【正文】 （產(chǎn)品、文件、設(shè)備的批準(zhǔn)要求） b）重要崗位工作人員要求（如質(zhì)檢員）；c)質(zhì)量及管理質(zhì)量的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)制令單》，《工程圖面》，《作業(yè)指導(dǎo)書》按排生產(chǎn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對該過程實(shí)施確認(rèn)。，負(fù)責(zé)對其所有標(biāo)識的維護(hù)。a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客的要求對產(chǎn)品提出包裝、防護(hù)要求。e) 產(chǎn)品交付應(yīng)到庫房辦理出庫手續(xù)，產(chǎn)品“檢驗(yàn)測試報(bào)告”等應(yīng)齊全并符合有關(guān)要求。 計(jì)量器具的驗(yàn)收使用部門負(fù)責(zé)對購置的計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并送計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。 檢定校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具，要在檢定計(jì)劃上登記有效日期，以便下次按期送檢。 計(jì)量器具的使用和維護(hù) 計(jì)量器具應(yīng)嚴(yán)格按照操作說明使用，在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提供持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取糾正和預(yù)防措施，達(dá)到確保質(zhì)量管理體系的符合性，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、整理顧客反饋的各種信息，并記錄在“顧客投訴臺(tái)帳”上。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍和方式等；―明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；―實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；―對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；―驗(yàn)證糾正措施的有效性。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體質(zhì)量目標(biāo)，并使用“質(zhì)量目標(biāo)分解、考核表”每半年進(jìn)行一次相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 進(jìn)貨檢驗(yàn)倉管員對采購的所有材料進(jìn)行規(guī)格與數(shù)量清點(diǎn)，規(guī)格與數(shù)量合格后交由品質(zhì)部IQC進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)a) 在確認(rèn)所有規(guī)定的采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)均以完成，并合格后才能進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)?！冻善窓z驗(yàn)控制程序》 不合格品控制A．控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。―經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品。 數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)收集工作是分析的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)的收集應(yīng)及時(shí)、詳盡、準(zhǔn)確，記錄要清晰、真實(shí)。 數(shù)據(jù)分析和利用 業(yè)務(wù)部根據(jù)收集的顧客滿意或不滿意的信息，分析顧客滿意程度的變化趨勢及關(guān)注焦點(diǎn)，提出需采取的相應(yīng)措施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中，通過年度質(zhì)量工作分析及內(nèi)部質(zhì)量審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析等，發(fā)現(xiàn)不足，不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出改進(jìn)活動(dòng)的安排，采取適宜的糾正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。針對發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。 預(yù)防措施:識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)?！都m正預(yù)防措施管理程序》 附件一、系統(tǒng)規(guī)劃圖：特采NGOK業(yè)務(wù)部進(jìn)料檢驗(yàn)生產(chǎn)(沖壓/注塑/組裝)倉庫委外加工入庫OK業(yè)務(wù)(出貨)采購生管檢驗(yàn)NGOK返工(修理)報(bào)廢NG退供應(yīng)商附件二：程序文件目錄序號文件編號文件名稱編制及實(shí)施部門版本號頁數(shù)1FLDQP001文件與記錄控制程序文控A/152FLDQP002管理評審控制程序總經(jīng)理/管代A/133FLDQP003人力資源控制程序管理部A/154FLDQP004不合格品控制程序品質(zhì)部A/135FLDQP005與顧客有關(guān)的過程控制程序業(yè)務(wù)部A/126FLDQP006采購制程控制控制采購部A/157FLDQP007委外加工控制程序采購部A/128FLDQP008生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生管A/149FLDQP009產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序品質(zhì)部A/1410FLDQP010沖壓制程控制程序沖壓部A/1311FLDQP011組裝過程控制程序組裝部A/1412FLDQP012檢測儀器控制程序品質(zhì)部A/1513FLDQP013進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部A/1314FLDQP014產(chǎn)品防護(hù)控制程序倉庫A/1415FLDQP015制程檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部A/1316FLDQP016顧客投訴及滿意度調(diào)查控制程序業(yè)務(wù)部A/1317FLDQP017內(nèi)部審核控制程序 管理部A/1418FLDQP018產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序工程部A/1419FLDQP019出貨檢驗(yàn)控制程序品質(zhì)部A/1520FLDQP020糾正與預(yù)防措施管理控制程序管理部A/1321FLDQP021數(shù)據(jù)分拆與持續(xù)改進(jìn)控制程序管代A/1222FLDQP022注塑部運(yùn)作控制程序注塑部A/1323FLDQP023退補(bǔ)料管理規(guī)定控制程序生管A/13附件三：質(zhì)量目標(biāo)分解圖部門類 別目標(biāo)備注管理部培訓(xùn)覆蓋率100％采購課及時(shí)交貨率≥95%采購產(chǎn)品合格率≥95%業(yè)務(wù)部客戶滿意度≥90分客戶投訴每月2件以下品質(zhì)部產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率≥95%工程部設(shè)計(jì)產(chǎn)品通過率≥90%生管課計(jì)劃安排準(zhǔn)確率≥95%附表四：公司組織架構(gòu)圖附表五《崗位任職要求》29 / 29。：―識別并確定潛在不合格并分析原因；―評價(jià)采取措施的必要性和可行性；―研究確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施；―跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；―評價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；―通過調(diào)查、分析、確定不合格的原因；―評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；―確定和實(shí)施所需的措施；―跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；―評價(jià)糾正措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)?！稊?shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序》 糾正措施：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意。改進(jìn)的內(nèi)容包括產(chǎn)品性能和質(zhì)量的改進(jìn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力的改進(jìn)、管理過程效率的改進(jìn)等。 品質(zhì)部根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定性及存在問題，提出需要采取的措施。收集的數(shù)據(jù)可包括：顧客滿意；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；供方；質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 數(shù)據(jù)分析為了評價(jià)、證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評價(jià)、識別、改進(jìn)機(jī)會(huì)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織確定、收集并分析來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。C．控制活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置。c) 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)活動(dòng)均以圓滿完成且結(jié)果符合要求之前，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。b) 下道工序操作人員應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，合格后方可繼續(xù)加工。 發(fā)現(xiàn)過程實(shí)際能力達(dá)不到過程質(zhì)量要求時(shí)，品質(zhì)部及生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，保證過程有能力達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，確保產(chǎn)品的符合性。C．內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行FLDQP017《內(nèi)部審核控制程序》。，按照FLDQP016《顧客滿意度調(diào)查控抽制程序》統(tǒng)計(jì)出顧客滿意度，并將分析結(jié)果的信息作為管理評審的輸入。 監(jiān)視和測量 顧客滿意的監(jiān)視和測量 顧客滿意程度是對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，因此，必須經(jīng)常收集顧客的需求和期望、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的意見、顧客的抱怨等信息。對需要重新檢測的產(chǎn)品可用合格的計(jì)量器具重測，糾正原測試數(shù)據(jù)。 檢定和校準(zhǔn)的狀態(tài)標(biāo)識 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在合格的計(jì)量器具上粘貼合格標(biāo)簽，并保護(hù)好。檢定不合格的，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。g)產(chǎn)品交付后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客反饋信息并保存相關(guān)記錄。c) 產(chǎn)品在貯存期間，按《庫房管理制度》管理，建立庫房賬單并保持帳、物一致。 顧客財(cái)產(chǎn)