車主姓名、車號、水分及 雜質(zhì)含量（數(shù)量必須大寫）。 （八）其它物資的采購，比照上述程序執(zhí)行。 （四）勞保用品采購計劃編報審批程序 行政部負責(zé)編報勞保用品 “采購計劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負責(zé)采購。并于 21 日下午 5:00 前將具體采購意見送企管部，企管部根據(jù)存量基準(zhǔn)，結(jié)合庫存情況填報“采購計 劃審批表”，審批表經(jīng)企管部審核并選擇采購方式，于 24 日前交生產(chǎn)制造部采購。年度采購計劃編報時間為每年 12 月。 目 錄 一、物資計劃管理 ............................................................................... 1 二、物資采購管理 ............................................................................... 3 三、物資驗收入庫程序 ......................................................................... 3 四、驗收及結(jié)算手續(xù) ............................................................................ 14 五、物資的保管及賬證管理 .................................................................... 16 六、出庫審批程序 ............................................................................... 17 七、物資退庫 ..................................................................................... 21 八、廢舊物資管理 ............................................................................... 21 九、物資裝卸管理 ............................................................................... 23 1 物資管理辦法 為加強對各類物資的購、驗、存、發(fā)等環(huán)節(jié)的管理，進一步規(guī)范管理程序，明確各自的管理職責(zé)，杜絕物資的浪費和流失，確保物資的安全和有效使用，特制定本辦法： 一、物資計劃管理 （一） 原輔材料、燃料采購計劃的編報審批程序 原輔材料、燃料包括麥草、漿板、硫酸 鋁、滑石粉、輕質(zhì)碳酸鈣、工業(yè)用鹽、淀粉、松香、增白劑、顯白劑、聚合氯化鋁、雙氧水、助留劑、燒堿、液氯、三材、毛毯、銅網(wǎng)、聚脂網(wǎng)、干網(wǎng)引紙繩、鐵絲、鋼帶、夾板、包裝材料、煤、重柴油等。 生產(chǎn)計劃調(diào)整時，由生產(chǎn)制造部于調(diào)整生產(chǎn)計劃的當(dāng)日內(nèi)提出用料計劃交企管部。 采購計劃需調(diào)整及零星采購時，由物資需求單位打報告，生產(chǎn)部制造部簽署意見，報總經(jīng)理審批后采購。 （五）消防器材采購計劃編報審批程序 行政部負責(zé)編報消防器材“采購計劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批，送企管部匯總，由企管部選擇采購方式，行政部負責(zé)采購。 二、物資采購管理： 見《招、議標(biāo)（比價）管理辦法》 三、物資驗收入庫程序 （一）麥草 購進的麥草應(yīng)首先直接卸車間滿足生產(chǎn)使用，多余部分卸料場上垛。質(zhì)檢單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)原料制備車間存，一聯(lián)交車主。卸車完畢后，料場管理員在質(zhì)檢單上簽注“已卸車”，簽名后交車主。 （ 6）需量方計量的麥草由原料車間制定麥草分級標(biāo)準(zhǔn)和級重，企管部負責(zé)制定量方的具體辦法。并追究行政責(zé)任。卸車后，由切草工段安排卸車人員在質(zhì)檢單上簽注“已卸車”字樣，簽名后交車主，車主持單到磅房過皮重。 （ 5）外購麥草的質(zhì)量抽檢由公司技術(shù)部負責(zé)，每天抽檢次數(shù)不少于二次，每次抽檢需做好抽檢記錄。 企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會同監(jiān)磅員過磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重，簽名后交車主。 