【正文】 416503 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 財(cái)會(huì)部 416504 勞動(dòng)安全部 勞安部 416505 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部 貨運(yùn)部 416506 生產(chǎn)調(diào)度部 調(diào)度部 416507 煤礦作業(yè)部 煤礦部 416508 機(jī)械作業(yè)部 機(jī)械部 416509 基建物業(yè)部 416510 黨委工作部 416511 工 會(huì) 416512 生產(chǎn)保障部 保障部 416513 人力資源部 416514 綜合管理手冊 QESM 程序文件 QESP 作業(yè)指導(dǎo)書 QESI 記錄 QESR 1 泊位 ?? 10 泊位 1W?? 10 W 注：綜合管理體系由企業(yè)管理部負(fù)責(zé) 第四章 管理體系 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 7 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－ 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系；依據(jù) GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系－規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系；依據(jù) GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系－要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系；并將三者整合為一體化的管理體系。即：經(jīng)過運(yùn)輸部門承運(yùn)由本港中轉(zhuǎn)的各種原材料、商品及其它產(chǎn)品統(tǒng)稱為貨物。經(jīng)過 3 年多的運(yùn)行，體系不斷完善，并得以持續(xù)改進(jìn)，收到了明顯效果。 公司地址：中國廣東省東莞市麻涌 A 通信地址：廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)志誠大道 331 號(hào) Tel： 02082159001 Fax： 02082159557,07698824031 定義 /術(shù)語和縮寫 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 5 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 本手冊采用 GB/T 1900020xx idt ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》和GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 駁船：載重噸在 3000 噸以下的船舶。 （ 5）裝卸作業(yè)服務(wù)與運(yùn)行實(shí)現(xiàn)過程。 記錄應(yīng)對(duì)客觀事物真實(shí)陳述 ，保持清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。為此要求： （ 1）管理層應(yīng)：提供和保持健康安全的適宜工作場所；參與方針和程序的編制、推進(jìn)和實(shí)施；培訓(xùn)員工安全地從事所指派的工作；獲得資源以滿足質(zhì)量、環(huán)境及健康安全義務(wù)。 b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。分管黨務(wù)、組織、宣傳、工會(huì)、團(tuán)委、紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、保密、武裝保衛(wèi)、綜合治理、創(chuàng)建文明港區(qū)、計(jì) 劃生育工作。 （ 4） 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé) 、安全生產(chǎn)、質(zhì)量體系認(rèn)證工作。對(duì)分管范圍內(nèi)的安全工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （ 18）機(jī)械作業(yè)部職責(zé) ； 。 第二節(jié) 人力資源 1． 制定并保持《人力資源控制程序》，程序應(yīng)明確人力資源開發(fā)、培訓(xùn)與管理的要求。 2．作業(yè)環(huán)境 （ 1） 作業(yè)現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放和噪聲控制由各部按《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》及相關(guān)文件進(jìn)行控制。 （ 2）開發(fā)的輸入 應(yīng)充分考 慮有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市場需求，其內(nèi)容應(yīng)包括： ① 顧客對(duì)裝卸、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)等各個(gè)物流環(huán)節(jié)的要求（安全性、完整性、效率和服務(wù)）； ② 貨源調(diào)查與預(yù)測結(jié)果； ③ 貨物的特性； ④ 公司現(xiàn)有的資源（人力、設(shè)備、庫場、管理制度等）的狀況； ⑤安全、環(huán)境要求； ⑥相關(guān)的法律法規(guī)的要求（特別是行業(yè)法規(guī)）和上級(jí)主管部門要求； ⑦過去開發(fā)的有關(guān)信息。 3．評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 對(duì)有包裝要求的貨物，應(yīng)按合同要求進(jìn)行包裝，貨運(yùn)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí)應(yīng)對(duì)該設(shè)備和受影響的貨物采取適當(dāng)?shù)奶幹么胧?duì)未經(jīng)校驗(yàn)或 校驗(yàn)不合格的設(shè)備，應(yīng)停止使用。 4．顧客財(cái)產(chǎn) 顧客提供的財(cái)產(chǎn)為： a）委托裝卸、搬運(yùn)的貨物； b）化肥包裝袋； c）提供的裝卸設(shè)備； 業(yè)務(wù)部門按照各自職責(zé)規(guī)定對(duì)上述顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。 （ 2）現(xiàn)有裝卸工藝的改進(jìn)應(yīng)進(jìn)行策劃、修訂工藝規(guī)程、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。 4．評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施記錄應(yīng)予保持。當(dāng)需在供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)收的安排以及交付方法和 放行的方式，并有權(quán)要求承包方就所采購勞務(wù)提供足以證明其符合合同要求的有效證據(jù)。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 25 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 3．評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議的決議，要形成文件，其內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求 有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)和與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進(jìn)； c）資源需求。 （ 14）工會(huì)職責(zé) ； ； ； ； 。 、港口設(shè)施安全大檢查，督促落實(shí)機(jī)電設(shè)備、港口設(shè)施重大事故隱患的整改。向最高管理者提出體系的改進(jìn)建議。 。 d）對(duì)管理體系的策劃及體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過程、資源、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 15 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 2．質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 品牌服務(wù)、健康安全、節(jié)能環(huán)保、超越期望、持續(xù)改進(jìn)。 從所有發(fā)布或使用場所及時(shí)收 回?zé)o效或作廢的文件，防止造成錯(cuò)用或誤用。 