【正文】 版本編號18/A要素章節(jié)號標題產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃頁 碼共44頁，第23頁7．1生效日期7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．目的和適用范圍對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。3．2．7確保培訓有效、保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和技能的適當記錄。3．2．3對新進公司的員工進行崗前培訓。2．3生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備各設(shè)施及工作環(huán)境的管理。4．參考文件4．1管理評審工作流程圖 PD15質(zhì)量手冊文件編號QM17版本編號17/A要素章節(jié)號標題資源管理頁 碼共44頁，第21頁6生效日期6．資源管理1． 目的和適用范圍提供所需的資源，實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，以達到滿足顧客要求和增強顧客滿意。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實施《管理評審工作流程圖》，定期對質(zhì)量體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．權(quán)責2．1總經(jīng)理或管理者代表負責主持管理評審會議并批準管理評審報告。3．8本組織編制品質(zhì)手冊并有效貫徹實施，具體見本手冊第3頁“手冊說明”。3．5職責、權(quán)限與溝通3．5．1組織根據(jù)實際工作的需要確定適合于我們的組織架構(gòu)，組織架構(gòu)圖見本手冊第五章，通過本手冊及程序文件對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行檢驗人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系。質(zhì)量方針和目標為手冊的一部分，其批準、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)按《質(zhì)量文件和資料控制程序》進行控制。質(zhì)量手冊文件編號QM15版本編號15/A要素章節(jié)號標題管理職責頁 碼共44頁，第15頁5生效日期3．3質(zhì)量方針和目標3．3．1組織制訂方針和目標，質(zhì)量方針應(yīng)與組織經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客要求和期望，相關(guān)法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并提供制訂和評審質(zhì)量目標的框架，質(zhì)量方針見本手冊第三章。3．1．3總經(jīng)理應(yīng)親自主持管理評審會議，定期對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)有適宜性、充分性和有效性。2．2管理者代表負責協(xié)助總經(jīng)理開展相關(guān)工作。3．6按規(guī)定的保存期限對質(zhì)量記錄予以保存，需要時供查閱，過期質(zhì)量記錄由文控中心統(tǒng)一處理。3．2質(zhì)量記錄應(yīng)有相應(yīng)名稱、編號、版本等標識，規(guī)定保存期限。適用于本組織質(zhì)量管理體系所涉及的全部質(zhì)量記錄的控制。3．4本組織各部門，相應(yīng)場所都只允許使用相應(yīng)文件最新有效版本。2．4文控中心負責文件的收發(fā)、更改和銷毀、歸檔管理。適用于本組織對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。4．1．4四級文件《作業(yè)表單/記錄》是為二級文件和三級文件規(guī)定的執(zhí)行事項作狀態(tài)記錄，并體現(xiàn)其執(zhí)行結(jié)果。4． 內(nèi)容：4．1文件架構(gòu) 本組織有關(guān)質(zhì)量管理體系的文件架構(gòu)分為：一級文件、二級文件、三級文件、四級文件、五級文件。2． 適用范圍：全員參與。3． 采購部質(zhì)量目標進料合格率98%以上。我們要以主人翁的工作態(tài)度處處為顧客著想，做出顧客滿意的產(chǎn)品，并有信心超越顧客的要求。二、 質(zhì)量目標1． 準時交貨率：96%以上。主要責任部門部門名稱部門主管確認（簽名／日期）質(zhì)控部相關(guān)責任部門行政部廠 長生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部車 間備注：程序文件文件編號QM**版本編號**/A要素章節(jié)號標題頁 碼共 5 頁，第 3 頁質(zhì)量手冊生效日期修改單號修改頁碼修改狀態(tài)修改內(nèi)容簡述修改人審核人批準人質(zhì)量手冊文件編號QM**/A版本編號**/A要素章節(jié)號 標題頁 碼共 1 頁，第 1 頁目錄生效日期質(zhì)量手冊文件編號QM07版本編號07/A要素章節(jié)號標題推行委員會頁 碼共44頁，第7頁2生效日期第二章推行委員會根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求，首先在我廠成立推行委員會，具體成員名單：——————————————————推行委員會組長：——————推行委員會的職責和權(quán)限：，全員參與。2． 負責質(zhì)量管理體系運行過程的任何改進。本手冊按文件控制程序的要求進行管理，解釋權(quán)歸管理者代表。質(zhì)量手冊文件編號QM06版本編號06/A要素章節(jié)號標題批準發(fā)布令頁 碼共44頁，第6頁1生效日期第一章 批準發(fā)布令為建立和完善我們廠的質(zhì)量管理體系，采用ISO9001：2000國際標準，編寫了這本質(zhì)量手冊。手冊是組織走質(zhì)量效益型道路，深化全面質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，現(xiàn)批準下發(fā)并于2002年11月20日開始執(zhí)行。3． 質(zhì)量管理體系持續(xù)執(zhí)行的監(jiān)督委員會。2． 出廠合格率：100%。三、 部門分解目標1． 