【正文】 麥草的質(zhì)量抽檢由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)，每天抽檢次數(shù)不少于二次，每次抽檢需做好抽檢記錄。 5 （ 6）麥草分類入帳，由原料車間每周將驗(yàn)收單交企管部材料會(huì)計(jì)一次，每月 25 日前必須將當(dāng)月購(gòu)進(jìn)麥草全部驗(yàn)收入帳完畢。 （二）木片驗(yàn)收程序 楊木片 車進(jìn)公司后，實(shí)行一車一驗(yàn)，由原料制備車間通知技術(shù)部，技術(shù)部質(zhì)檢員接到通知后十五分鐘必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)開質(zhì)檢單，質(zhì)檢單一式二份，一份自存，一份交車主。質(zhì)檢單應(yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號(hào)等內(nèi)容，質(zhì)檢單上簽注“請(qǐng)先過(guò)磅”，簽名后交車主。 企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過(guò)磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重，簽名后交車主。 車主持質(zhì)檢單到貨場(chǎng)卸貨，由現(xiàn)場(chǎng)管理員和技術(shù)部人員共同取樣。卸車完畢，現(xiàn)場(chǎng)管理員在質(zhì)檢單在簽注“貨已卸”，并填寫扣雜數(shù)量（百分?jǐn)?shù)），簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交技術(shù)部。 技術(shù)部取樣化驗(yàn)后 ，應(yīng)嚴(yán)格按照公司制定的水分標(biāo)準(zhǔn)在質(zhì)檢單上填寫水分扣除數(shù)（實(shí)際水分減去定額水分后差額）。 技術(shù)部將簽署明確扣水分?jǐn)?shù)的質(zhì)檢單交車主，車主持單過(guò)皮重。 司磅員算出準(zhǔn)確凈重，開計(jì)量單，司磅員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分?jǐn)?shù)、扣雜質(zhì)數(shù)，監(jiān)磅員核對(duì)后，會(huì)同司磅員簽字，無(wú)技術(shù)部扣水分?jǐn)?shù)不準(zhǔn)過(guò)皮重、不準(zhǔn)出具計(jì)量單。 車主持計(jì)量單和質(zhì)檢單辦理驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。 質(zhì)量責(zé)任的劃分：原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員 60%，技術(shù)部 40%。 數(shù)量責(zé)任的劃分：企管部計(jì)量員 40%，計(jì)量主管 10%，監(jiān)磅員 40%，原料制備車間 主任 10%。 腐朽霉?fàn)€和流失責(zé)任劃分：因收購(gòu)及存放不當(dāng)造成霉?fàn)€及流失時(shí)，原料制備車間承擔(dān)損失的 100%；由于生產(chǎn)部未按先進(jìn)先出的原則使用造成霉?fàn)€時(shí)，由生產(chǎn)部承擔(dān)全部損失，同時(shí)追究直接責(zé)任人的責(zé)任。 6 分類入帳：程序同麥草。 （三）白灰驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．白灰實(shí)行一車一檢，驗(yàn)收時(shí)間為上午 7:00 至下午 18:00，其它時(shí)間不予化驗(yàn)和過(guò)磅。 2．白灰進(jìn)廠，由市場(chǎng)部向技術(shù)部開化驗(yàn)通知單一式二份，一份自存，一份交車主?；?yàn)通知單應(yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號(hào)、產(chǎn)地等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部。 3．質(zhì)檢人員見通 知單后，首先同車間驗(yàn)質(zhì)人員進(jìn)行外觀檢查，外觀檢查合格后，由技術(shù)部開質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)簽注“請(qǐng)先過(guò)磅”，簽名后交車主。外觀檢查不合格的，技術(shù)部不準(zhǔn)開質(zhì)檢單。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過(guò)磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注同意卸車的意見，簽名后交車主。 5．車主持質(zhì)檢單到灰廠卸貨，由保管員和車間共同驗(yàn)收。卸車時(shí)，技術(shù)部、車間共同取樣，并在質(zhì)檢單上分別簽字。 6．卸車完畢，保管員在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”，簽名后交車主，車主持已簽字的質(zhì)檢單過(guò)皮重，計(jì)量員在質(zhì)檢單上寫明皮重、數(shù)量并簽名后 交車主，車主將質(zhì)檢單交質(zhì)檢人員。 