【正文】 得入庫，更不得進入生產(chǎn)現(xiàn)場，倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原輔料都應(yīng)是合格準(zhǔn)用的。3．4產(chǎn)品防護3．4．1本組織制訂并實施《搬運、儲存、包裝、防護和交付控制指導(dǎo)書》，對產(chǎn)品的搬運和貯存進行有效控制，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞、變質(zhì)和丟失。3．4．4應(yīng)經(jīng)常檢查貯存狀況，并進行清潔和防護。3．6參考文件3．6．1制程管制流程圖 PD053．6．2產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序標(biāo)識一覽表。2．權(quán)責(zé)2．1質(zhì)控部是監(jiān)視和測量裝置的選用、檢定、校準(zhǔn)、維護的責(zé)任管理。3．3安排適宜的條件，在搬運、維護和貯存期間防止監(jiān)視和測量裝置損壞和失效，使用人員應(yīng)熟練掌握裝置的操作使用和方法、維護和保養(yǎng)知識。適應(yīng)于組織組織質(zhì)量管理體系相關(guān)監(jiān)視和測量活動的策劃。3．2組織編制必要的文件對監(jiān)視和測量活動予以控制，在確定監(jiān)視的項目和測量點，準(zhǔn)則和目標(biāo)及方法時應(yīng)考慮其必要性、適宜性、采用統(tǒng)計技術(shù)。2．2其它各部門負責(zé)相關(guān)顧客意見的處理。4．參考文件4．1顧客溝通程序質(zhì)量手冊文件編號QM25版本編號25/A要素章節(jié)號標(biāo)題內(nèi)部審核頁 碼共44頁，第32頁8．2．2生效日期 8．2．2內(nèi)部審核1． 目的和適用范圍定期進行內(nèi)部審核，確保質(zhì)量體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到有效的實施與保持，為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2．3審核組長負責(zé)審核計劃的編制，根據(jù)批準(zhǔn)的審核計劃組織審核，并負責(zé)檢查糾正預(yù)防措施的實施情況及驗證其實施效果。3．3內(nèi)審員由經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，與被審核區(qū)域無直接負責(zé)關(guān)系的人員擔(dān)任。4．參考文件4．1內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 PD14質(zhì)量手冊文件編號QM26版本編號26/A要素章節(jié)號標(biāo)題過程的監(jiān)視和測量頁 碼共44頁，第33頁8．2．3生效日期8．2．3過程的監(jiān)視和測量為確保滿足要求，對必要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)控。3．內(nèi)容3．1采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對顧客要求的識別和評審、采購、生產(chǎn)和服務(wù)、監(jiān)控和測量裝置的控制過程及其它過程的符合性進行統(tǒng)計分析。2．1質(zhì)控部負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的責(zé)任管理。3．3巡檢員按質(zhì)量控制點要求進行過程質(zhì)量檢查，并做好相應(yīng)的記錄和必要的標(biāo)識。2． 權(quán)責(zé)2．1質(zhì)控部負責(zé)不合格品控制的責(zé)任管理。3． 3對不符合要求的產(chǎn)品進行評價，可能作出如下處置方式：A、 進行返工以達到規(guī)定的要求；B、 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；C、 降級或改作它用；D、 拒收或報廢；E、 來貨揀用。2． 權(quán)責(zé)2．1質(zhì)控部負責(zé)數(shù)據(jù)的收集和分析的責(zé)任管理。A、 顧客滿意、不滿意狀況；B、 交付產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性；C、 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量住處及其趨勢；D、 供方的質(zhì)量保證信息等。適用于本組織質(zhì)量體系全部過程的改進控制。3．2本組織制訂實施《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以消除出現(xiàn)和潛在不合格的原因，防止出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生和潛在的不合格發(fā)生，實現(xiàn)組織產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。重要的糾正和預(yù)防措施作為管理評審輸入之一。1．4負責(zé)任命管理者代表，并確保其對質(zhì)量體系的建立、運行的行使監(jiān)督的權(quán)力。2．管理者代表的職責(zé)2．1貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。2．5及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，為管理評審和質(zhì)量體系改進提供重要信息，并對產(chǎn)品質(zhì)量不合格和質(zhì)量體系運行不合格情況采取糾正和預(yù)防措施的實施和驗證進行監(jiān)督管理。3．2制訂并實施生產(chǎn)計劃，負責(zé)組織生產(chǎn)車間及機修電工的管理工作，安全文明生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。3．6保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)任務(wù)的完成。4．3嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)支持性文件，并對本部門文件和質(zhì)量記錄進行控制管理。4．7編制、分析、實施年度質(zhì)量計劃，并組織產(chǎn)品的質(zhì)量評審和質(zhì)量教育，制定各級質(zhì)量考核指標(biāo)，并組織質(zhì)量考核工作。5．3組織既有產(chǎn)品的系列，改進產(chǎn)品性能結(jié)構(gòu)和工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低物耗，降低成本。5．7根據(jù)客戶要求，制作樣板，編制確認書供客確認。6．2負責(zé)組織采購管理工作，按公司“以銷定產(chǎn)”及“目標(biāo)零庫存”的制度，制定采購計劃，并進行跟蹤。6．4負責(zé)組織對本部門的人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核。7．