生產(chǎn)部質(zhì)量目標生產(chǎn)合格率：98%以上。4． 業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標4．1顧客滿意度在50分以上。組織內(nèi)從總經(jīng)理到每一位員工，以及與本組織有供需關(guān)系的任何其他組織。4．1．1一級文件《質(zhì)量手冊》是我們的綱領(lǐng)性指導文件，對整個質(zhì)量系統(tǒng)進行概述。4．1．5五級文件《外來文件》主要是為國家、國際標準及客戶提供的樣板及與品質(zhì)有關(guān)的技術(shù)文件性資料，為以上幾級文件提供證據(jù)。2． 權(quán)責2． 1文控中心負責本組織文件的責任管理。3． 內(nèi)容3．1本組織制訂并實施《質(zhì)量文件和資料控制程序》，對文件的編寫、審批、發(fā)放、更改等進行控制，確保有效文件的正常使用并防止無效文件的誤用。3．5及時收回或采取其它有效措施處理無效文件，防止無效文件的誤用。2． 權(quán)責2．1文控中心負責本組織質(zhì)量記錄的責任管理。3．3記錄表格的設(shè)計與更改，執(zhí)行規(guī)定審核程序。4．參考文件4．1質(zhì)量記錄程序 PD11質(zhì)量手冊文件編號QM15版本編號15/A要素章節(jié)號標題管理職責頁 碼共44頁，第15頁5生效日期確保管理職責已確定并能得到持續(xù)貫徹。2．3各部門部長負責協(xié)助管理者代表開展質(zhì)量管理體系相關(guān)工作。3．1．4為確保質(zhì)量管理體系的建立和實施，并得到持續(xù)改進，以實現(xiàn)顧客滿意，總經(jīng)理負責提供各類所需的資源。3．3．2質(zhì)量目標是具體的、可測量的，通過努力可實現(xiàn)的，質(zhì)量目標分解到各部門，每位員工都應(yīng)自覺把質(zhì)量目標化為各自的工作任務(wù)。3．4質(zhì)量策劃3．4．1采用ISO9001：2000國際質(zhì)量管理標準對本組織質(zhì)量管理體系進行策劃，生產(chǎn)、服務(wù)涉及到的各個過程進行識別和管理。3．5．2我們的組織架構(gòu)及職責的確定和變更都需總經(jīng)理召集管理層會議討論，由總經(jīng)理批準后以文件形式通知各有關(guān)部門和人員執(zhí)行。4．參考文件4．1質(zhì)量方針及質(zhì)量目標4．2ISO9001：. 質(zhì)量手冊文件編號QM16版本編號16/A要素章節(jié)號標題管理評審頁 碼共44頁，第16頁5．6生效日期5．6管理評審1．目的和適用范圍定期對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．2管理者代表或廠長負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況；準備和收集并提供管理評審所需的資料；負責管理評審會議的組織。3．2管理評審須有計劃的進行，事前準備充分的反映質(zhì)量管理體系運行狀況的信息資料包括：A、 質(zhì)量評審方針的實施和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；B、 內(nèi)部或外部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的問題和審核總結(jié)報告；C、 上次評審會議記錄的決定事項及糾正和預防措施的執(zhí)行情況；D、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合情況；E、 顧客意見反饋情況；F、 可能影響質(zhì)量管理體系的變化等；G、 改進的建議。適用本組織質(zhì)量管理體系覆蓋的生產(chǎn)、服務(wù)所需的資源的識別，提供與維護控制。3．內(nèi)容3．1為確保質(zhì)量管理體系的建立和實施，并得到持續(xù)改進，以實現(xiàn)顧客滿意，總經(jīng)理負責提供各類所需的資源。3．2．4對新上崗員工、轉(zhuǎn)崗（含臨時頂班）員工進行基本崗位知識和技能培訓。3．3應(yīng)識別并提供生產(chǎn)、服務(wù)所需的各類設(shè)施，包括生產(chǎn)車間和相應(yīng)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備和工具；計算機軟件及支持性服務(wù)等，應(yīng)對提供的設(shè)施進行適當?shù)木S護保養(yǎng)，確保滿足實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性的要求。適應(yīng)生產(chǎn)、服務(wù)的實現(xiàn)過程策劃。3．2針對有特殊要求產(chǎn)品、項目和合同，現(xiàn)有質(zhì)量體系文件有不適宜之處時，應(yīng)編制質(zhì)量計劃予以控制。2．權(quán)責2．1采購部負責采購的責任管理。2．5品控部負責采購物資的驗證。3．4有需要時，組織可組織人員在供方貨源處對采購的物資進行驗證，這種驗證及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購合同中予以明確。10．2改進產(chǎn)品性能和工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低物耗成本。11．文控中心職責11．1文件與資料的統(tǒng)一規(guī)劃與管理。質(zhì)量手冊文件編號QM21版本編號21/A要素章節(jié)號標題生產(chǎn)和服務(wù)提供頁 碼共44頁，第26頁7．5生效日期7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供1． 目的和適用范圍對過程控制、標識和可追溯性、產(chǎn)品防護和過程確認進行有效控制，確保滿足顧客要求。2．2標識和追溯控制職責和權(quán)限2．2．1生產(chǎn)部長是產(chǎn)品標識和追溯控制的責任管理者。2．4過程確認職責和權(quán)限2．4．1廠長、質(zhì)控部負責特殊過程確認的責任管理。3．1．3配備生產(chǎn)要求的機械裝備，進行適當?shù)臋z修保養(yǎng)，確保機械裝備狀況良好，能滿足生產(chǎn)過程的需要。3．1．7根據(jù)國家相應(yīng)標準和驗收規(guī)范，對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行檢查控制。3．2．2進貨未經(jīng)驗收或驗收不合格不