7．技術(shù)部按照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果及應(yīng)扣雜質(zhì)、水分量須詳細(xì)填寫在車主交來(lái)的保管員已簽署意見的質(zhì)檢單上，檢驗(yàn)結(jié)果符合內(nèi)控質(zhì)量要求的，由技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員分別簽署“合格同意接收”，對(duì)“讓步接收”的白灰在使用中有石灰石塊等雜質(zhì)時(shí)，車間必須撿出，揀出石塊由車隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)出廠區(qū)。裝車時(shí)，由技術(shù)部、企管部?jī)杉椰F(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定監(jiān)裝。凡無(wú)技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員簽字的，企管部不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收。檢驗(yàn)結(jié)果不符合內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，注明不合格退貨，技術(shù)部做好退貨記錄。 8．技術(shù)部將簽署明確意見的質(zhì)檢單必須于 當(dāng)日交車主，車主持單交企管部計(jì)量。 7 9．計(jì)量員見到質(zhì)檢、車間簽屬意見的質(zhì)檢單后方可開出計(jì)量單，計(jì)量員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分量、扣雜重量以及加扣金額，監(jiān)磅員、計(jì)量員均簽字后，計(jì)量員自存一聯(lián)，交監(jiān)磅員一聯(lián)，計(jì)量一聯(lián)、車主一聯(lián)（車主一聯(lián)須與質(zhì)檢單粘貼一起）。 10．車主持計(jì)量單和質(zhì)檢單到企管部辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收必須經(jīng)物資主管、企管部經(jīng)理簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部方可辦理結(jié)算手續(xù)。 11．質(zhì)量責(zé)任劃分：質(zhì)檢員 60%，車間驗(yàn)收人員 40%；數(shù)量責(zé)任劃分：計(jì)量員 60%，監(jiān)磅員 40%。 （四）原煤驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．原煤實(shí)行一車一檢，驗(yàn)收時(shí)間為上午 7:00 至下午 18:00，其它時(shí)間不予化驗(yàn)和過(guò)磅。 2．原煤進(jìn)廠，由市場(chǎng)部向技術(shù)部開化驗(yàn)通知單一式二份，一份自存，一份交車主?；?yàn)通知單應(yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號(hào)、產(chǎn)地等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部。 3．質(zhì)檢人員見通知單后，首先同車間驗(yàn)質(zhì)人員進(jìn)行外觀檢查，外觀檢查合格后，由技術(shù)部開質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)簽注“請(qǐng)先過(guò)磅”，簽名后交車主。外觀檢查不合格的，技術(shù)部不準(zhǔn)開質(zhì)檢單。 4．企管部司磅員見質(zhì)檢單后，會(huì)同監(jiān)磅員過(guò)磅，在質(zhì)檢單上填寫毛重并簽名，監(jiān)磅員簽注 同意卸車的意見，簽名后交車主。無(wú)質(zhì)檢單一律不準(zhǔn)過(guò)磅。 5．車主持質(zhì)檢單到煤廠卸貨，由保管員和水汽車間驗(yàn)質(zhì)人員 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)收 。卸車時(shí)，技術(shù)部、車間共同取樣，并在質(zhì)檢單上分別簽字。 6．卸車完畢，保管員在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”，簽名后交車主，車主持已簽字的質(zhì)檢單過(guò)皮重，計(jì)量員在質(zhì)檢單上寫明皮重、數(shù)量并簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交質(zhì)檢人員。 7．技術(shù)部按照內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)，化驗(yàn)結(jié)果及應(yīng)扣雜質(zhì)、水分量須詳細(xì)填寫在車主交來(lái)的保管員已簽署意見 8 的質(zhì)檢單上，檢驗(yàn)結(jié)果符合內(nèi)控質(zhì)量要求的，由技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員分別簽署 “合格同意接收”。