【正文】 并報告體系業(yè)績；負責管理體系運行狀態(tài)監(jiān)督、調(diào)整和采取改進措施； 確保公司員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；負責與管理體系事宜有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；企業(yè)管理部負責人協(xié)助管理者代表對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行監(jiān)督、檢查和指導。 20xx 年公司實現(xiàn)港口貨物吞吐量 3600 多 萬噸。 專用定義 /術(shù)語 相關(guān)方：為關(guān)注公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境行為或與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效有利益關(guān)系的組織和個人，包括貨主、船 方、承包方、供應(yīng)商、口岸單位、集團和本公司員工、公眾等。即：經(jīng)過運輸部門承運由本港中轉(zhuǎn)的各種原材料、商品及其它產(chǎn)品統(tǒng)稱為貨物。 貨損率：指報告期內(nèi)承運、裝卸貨物發(fā)生的貨損量占貨物總量的比重。 計算公式：貨差率（ 0/000） = 貨差量 /貨物總量 10000 0/000 原殘：指在港口裝卸作業(yè)前已經(jīng)發(fā)生的殘損。 服務(wù)：為滿足顧客的需要，港方為顧客提供的貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、儲運活動。 縮寫 /代碼 本手冊及程序文件有關(guān)名詞的縮寫 /代碼如下： 名稱 縮 寫 代碼 B 集團 集團 BBB A 港務(wù)有限公司 公司 4165 辦公室 416501 企業(yè)管理部 企管部 416502 技 術(shù) 部 416503 財務(wù)會計部 財會部 416504 勞動安全部 勞安部 416505 貨運業(yè)務(wù)部 貨運部 416506 生產(chǎn)調(diào)度部 調(diào)度部 416507 煤礦作業(yè)部 煤礦部 416508 機械作業(yè)部 機械部 416509 基建物業(yè)部 416510 黨委工作部 416511 工 會 416512 生產(chǎn)保障部 保障部 416513 人力資源部 416514 綜合管理手冊 QESM 程序文件 QESP 作業(yè)指導書 QESI 記錄 QESR 1 泊位 ?? 10 泊位 1W?? 10 W 注：綜合管理體系由企業(yè)管理部負責 第四章 管理體系 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 7 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－ 要求》標準建立質(zhì)量管理體系；依據(jù) GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系－規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系；依據(jù) GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系－要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系；并將三者整合為一體化的管理體系。 散裝貨物（煤炭、礦砂、糧食、化肥等）、液體貨物（液體硫磺、液體瀝青、棕櫚油等）、件雜貨物（鋼材、木材、紙種、樹脂等）、商品汽車的裝卸、儲存和中轉(zhuǎn)服務(wù)全過程及相關(guān)的管理。 （ 2）支持過程：培訓、設(shè)備設(shè)施維護、安全、環(huán)保和防護設(shè)備設(shè)施的使用、市場營銷、信息溝通。 各部門應(yīng)及時和充分地識別與本部門有關(guān)的過程、相關(guān)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險源，并根據(jù)其重要程度采取切實有效的控制措施。 編制和保持《文件與記錄控制程序》， 控制內(nèi)部產(chǎn)生文件的批準、發(fā)放及管理外來文件包括法律法規(guī)及其他要求的及時識別、獲取和控制。文件經(jīng)多次修訂后，由原審批部門批準再版印發(fā)，更改狀態(tài)要得到識別。對出于正當理由而保留的任何作廢文件 ，都應(yīng)進行適當標 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 11 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 識，和正在使用的文件能明顯地區(qū)別。 記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。 第二節(jié) 顧客和相關(guān)方 的需求和期望 1．以顧客、環(huán)境、員工為關(guān)注焦點 a）公司總經(jīng)理遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，并向全公司貫徹，確保顧客的需要和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達到顧客滿意的目的； b）公 司在制定管理方針和目標時，考慮相關(guān)方的要求，體現(xiàn)對遵守法律、法規(guī)和預(yù)防污染及對重要環(huán)境因素和重要危險源進行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求； c） 貨運業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部應(yīng)充分識別貨主和船方的需求和期望，并通過內(nèi)部溝通、業(yè)務(wù)研討等方式傳達到與裝卸作業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各環(huán)節(jié)，確保這些要求予以滿足，并通過問卷調(diào)查等方式測量貨主和船方的滿意程度，工會負責識別公司員工需求和期望，人力資源部負責勞務(wù)承包單位的需求與期望，辦公室負責識別集團機關(guān)、口岸單位等相關(guān)方對本公司的需求和期望，并按照策劃的時間間隔對 其進行調(diào)查，測量其滿意程度，最終達到提升公司整體業(yè)績和管理水平。 d）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 14 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 e）根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，報管理者代表 /主管領(lǐng)導審批后下發(fā)各單位實施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響； f）當環(huán)境有重大變化或公司的活動、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充辨識，并報 生產(chǎn)保障部進行環(huán)境因素 評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 方針釋義：公司最高管理層要求所有員工和各項工作以客戶為關(guān)注焦點，按照貨主和船方要求、法律法規(guī)和內(nèi)部各項規(guī)章制度進行 安全文明的裝卸，提供高效優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù)和健康、安全、良好的環(huán)境和條件，注重生產(chǎn)經(jīng)營過程中的節(jié)能與環(huán)保，創(chuàng)造一切必要條件確保員工權(quán)益得到保障和相關(guān)方在港區(qū)的人身健康與安全，滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求包括任何潛在的需求，并通過建立和實施方針目標、內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析及糾正預(yù)防措施等手段，通過企業(yè)文化建設(shè)強化全員質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識，不斷改進和提高作業(yè)質(zhì)量、工作質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保和職業(yè)健康安全水平。 （ 2）員工應(yīng)：執(zhí)行所有質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方針與程序；及時向主管報告所發(fā)現(xiàn)和識別到的任何質(zhì)量問題、環(huán)境因素和危險源。 d）目標制定應(yīng)考慮： ① 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； ② 法律法規(guī)和其他要求； ③ 滿足裝卸作業(yè)服務(wù)要求所需的內(nèi)容（安全性、完整性、效率和服務(wù)）； ④重要環(huán)境因素、重要危險源及其風險； ⑤ 可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； ⑥ 相關(guān)方的意見； ⑦預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神； ⑧應(yīng)盡可 能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)； ⑨將目標、指標細化到有關(guān)的職能部門及層次上； ⑩為目標、指標的實現(xiàn)設(shè)置完成的時間。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 a）總經(jīng)理負責、管理者代表組織公司管理層對 管理體系進行策劃，采取各種有效措施，建立管理體系，并保持持續(xù)改進，確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標。 e）策劃應(yīng)符合實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針和目標的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。主要包括： ①依據(jù)的職業(yè)健康安全目標和指標； ②具有可操作性和適應(yīng)性的技術(shù)措施或管理措施； ③明確責任部門（責任人）、相關(guān)部門； ④預(yù)算經(jīng)費、資源要求和時間安排等等。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 18 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 2．公司的組織機構(gòu)（見下圖） 3 職責和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理（最高管理者）職責 。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。確保新建、擴建、技術(shù)改造項目做到 “ 三同時 ” 。 、方針、政策和國家的有關(guān)法律、法規(guī)，對本單位的安全生產(chǎn)負重要領(lǐng)導責任。 ，樹立和維護公司的品牌形象。 、調(diào)整和采取改進措施。 、指標與管理方案，批準重大危險源和重要環(huán)境因素。 對公司安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導責任。督促、落實公司 事故隱患的整改。 、省、市有關(guān)勞動安全、環(huán)境保護法規(guī)、標準和集團公司勞動安全、基建安全、機電設(shè)備安全以及相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 。 、省、市有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境 保護、計劃生育的法規(guī)、標準和集團公司有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護、計劃生育的規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 、設(shè)施的安全大檢查，督促落實重大事故隱患的整改。 （ 9）財務(wù)會計部職責 ； 。 （ 15） 勞動安全部職責 ； ； 。 （ 19） 煤礦作業(yè)部職責 ； 。其內(nèi)容包括： （ 1）內(nèi)部溝通 a)程序?qū)緝?nèi)部不同部門和層次人員應(yīng)規(guī)定溝通內(nèi)容和方 式，信息產(chǎn)生（接收）部門應(yīng)及時將信息傳遞到主管部門或主管經(jīng)理。 （ 2）與顧客和相關(guān)方的溝通 a)貨運業(yè)務(wù)部與貨主就有關(guān)商務(wù)和質(zhì)量事宜進行溝通，并將結(jié)果通報給相關(guān)部門； b)生產(chǎn)調(diào)度部與船方就有關(guān)裝卸船事宜進行溝通，并將結(jié)果通報給相關(guān)部門； c)勞動安全部、生產(chǎn)保障部和有關(guān)部門應(yīng)將員工在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護方 面的參與和協(xié)商的安排通報給相關(guān)方，以及就有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護事宜進行溝通，并將溝通結(jié)果或處理意見報告主管領(lǐng)導； d）溝通的內(nèi)容： 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 24 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 ① 顧客的需求，上級主管部門對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求； ② 法律、法規(guī)和其他要求的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系；相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； ③ 合同評審及有關(guān)信息傳遞； ④ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及危險源辨識評價結(jié)果、環(huán)境因素評價結(jié)果； ⑤ 監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； ⑥ 相關(guān)方的投訴、抱怨及信息處理； ⑦ 向上級主管呈報的質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全的各類報表； ⑧ 媒體報道和本集團發(fā)生的相關(guān)重大 安全、環(huán)境事故教訓。 4．各有關(guān)部門必須貫徹執(zhí)行管理評審的有關(guān)決定。 （ 1）人力資源部分別從滿足顧客和相關(guān)方的要求出發(fā)，分析當前和未來生產(chǎn)所必備的人力資源，擬制用人計劃報總經(jīng)理審批，并組織實施。 （ 4）通過培訓和采取其他措施，確保員工提高質(zhì)量、環(huán)境和健康安全意識，并認識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系或環(huán)境管理體系的重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標做出貢獻。人力資源部根據(jù)對供方評價結(jié)果，建立并保存勞務(wù)承包合格供方名錄。 3．相關(guān)文件：《人力資源管理控制程序》（ GZP4165/QESP08） 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 1．公司確定、提供并維護為服務(wù)、職業(yè)健康安全和環(huán)境符合要求的以下基礎(chǔ)設(shè)施并建立和保持《設(shè)備控制程序》、《港務(wù)設(shè)施控制程序》： a） 港口裝卸機械； b） 計量及