所識(shí)別并確定的過程如下： （ 1）最高管理者過程：戰(zhàn)略管理與發(fā)展規(guī)劃、方針和目標(biāo)管理、資源配置、管理評(píng)審、危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)。計(jì)算單位：0/000 。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)吞吐量為 2800 萬噸 /年，其中，年卸船能力達(dá)約 1500 萬噸 /年，裝船能力達(dá)約 1000 萬噸 /年，裝卡能力達(dá) 300萬噸 /年 ,為目前廣東重要的煤礦水運(yùn)樞紐；散化泊位（ 4W）螺旋式卸船機(jī)每小時(shí)可卸散化肥 400 噸，縫灌包作業(yè)線 12 條，實(shí)現(xiàn)吸料、輸送、灌包機(jī)械一體化服務(wù) ,并以其計(jì)量準(zhǔn)確、損耗少、受天氣影響小等優(yōu)點(diǎn)而受客戶青睞； 3W 和 5W 為通用泊位，可裝卸散貨和件雜貨等；散糧泊位（ 6W）設(shè)備系統(tǒng)配備一臺(tái)卸船能力每小時(shí) 800 噸的夾皮帶機(jī)，一臺(tái)卸船能力每小時(shí) 400 噸的真空吸糧機(jī)，全流程采用氣墊式皮帶機(jī)輸送，具有質(zhì)優(yōu)高效等特點(diǎn)； 7W 為汽車滾裝船專用碼頭，通過精細(xì)化管理，可為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的商品汽車物流服務(wù)；淡水河碼頭適合件雜貨、小宗散貨的裝卸儲(chǔ)存作業(yè)。 公司總經(jīng)理： 二 OO 六年十二月二十八日 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 3 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第二章 任命書 我任命公司副總經(jīng)理 XXX 為管理 體系的管理者代表，在履行其生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限的同時(shí)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本《綜合管理手冊》，對(duì)管理體系的建立、運(yùn)行和保持向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告體系業(yè)績；負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)督、調(diào)整和采取改進(jìn)措施； 確保公司員工提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；負(fù)責(zé)與管理體系事宜有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)人協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 貨損率：指報(bào)告期內(nèi)承運(yùn)、裝卸貨物發(fā)生的貨損量占貨物總量的比重。 散裝貨物（煤炭、礦砂、糧食、化肥等）、液體貨物（液體硫磺、液體瀝青、棕櫚油等）、件雜貨物（鋼材、木材、紙種、樹脂等）、商品汽車的裝卸、儲(chǔ)存和中轉(zhuǎn)服務(wù)全過程及相關(guān)的管理。文件經(jīng)多次修訂后，由原審批部門批準(zhǔn)再版印發(fā)，更改狀態(tài)要得到識(shí)別。 d）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 14 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 e）根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，報(bào)管理者代表 /主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各單位實(shí)施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響； f）當(dāng)環(huán)境有重大變化或公司的活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào) 生產(chǎn)保障部進(jìn)行環(huán)境因素 評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)、管理者代表組織公司管理層對(duì) 管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，建立管理體系，并保持持續(xù)改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 、調(diào)整和采取改進(jìn)措施。 、省、市有關(guān)勞動(dòng)安全、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司勞動(dòng)安全、基建安全、機(jī)電設(shè)備安全以及相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 （ 9）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部職責(zé) ； 。 （ 2）與顧客和相關(guān)方的溝通 a)貨運(yùn)業(yè)務(wù)部與貨主就有關(guān)商務(wù)和質(zhì)量事宜進(jìn)行溝通，并將結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門； b)生產(chǎn)調(diào)度部與船方就有關(guān)裝卸船事宜進(jìn)行溝通，并將結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門； c)勞動(dòng)安全部、生產(chǎn)保障部和有關(guān)部門應(yīng)將員工在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)方 面的參與和協(xié)商的安排通報(bào)給相關(guān)方，以及就有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)事宜進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果或處理意見報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)； d）溝通的內(nèi)容： 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 24 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 ① 顧客的需求，上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求； ② 法律、法規(guī)和其他要求的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系；相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； ③ 合同評(píng)審及有關(guān)信息傳遞； ④ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果、環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果； ⑤ 監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； ⑥ 相關(guān)方的投訴、抱怨及信息處理； ⑦ 向上級(jí)主管呈報(bào)的質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全的各類報(bào)表； ⑧ 媒體報(bào)道和本集團(tuán)發(fā)生的相關(guān)重大 安全、環(huán)境事故教訓(xùn)。人力資源部根據(jù)對(duì)供方評(píng)價(jià)結(jié)果，建立并保存勞務(wù)承包合格供方名錄。 經(jīng)評(píng)審生效的合同由貨運(yùn)業(yè)務(wù)部或生產(chǎn)調(diào)度部安排實(shí)施。開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)裝卸服務(wù)、環(huán)境及安全的影響。 2．考慮到港口貨物裝卸作業(yè)的主要質(zhì)量特性就是安全，常規(guī)作業(yè)通過作業(yè)前策劃如質(zhì)量安全措施、班組會(huì)等予以控制，對(duì)于不可預(yù)知的潛在事故或緊急情況按照第七節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。配備適用的計(jì)量器具并按規(guī)定對(duì)影響港口貨運(yùn)質(zhì)量、安全、環(huán)保工作的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)以保證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。 b）對(duì)緊急情況下的各部門、各級(jí)人員的職責(zé)作出規(guī)定。 6．職業(yè)健康安全和環(huán)境 運(yùn)行控制 版次 /修改狀態(tài)：