【正文】 保障部 416513 人力資源部 416514 綜合管理手冊 QESM 程序文件 QESP 作業(yè)指導(dǎo)書 QESI 記錄 QESR 1 泊位 ?? 10 泊位 1W?? 10 W 注：綜合管理體系由企業(yè)管理部負(fù)責(zé) 第四章 管理體系 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 7 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系－ 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系；依據(jù) GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理 體系－規(guī)范》建立職業(yè)健康安全管理體系；依據(jù) GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系－要求及使用指南》建立環(huán)境管理體系；并將三者整合為一體化的管理體系。將管理體系的要求形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 是以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則和過程識別為質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，以危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制為職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)，以環(huán)境因素識別與評價(jià)控制為環(huán)境管理基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，并不斷改進(jìn)，確保控制的有效性。提高企業(yè)管理的科學(xué)性和管理水平，最大 限度地為顧客提供滿意的服務(wù)，最大程度地控制、預(yù)防污染，節(jié)能降耗，并使員工、社會以及相關(guān)各方得到健康安全保障。 散裝貨物（煤炭、礦砂、糧食、化肥等）、液體貨物（液體硫磺、液體瀝青、棕櫚油等）、件雜貨物（鋼材、木材、紙種、樹脂等）、商品汽車的裝卸、儲存和中轉(zhuǎn)服務(wù)全過程及相關(guān)的管理。 4． 4 管理體系總要求 公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用過程方法，是由“管理職責(zé)”、“資源管理”、“裝卸作業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)”、“測量、分析和改進(jìn)”四大過程組成 ，并根據(jù) GB/T 1900120xx 、 GB/T 2800120xx 和GB/T 2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，作了整合性系統(tǒng)描述。按 PDCA 方法運(yùn)作，不斷循環(huán)，不斷改進(jìn)。 所識別并確定的過程如下： （ 1）最高管理者過程：戰(zhàn)略管理與發(fā)展規(guī)劃、方針和目標(biāo)管理、資源配置、管理評審、危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)、環(huán)境因素識別與評價(jià)。 （ 2）支持過程：培訓(xùn)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)、安全、環(huán)保和防護(hù)設(shè)備設(shè)施的使用、市場營銷、信息溝通。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 8 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 （ 3）測量、分析和改進(jìn)過程：體系業(yè)績監(jiān)視 /測量、過程監(jiān)測、產(chǎn)品監(jiān)測、相關(guān)方滿意度監(jiān)測、績效 監(jiān)測、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施。 （ 4）外包過程：現(xiàn)場裝卸作業(yè)（由外包工實(shí)施，公司派員現(xiàn)場監(jiān)督）、設(shè)備維修、土建工程、貨物轉(zhuǎn)棧。 （ 5）裝卸作業(yè)服務(wù)與運(yùn)行實(shí)現(xiàn)過程。 各部門應(yīng)及時和充分地識別與本部門有關(guān)的過程、相關(guān)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并根據(jù)其重要程度采取切實(shí)有效的控制措施。 貨物裝卸過程流程圖 集團(tuán)旬度生產(chǎn)計(jì)劃 公司旬度生產(chǎn)計(jì)劃 （調(diào)度部） 堆場計(jì)劃（貨運(yùn)部 ） 設(shè)備保修計(jì)劃（技工部、機(jī)械部、煤礦部） 質(zhì)量計(jì)劃（調(diào)度部） P 公司旬度貨源計(jì)劃 （貨運(yùn)部） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 9 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 晝夜計(jì)劃 （調(diào)度部） 工班計(jì)劃 （調(diào)度部） 卸船、車卡（調(diào)度部、貨運(yùn)部、機(jī)械部、煤礦部） 裝船、車、卡、駁（調(diào)度部、貨運(yùn)部、機(jī)械部、煤礦部） 卸船、車卡（調(diào)度部、貨運(yùn)部、機(jī)械部、煤礦部） 貯存、防護(hù)（貨運(yùn)部） 裝船、車（調(diào)度部、貨運(yùn)部、機(jī)械部） 交 付 /收費(fèi) （貨運(yùn)部） 卸船 （調(diào)度部、機(jī)械部） 煤炭、礦砂類貨物裝 卸 散化肥、散糧和件雜貨裝卸 液體貨物裝卸 勞動力配置（外包過程） 設(shè)備設(shè)施配置（貨運(yùn)部、調(diào)度部） 裝卸工屬具配置（保障部） 裝卸工藝安排（調(diào)度部） 資源 配置 D P C A 過程監(jiān)控 散化包裝（貨運(yùn)部） 滾裝車輛作業(yè) 卸船、車（調(diào)度部、貨運(yùn)部、機(jī)械部） 貯存、防護(hù)（貨運(yùn)部） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 10 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 4． 5 文件要求 公司文件結(jié)構(gòu)由以下四個層次構(gòu)成： a）綜合管理手冊； b）程序文件； c) 規(guī)程、規(guī)定、崗位職責(zé)等； d）記錄。 綜合管理手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和管理體系的要求，并確定管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述管理體系過程之間的相互關(guān)系，概述相應(yīng)文件的程序和對其引用。手冊是管理體系的綱領(lǐng)性文 件，對內(nèi)指導(dǎo)公司裝卸生產(chǎn)全過程服務(wù)和相關(guān)的管理活動，對外是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全保證的證實(shí)性文件和第三方審核依據(jù)； 企業(yè)管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織手冊的編寫、校審、修訂、換版，并經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 編制和保持《文件與記錄控制程序》， 控制內(nèi)部產(chǎn)生文件的批準(zhǔn)、發(fā)放及管理外來文件包括法律法規(guī)及其他要求的及時識別、獲取和控制。 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，其發(fā)布使用前要由授權(quán)人員按有關(guān)程序規(guī)定審批其適用性，確保文件是充分和適宜的。 原則上每年由企業(yè)管理部組織對體系文件進(jìn)行評審，必要時更新，并按程序再次批準(zhǔn)。 文件更改的審核和批準(zhǔn)由該文件和資料的原審核和批準(zhǔn)部門進(jìn)行。文件經(jīng)多次修訂后，由原審批部門批準(zhǔn)再版印發(fā)，更改狀態(tài)要得到識別。 對修改和再版印發(fā)的文件，由文件發(fā)放單位按原文件發(fā)放記錄上載明的發(fā)放范圍發(fā)放，作廢文件按《文件與記錄控制程序》規(guī)定處理作廢文件。 