【正文】 416503 財務(wù)會計部 財會部 416504 勞動安全部 勞安部 416505 貨運業(yè)務(wù)部 貨運部 416506 生產(chǎn)調(diào)度部 調(diào)度部 416507 煤礦作業(yè)部 煤礦部 416508 機械作業(yè)部 機械部 416509 基建物業(yè)部 416510 黨委工作部 416511 工 會 416512 生產(chǎn)保障部 保障部 416513 人力資源部 416514 綜合管理手冊 QESM 程序文件 QESP 作業(yè)指導(dǎo)書 QESI 記錄 QESR 1 泊位 ?? 10 泊位 1W?? 10 W 注：綜合管理體系由企業(yè)管理部負(fù)責(zé) 第四章 管理體系 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 7 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－ 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系；依據(jù) GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系－規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系；依據(jù) GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系－要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系；并將三者整合為一體化的管理體系。即：經(jīng)過運輸部門承運由本港中轉(zhuǎn)的各種原材料、商品及其它產(chǎn)品統(tǒng)稱為貨物。經(jīng)過 3 年多的運行，體系不斷完善，并得以持續(xù)改進，收到了明顯效果。 公司地址：中國廣東省東莞市麻涌 A 通信地址：廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)志誠大道 331 號 Tel： 02082159001 Fax： 02082159557,07698824031 定義 /術(shù)語和縮寫 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 5 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 本手冊采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》三個標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 駁船：載重噸在 3000 噸以下的船舶。 （ 5）裝卸作業(yè)服務(wù)與運行實現(xiàn)過程。 記錄應(yīng)對客觀事物真實陳述 ，保持清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。為此要求： （ 1）管理層應(yīng)：提供和保持健康安全的適宜工作場所；參與方針和程序的編制、推進和實施；培訓(xùn)員工安全地從事所指派的工作；獲得資源以滿足質(zhì)量、環(huán)境及健康安全義務(wù)。 b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。分管黨務(wù)、組織、宣傳、工會、團委、紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、保密、武裝保衛(wèi)、綜合治理、創(chuàng)建文明港區(qū)、計 劃生育工作。 （ 4） 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé) 、安全生產(chǎn)、質(zhì)量體系認(rèn)證工作。對分管范圍內(nèi)的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 18）機械作業(yè)部職責(zé) ； 。 第二節(jié) 人力資源 1． 制定并保持《人力資源控制程序》，程序應(yīng)明確人力資源開發(fā)、培訓(xùn)與管理的要求。 2．作業(yè)環(huán)境 （ 1） 作業(yè)現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放和噪聲控制由各部按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序》及相關(guān)文件進行控制。 （ 2）開發(fā)的輸入 應(yīng)充分考 慮有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市場需求，其內(nèi)容應(yīng)包括： ① 顧客對裝卸、包裝、儲存、防護等各個物流環(huán)節(jié)的要求（安全性、完整性、效率和服務(wù)）； ② 貨源調(diào)查與預(yù)測結(jié)果； ③ 貨物的特性； ④ 公司現(xiàn)有的資源（人力、設(shè)備、庫場、管理制度等）的狀況； ⑤安全、環(huán)境要求； ⑥相關(guān)的法律法規(guī)的要求（特別是行業(yè)法規(guī)）和上級主管部門要求； ⑦過去開發(fā)的有關(guān)信息。 3．評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 對有包裝要求的貨物，應(yīng)按合同要求進行包裝，貨運業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進行監(jiān)控。同時應(yīng)對該設(shè)備和受影響的貨物采取適當(dāng)?shù)奶幹么胧?。對未?jīng)校驗或 校驗不合格的設(shè)備，應(yīng)停止使用。 4．顧客財產(chǎn) 顧客提供的財產(chǎn)為： a）委托裝卸、搬運的貨物； b）化肥包裝袋； c）提供的裝卸設(shè)備； 業(yè)務(wù)部門按照各自職責(zé)規(guī)定對上述顧客財產(chǎn)進行驗證、標(biāo)識和防護。 （ 2）現(xiàn)有裝卸工藝的改進應(yīng)進行策劃、修訂工藝規(guī)程、評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 4．評審結(jié)果及評審所引起的措施記錄應(yīng)予保持。當(dāng)需在供方處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗收的安排以及交付方法和 放行的方式，并有權(quán)要求承包方就所采購勞務(wù)提供足以證明其符合合同要求的有效證據(jù)。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 25 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 3．評審輸出 管理評審會議的決議，要形成文件，其內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）管理體系及其過程有效性的改進； b）與顧客要求 有關(guān)的服務(wù)的改進和與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進； c）資源需求。 （ 14）工會職責(zé) ； ； ； ； 。 、港口設(shè)施安全大檢查，督促落實機電設(shè)備、港口設(shè)施重大事故隱患的整改。向最高管理者提出體系的改進建議。 。 d）對管理體系的策劃及體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過程、資源、文件等更改的策劃，要在進行管理評審時同時評價。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 15 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 2．質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 品牌服務(wù)、健康安全、節(jié)能環(huán)保、超越期望、持續(xù)改進。 從所有發(fā)布或使用場所及時收 回?zé)o效或作廢的文件，防止造成錯用或誤用。 