凡無(wú)技術(shù)部、車間驗(yàn)收人員簽字的，企管部不準(zhǔn)辦理驗(yàn)收。檢驗(yàn)結(jié)果不符合內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，注明不合格退貨，技術(shù)部做好退貨記錄。 8．技術(shù)部將簽署明確意見的質(zhì)檢單必須于當(dāng)日交車主，車主持單交企管部計(jì)量。 9．計(jì)量員見到質(zhì)檢、車間簽署意見的質(zhì)檢單后方可開出計(jì)量單，計(jì)量員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分量、扣雜重量以及加扣數(shù)量，監(jiān)磅員、計(jì)量員均簽字后，計(jì)量員自存一聯(lián)，交監(jiān)磅員一聯(lián)，計(jì)量一聯(lián)、車主一聯(lián)（車主一聯(lián)須與質(zhì)檢單粘貼一起）。 10．車主持計(jì)量單和質(zhì)檢單到企管部辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收必須經(jīng) 物資主管、企管部經(jīng)理簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部方可辦理結(jié)算手續(xù)。 11．質(zhì)量責(zé)任劃分：質(zhì)檢員 60%，車間驗(yàn)收人員 40%；數(shù)量責(zé)任劃分：計(jì)量員 60%，監(jiān)磅員 40%。 12． 原煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)熱量≥ 5100 大卡 /kg 揮發(fā)份≥ 25%，灰分≤ 30%；同時(shí)要求原煤最低發(fā)熱量≥ 4800 大卡 /kg，揮發(fā)分≥ 24%，灰分≤ 33%，上述三項(xiàng)指標(biāo)，有任一項(xiàng)達(dá)不到時(shí)，一律拒收。 13．為提高和穩(wěn)定煤質(zhì)，公司將根據(jù)煤質(zhì)的優(yōu)劣按以下標(biāo)準(zhǔn)降價(jià)結(jié)算。 （ 1）發(fā)熱量小于 5100 大于 5000 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 10 元。 （ 2）發(fā)熱量小于 5000 大于 4900 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 30 元。 （ 3）發(fā)熱量小于 4900 大于 4800 大卡時(shí)，每噸單價(jià)下降 60 元。 原煤發(fā)熱量在 4800— 5100 大卡時(shí)，降價(jià)金額由技術(shù)部在質(zhì)檢單上折扣成原煤重量，企管部計(jì)量員依據(jù)質(zhì)檢單上折扣數(shù)量開具計(jì)量單。 14． 市場(chǎng)部按照車間要求進(jìn)行各礦點(diǎn)原煤的搭配采購(gòu)，水汽車間負(fù)責(zé)進(jìn)廠原煤的搭配使用。 15．原煤供應(yīng)緊張期間，公司將結(jié)合具體情況制定相應(yīng)辦法。 9 （五）燒堿、重柴油、滑石粉、液氯等直接卸車間物資驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．燒堿、重柴油、滑石粉驗(yàn)收入庫(kù)程序，燒堿、重柴油、滑石粉驗(yàn)收合格后直接卸車間， 由車間使用和保管。驗(yàn)收時(shí)間為上午 7:00 至下午 18:00，其它時(shí)間不予化驗(yàn)和過(guò)磅。 2．貨物進(jìn)廠后實(shí)行一車一檢驗(yàn)，由市場(chǎng)部向技術(shù)部開出化驗(yàn)通知單一式二份，一份自存，一份交車主?；?yàn)通知單應(yīng)寫明貨物名稱，供貨單位、車主姓名，車牌號(hào)碼等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部檢驗(yàn)。 3．技術(shù)部接到化驗(yàn)通知單后，方可按通知單所示貨物及車牌號(hào)碼逐車對(duì)照取樣，重柴油、液氯可不開質(zhì)檢單，但如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。 4．運(yùn)堿車輛由市場(chǎng)部委托供貨廠家在堿車過(guò)磅后，對(duì)堿車入口、出口實(shí)行封、簽。封、簽必須安全、不易復(fù)制、偽造。 5．滑石粉由 技術(shù)部、車間共同逐車取樣檢驗(yàn)后，技術(shù)出具質(zhì)檢單，質(zhì)檢單上須詳細(xì)填寫各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)結(jié)果，簽署是否接收的準(zhǔn)確意見并簽名。準(zhǔn)予接收的，技術(shù)部將質(zhì)檢單交車主過(guò)磅；不合格拒收的，由技術(shù)部下達(dá)退貨通知單，由市場(chǎng)部辦理退貨事宜。質(zhì)驗(yàn)單一式兩份，技術(shù)部自存一份，交車主一份。 6．燒堿必須由技術(shù)部化驗(yàn)員、企管部保管員和車間卸堿人員共同上車打開封簽，均衡取樣（若有兩罐時(shí)，須混合取樣），化驗(yàn)結(jié)果和廠家結(jié)果核對(duì)，無(wú)誤差時(shí)，方可開出質(zhì)