對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都要配備、使用相應(yīng)文件的有效版本，文件要保持清晰、易于識別。 從所有發(fā)布或使用場所及時收 回?zé)o效或作廢的文件，防止造成錯用或誤用。對出于正當(dāng)理由而保留的任何作廢文件 ，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo) 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 11 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 識，和正在使用的文件能明顯地區(qū)別。 辦公室每季度根據(jù)外來文件的收集情況匯集，并編制公司法律法規(guī)和其他要求有效文件清單，并發(fā)放到有關(guān)部門，各部門應(yīng)對照該清單清理現(xiàn)行持有的文件以確保其有效性。 記錄控制 建立并保持《文件與記錄控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定并實(shí)施控制。 記錄應(yīng)對客觀事物真實(shí)陳述 ，保持清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。 記錄的保存期限和歸檔按照檔案管理辦法執(zhí)行。 ． 5 相關(guān)文件 《文件與記錄控制程序》（ GZP4165/QESP01） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 12 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第五章 管理職責(zé) 第一節(jié) 最高管理層承諾 最高管理層承諾以顧客、環(huán)境、員工為關(guān)注的焦點(diǎn)、遵守法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系。并通過以下活動提供上述承諾的證據(jù)： a）向公司全體員工及時傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對企業(yè)發(fā)展的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)； b）制定適合自身發(fā)展的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)； c）對管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審； d) 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性有關(guān)的資源。 第二節(jié) 顧客和相關(guān)方 的需求和期望 1．以顧客、環(huán)境、員工為關(guān)注焦點(diǎn) a）公司總經(jīng)理遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)追求的理念，并向全公司貫徹，確保顧客的需要和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客滿意的目的； b）公 司在制定管理方針和目標(biāo)時，考慮相關(guān)方的要求，體現(xiàn)對遵守法律、法規(guī)和預(yù)防污染及對重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求； c） 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部應(yīng)充分識別貨主和船方的需求和期望，并通過內(nèi)部溝通、業(yè)務(wù)研討等方式傳達(dá)到與裝卸作業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各環(huán)節(jié)，確保這些要求予以滿足，并通過問卷調(diào)查等方式測量貨主和船方的滿意程度，工會負(fù)責(zé)識別公司員工需求和期望，人力資源部負(fù)責(zé)勞務(wù)承包單位的需求與期望，辦公室負(fù)責(zé)識別集團(tuán)機(jī)關(guān)、口岸單位等相關(guān)方對本公司的需求和期望，并按照策劃的時間間隔對 其進(jìn)行調(diào)查，測量其滿意程度，最終達(dá)到提升公司整體業(yè)績和管理水平。 對相關(guān)方的滿意度監(jiān)測執(zhí)行《 相關(guān)方滿意度監(jiān)測控制程序 》。 、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 a） 建立和保持《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序 》 ,識別、評價(jià)及控制所有場所中的危險(xiǎn)因素； b）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋： ① 常規(guī)和非常規(guī)的活動； ② 所有進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的人員包括承包勞務(wù)和參觀 者的活動； ③ 所有生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施包括顧客或承包 方提供的設(shè)備設(shè)施； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 13 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 c）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時限性確定危險(xiǎn)源辨識和 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級，識別各類風(fēng)險(xiǎn) ； d） 規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時 有效的實(shí)施； e） 辨識和評價(jià)方法應(yīng)與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn) 控制措施的能力相適應(yīng)并為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和開展 運(yùn)行控制提供輸入信息； f） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)施監(jiān)測手段，保證實(shí)施的有 效性和及時性； g） 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果和控制效果要形成文件并及時 更新，作為職業(yè)健康安全目標(biāo)的輸入； h）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果制定公司的危險(xiǎn)源清單和重要危險(xiǎn)源清單以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，報(bào)管理者代表 /主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各單位實(shí)施； i)當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他 要求更新時，各部門應(yīng)及時對危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識，并報(bào)勞動安全部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以重新確定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并適時采取控制措施。 3. 環(huán)境因素的識別與評價(jià) a）制定《環(huán)境因素的識別與評價(jià)控制程序》，對能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，對環(huán)境狀況進(jìn)行評審，確定對環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素），并使之得到有效控制； b）環(huán)境因素識別的范圍必須覆蓋公司活動和服務(wù)的各個方面； c）識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，并從下面幾個方面考慮： ①大氣排放； ②水體排放； ③廢棄物處置； ④土地污染； ⑤能源資源和原材料的消耗； ⑥對社區(qū)的影響； ⑦其他地方性環(huán)境問題。 d）評價(jià)環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等；