所識別并確定的過程如下： （ 1）最高管理者過程：戰(zhàn)略管理與發(fā)展規(guī)劃、方針和目標(biāo)管理、資源配置、管理評審、危險源辨識與評價、環(huán)境因素識別與評價。計算單位：0/000 。該系統(tǒng)設(shè)計吞吐量為 2800 萬噸 /年，其中，年卸船能力達約 1500 萬噸 /年，裝船能力達約 1000 萬噸 /年，裝卡能力達 300萬噸 /年 ,為目前廣東重要的煤礦水運樞紐；散化泊位（ 4W）螺旋式卸船機每小時可卸散化肥 400 噸，縫灌包作業(yè)線 12 條，實現(xiàn)吸料、輸送、灌包機械一體化服務(wù) ,并以其計量準(zhǔn)確、損耗少、受天氣影響小等優(yōu)點而受客戶青睞； 3W 和 5W 為通用泊位，可裝卸散貨和件雜貨等；散糧泊位（ 6W）設(shè)備系統(tǒng)配備一臺卸船能力每小時 800 噸的夾皮帶機，一臺卸船能力每小時 400 噸的真空吸糧機，全流程采用氣墊式皮帶機輸送，具有質(zhì)優(yōu)高效等特點； 7W 為汽車滾裝船專用碼頭，通過精細(xì)化管理，可為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的商品汽車物流服務(wù)；淡水河碼頭適合件雜貨、小宗散貨的裝卸儲存作業(yè)。 公司總經(jīng)理： 二 OO 六年十二月二十八日 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 3 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第二章 任命書 我任命公司副總經(jīng)理 XXX 為管理 體系的管理者代表，在履行其生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限的同時，負(fù)責(zé)組織實施本《綜合管理手冊》，對管理體系的建立、運行和保持向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告體系業(yè)績；負(fù)責(zé)管理體系運行狀態(tài)監(jiān)督、調(diào)整和采取改進措施； 確保公司員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識；負(fù)責(zé)與管理體系事宜有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人協(xié)助管理者代表對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 貨損率：指報告期內(nèi)承運、裝卸貨物發(fā)生的貨損量占貨物總量的比重。 散裝貨物（煤炭、礦砂、糧食、化肥等）、液體貨物（液體硫磺、液體瀝青、棕櫚油等）、件雜貨物（鋼材、木材、紙種、樹脂等）、商品汽車的裝卸、儲存和中轉(zhuǎn)服務(wù)全過程及相關(guān)的管理。文件經(jīng)多次修訂后，由原審批部門批準(zhǔn)再版印發(fā)，更改狀態(tài)要得到識別。 d）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 14 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 e）根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，報管理者代表 /主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各單位實施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響； f）當(dāng)環(huán)境有重大變化或公司的活動、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充辨識，并報 生產(chǎn)保障部進行環(huán)境因素 評價以重新確定重要環(huán)境因素并適時采取控制措施。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)、管理者代表組織公司管理層對 管理體系進行策劃，采取各種有效措施，建立管理體系，并保持持續(xù)改進，確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 、調(diào)整和采取改進措施。 、省、市有關(guān)勞動安全、環(huán)境保護法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團公司勞動安全、基建安全、機電設(shè)備安全以及相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 （ 9）財務(wù)會計部職責(zé) ； 。 （ 2）與顧客和相關(guān)方的溝通 a)貨運業(yè)務(wù)部與貨主就有關(guān)商務(wù)和質(zhì)量事宜進行溝通，并將結(jié)果通報給相關(guān)部門； b)生產(chǎn)調(diào)度部與船方就有關(guān)裝卸船事宜進行溝通，并將結(jié)果通報給相關(guān)部門； c)勞動安全部、生產(chǎn)保障部和有關(guān)部門應(yīng)將員工在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護方 面的參與和協(xié)商的安排通報給相關(guān)方，以及就有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護事宜進行溝通，并將溝通結(jié)果或處理意見報告主管領(lǐng)導(dǎo)； d）溝通的內(nèi)容： 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 24 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 ① 顧客的需求，上級主管部門對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求； ② 法律、法規(guī)和其他要求的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系；相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； ③ 合同評審及有關(guān)信息傳遞； ④ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及危險源辨識評價結(jié)果、環(huán)境因素評價結(jié)果； ⑤ 監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； ⑥ 相關(guān)方的投訴、抱怨及信息處理； ⑦ 向上級主管呈報的質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全的各類報表； ⑧ 媒體報道和本集團發(fā)生的相關(guān)重大 安全、環(huán)境事故教訓(xùn)。人力資源部根據(jù)對供方評價結(jié)果，建立并保存勞務(wù)承包合格供方名錄。 經(jīng)評審生效的合同由貨運業(yè)務(wù)部或生產(chǎn)調(diào)度部安排實施。開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對裝卸服務(wù)、環(huán)境及安全的影響。 2．考慮到港口貨物裝卸作業(yè)的主要質(zhì)量特性就是安全，常規(guī)作業(yè)通過作業(yè)前策劃如質(zhì)量安全措施、班組會等予以控制，對于不可預(yù)知的潛在事故或緊急情況按照第七節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。配備適用的計量器具并按規(guī)定對影響港口貨運質(zhì)量、安全、環(huán)保工作的計量設(shè)備進行周期檢定或校準(zhǔn)以保證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。 b）對緊急情況下的各部門、各級人員的職責(zé)作出規(guī)定。 6．職業(yè)健康安全和環(huán)境 運行控制 版次 /修改狀態(tài)：