3組織市場調(diào)查制定銷售計劃，按年度和月度計劃分解指標(biāo)到每個銷售員。7．6組織制定售后服務(wù)計劃，定期或不定期走訪用戶，收集售后質(zhì)量信息反饋，組織顧客滿意度調(diào)查。8．2負責(zé)公司各崗位員工培訓(xùn)的歸口管理工作，保證工作質(zhì)量。8．6負責(zé)對倉庫的管理并督促倉庫人員按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書做好原材料和產(chǎn)品的收、發(fā)、儲存、標(biāo)識、防護等工作。附件二、ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件清單 共44頁，第43頁序號文件編號文件名稱版本修訂歸口部門1QM**/A質(zhì)量手冊A2PD01運作總流程圖A3PD02訂單評審流程圖A4PD03采購及供應(yīng)商評審流程圖A5PD04進料檢驗流程圖A6PD05制程管制流程圖A7PD06生產(chǎn)流程圖A8PD07監(jiān)視和測量裝置流程圖A9PD08成品入庫檢驗流程圖A10PD09不合格品控制程序A11PD10糾正和預(yù)防措施控制程序A12PD11質(zhì)量記錄程序A13PD12客戶投訴處理流程圖A14PD13顧客財產(chǎn)管理流程圖A15PD14內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序A16PD15管理評審工作流程圖A17PD16質(zhì)量文件和資料控制程序A18PD17質(zhì)控部成品質(zhì)量控制流程圖A19PD18質(zhì)控部來料控制流程圖A20SOP01生產(chǎn)設(shè)備及夾具、掛具控制作業(yè)指導(dǎo)書A21SOP02業(yè)務(wù)及樣板制作指導(dǎo)書A22SOP03產(chǎn)品防護作業(yè)指導(dǎo)書A23SOP04教育訓(xùn)練管理指引A24SOP05生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書A25SOP05A掛件指引A26SOP05B噴淋指引A27SOP05C烘干指引A28SOP05D清掃、檢驗指引A29SOP05E噴漆指引A30SOP05F固化指引A31SOP06前處理生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書A32SOP06A鋅板涂裝前處理流程圖A33SOP06B前處理除油指引A34SOP06C前處理水洗指引A35SOP06D前處理表調(diào)指引A36SOP06E前處理磷化指引A37SOP06F前處理水洗指引A38SOP06G前處理水洗指引A39SIP01油漆檢驗調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書A40SIP02毛坯檢驗保管退倉作業(yè)指導(dǎo)書A41SIP02A毛坯損耗標(biāo)準(zhǔn)A42SIP03成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書A43SIP03A檢驗和試驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)A44SIP04前處理檢驗、調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書A45SIP05巡檢員檢驗作業(yè)指導(dǎo)書A46PD19顧客溝通程序A。9．2全力協(xié)調(diào)各部門推行工作，檢查、評估系統(tǒng)運作和適宜性。8．4負責(zé)人員招募，到職次，職前及在職培訓(xùn)等工作。7．8對不符合現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)、國際安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品流入市場造成企業(yè)名譽及經(jīng)濟損失的責(zé)任負責(zé)。7．4組織制定銷售政策，激勵銷售人員的積極性，拓展市場，提高公司經(jīng)濟效益。質(zhì)量手冊文件編號QM31版本編號31/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第41頁5生效日期7．業(yè)務(wù)部職責(zé)7．1理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實本部門的質(zhì)量目標(biāo)。保證工作質(zhì)量。5．9負責(zé)組織全公司生產(chǎn)設(shè)備，儀表儀器的安裝、管理和維修工作。5．5組織制定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助有關(guān)部門解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。質(zhì)量手冊文件編號QM31版本編號31/A要素章節(jié)號標(biāo)題管理職責(zé)頁 碼共44頁，第40頁5生效日期5．廠長職責(zé)5．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制訂落實本部門的質(zhì)量目標(biāo)。4．5負責(zé)擬定檢驗與試驗規(guī)程，組織調(diào)查重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理工作。4．質(zhì)控部部長職責(zé)4．1理解并貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定落實本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3．4負責(zé)組織本部門人員的專業(yè)人員的專業(yè)培訓(xùn)和考核，并對公司特殊工種人員組織培訓(xùn)。2．7負責(zé)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。2．3任命內(nèi)審組長。1．6制訂公司發(fā)展規(guī)劃。1．2認真執(zhí)行國家有關(guān)的法律、法規(guī)和質(zhì)量政策。3．4應(yīng)落實責(zé)任，確保糾正和預(yù)防措施的有效實施和跟蹤驗證，有效地糾正和預(yù)防措施可通過納入文件等方式予以鞏固，效果不理想的應(yīng)進一步采取措施。2．2相關(guān)部門負責(zé)改進的策劃與實施。3．4通過數(shù)據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性和質(zhì)量管理體系存在的問題，必要時采取有效的糾正和預(yù)防措施予以解決。3．內(nèi)容3．1本組織制訂并實施《數(shù)據(jù)分析及持續(xù)改進作業(yè)文件》，確保收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，并識別可以實施的改進。4． 參考文件4．1不合格品控制程序 PD09質(zhì)量手冊文件編號QM29版本編號29/A要素章節(jié)號標(biāo)題數(shù)據(jù)分析頁 碼共44頁，第35頁8．4生效日期