技術(shù)部將簽署明確扣水分數(shù)的質(zhì)檢單交車主，車主持單過皮重。 數(shù)量責(zé)任的劃分：企管部計量員 40%，計量主管 10%，監(jiān)磅員 40%，原料制備車間 主任 10%。 2．白灰進廠，由市場部向技術(shù)部開化驗通知單一式二份，一份自存，一份交車主。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會同監(jiān)磅員過磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注同意卸車的意見，簽名后交車主。 7．技術(shù)部按照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行化驗，化驗結(jié)果及應(yīng)扣雜質(zhì)、水分量須詳細填寫在車主交來的保管員已簽署意見的質(zhì)檢單上，檢驗結(jié)果符合內(nèi)控質(zhì)量要求的，由技術(shù)部、車間驗收人員分別簽署“合格同意接收”，對“讓步接收”的白灰在使用中有石灰石塊等雜質(zhì)時，車間必須撿出，揀出石塊由車隊負責(zé)運出廠區(qū)。 8．技術(shù)部將簽署明確意見的質(zhì)檢單必須于 當(dāng)日交車主，車主持單交企管部計量。 （四）原煤驗收入庫程序 1．原煤實行一車一檢，驗收時間為上午 7:00 至下午 18:00，其它時間不予化驗和過磅。外觀檢查不合格的，技術(shù)部不準(zhǔn)開質(zhì)檢單。卸車時，技術(shù)部、車間共同取樣，并在質(zhì)檢單上分別簽字。檢驗結(jié)果不符合內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，注明不合格退貨，技術(shù)部做好退貨記錄。 11．質(zhì)量責(zé)任劃分：質(zhì)檢員 60%，車間驗收人員 40%；數(shù)量責(zé)任劃分：計量員 60%，監(jiān)磅員 40%。 （ 2）發(fā)熱量小于 5000 大于 4900 大卡時，每噸單價下降 30 元。 15．原煤供應(yīng)緊張期間，公司將結(jié)合具體情況制定相應(yīng)辦法?；炌ㄖ獑螒?yīng)寫明貨物名稱，供貨單位、車主姓名，車牌號碼等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部檢驗。 5．滑石粉由 技術(shù)部、車間共同逐車取樣檢驗后，技術(shù)出具質(zhì)檢單，質(zhì)檢單上須詳細填寫各項指標(biāo)的檢驗結(jié)果，簽署是否接收的準(zhǔn)確意見并簽名。否則，對責(zé)任人給予停職和除名處分，若化驗員、保管員和車間卸堿人員發(fā)現(xiàn)簽、封損壞，視為車主有舞弊 行為，不予卸車或按該車堿價值總額的 50%予以罰款，同時取消該車的運輸資格。 8．車主持單到油罐、卸堿臺等指定地點分別卸貨，由保管員和車間共同組織。 9．車主持保管員、車間驗收人員簽字后的質(zhì)檢單交計量員，過車皮重量，同時開出過磅單。無車間驗質(zhì)人員簽名的，企管部不準(zhǔn)辦理驗收入庫手續(xù)。 2．上述部門及相關(guān)人員接到通知后須按時到達現(xiàn)場，若因人員不到位而影響生產(chǎn)時，責(zé)任自負。磅碼單需詳填貨名、車主、車號、毛重、皮重、凈 11 重（凈重分原票凈重和實收凈重），液氯以公司計量數(shù)為結(jié)算依據(jù)。 （七）木漿板驗收入庫程序 1．木漿板到公司后由市場部供應(yīng)開具質(zhì)檢通知單至技術(shù)部，由技術(shù)部會同企管部計量到倉庫共同抽樣，對其重量、水分等按規(guī)定進行檢驗。 水分檢驗由技術(shù)部負責(zé)，須在取樣后 24 小時內(nèi)出具檢驗結(jié)果，并將結(jié)果填入質(zhì)檢單。 1．以上物資驗收合格后交至企管部倉庫卸車存放，其它程序同本辦法“燒堿等物資驗收入庫程序”。 1．熒光增白劑、品蘭、品紫、雙氧水、中性施膠劑等箱（桶）裝原輔材料進廠后，市場部通知技術(shù)部檢驗。質(zhì)檢單一式兩份，技術(shù)部自存一份，交車主一份。 4．貨主持質(zhì)檢單、驗收單辦理結(jié)算手續(xù)，驗收及結(jié)算手續(xù)按燒堿規(guī)定執(zhí)行。 （十一）夾板的驗收入庫程序 1．夾板進廠后，市場部開出“化驗通知單”通知技術(shù)部檢驗。 4．木夾板必須全部入庫，車間需用時須到企管部提前開票領(lǐng)用，若企管部夾板庫有貨而影響生產(chǎn)時，責(zé)任由車間自負。驗收單一式五聯(lián)，需有保管員和采購員簽字。 2．企管部保管員驗外觀質(zhì)量并負責(zé)任，采購單位對內(nèi)在質(zhì)量負責(zé)，質(zhì)量驗收合格后，保管 員開質(zhì)檢單，簽署明確的外觀質(zhì)量意見并簽字，采購單位驗收人員簽署明確的內(nèi)在質(zhì)量意見