【正文】 公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和完善。 5）任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)主要職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免。總經(jīng)理職責(zé) 1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。采購(gòu)部：確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率≥99%； 供方評(píng)價(jià)率為100%。二、質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品出廠合格率100%；顧客滿意率98%以上；顧客意見(jiàn)及時(shí)處置率100%。 本任命自即日起生效。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。編號(hào)：2011—BJA—002 質(zhì)量安全手冊(cè)頒布令版本第一版修訂0頒 布 令本公司依據(jù)《食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》、相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)際要求編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》，它是本公司質(zhì)量安全管理體系實(shí)施遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本公司質(zhì)量安全管理活動(dòng)的基本要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給企業(yè)以外人員。湛江三角威力神釀酒集團(tuán)有限公司Q/WLSBJA2011質(zhì)量安全手冊(cè) 版 本：第一版 受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號(hào)：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2011年10月08日 期：2011年11月11日目 錄序號(hào)標(biāo)題文件編號(hào)頁(yè)次01質(zhì)量手冊(cè)編制及管理說(shuō)明02頒布令03任命書(shū)04質(zhì)量手冊(cè)的管理05質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)06部門(mén)質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限管理制度07各崗位人員任職要求及權(quán)責(zé)管理制度08文件管理制度09記錄管理制度10從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度11設(shè)備設(shè)施管理制度12生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理制度13產(chǎn)品防護(hù)管理制度14產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度15采購(gòu)管理制度16不合格管理制度17貯存運(yùn)輸管理制度18糾正和預(yù)防措施管理制度19產(chǎn)品召回管理制度20消費(fèi)者投訴受理管理制度21食品安全事故處置方案22食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度23產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度24車間衛(wèi)生管理制度25銷售管理制度及銷售記錄管理制度編號(hào)：2011—BJA—001 質(zhì)量安全手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)編制及管理說(shuō)明版本第一版修訂0手冊(cè)編制依據(jù)： 本手冊(cè)依據(jù)《食品安全法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》和《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部辦理回收登記或移交接任者。本手冊(cè)描述了我公司質(zhì)量保證體系的整體結(jié)構(gòu)，確定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)，規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量要素的標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)自2011年11月11日起實(shí)施。 就食品安全管理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2011 年 10 月 10 日編號(hào)：2011—BJA—004 質(zhì)量安全手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0董事會(huì)004管理組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部HACCP小組物控部營(yíng)銷部人力資源部成品檢驗(yàn)半成品檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)飲料研發(fā)中心酒類研發(fā)中心蒸酒車間搬運(yùn)組倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部營(yíng)銷中心行政部酒類勾兌車間銷售服務(wù)部保安部酒灌裝車間產(chǎn)品策劃部運(yùn)輸部米酒車間飲料車間設(shè)備維修部編號(hào)：2011—BJA—005 質(zhì)量安全手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)版本A修訂0質(zhì)量方針和目標(biāo)一、質(zhì)量方針營(yíng)造全員參與和持續(xù)改進(jìn)的企業(yè)氛圍，保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、顧客服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)力，確保我們有持續(xù)滿足甚至超越顧客要求的能力！全員參與、質(zhì)量安全、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們產(chǎn)品的追求質(zhì)量目的。各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量分目標(biāo)。 倉(cāng)庫(kù)：物帳卡一致；發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為100%。 2）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。 6）確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 2）具體領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)工作。 5）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 3)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，增強(qiáng)顧客滿意。 4）負(fù)責(zé)制訂本廠的原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。營(yíng)銷部（下有營(yíng)銷中心/銷售服務(wù)科/產(chǎn)品策劃科）職責(zé) 1）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃和回款計(jì)劃。 5）及時(shí)反饋客戶提供的信息。技術(shù)部職責(zé) 1）協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)解決在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、衛(wèi)生問(wèn)題，并為本公司的質(zhì)量、食品安全改進(jìn)工作提供技術(shù)支持 2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。職業(yè)道德要求：遵紀(jì)守法，依法經(jīng)營(yíng)，知人善任，堅(jiān)持原則，一絲不茍，科學(xué)管理，努力學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新，精打細(xì)算，精益求精。年齡：2060歲。其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)等，銳意進(jìn)取，勇于開(kāi)拓。年齡：2060歲。其他要求：身體健康，精力充沛，具有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的顧客意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)等，銳意進(jìn)取，勇于開(kāi)拓。年齡：2060歲。其他要求：身體健康、精力充沛，具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和語(yǔ)言文字表達(dá)能力，具有較強(qiáng)的安全意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)意識(shí)。經(jīng)歷：熟悉即食海參、干海參、干貝、蝦米及其加工特點(diǎn)和質(zhì)量要求或經(jīng)過(guò)相關(guān)崗位專業(yè)培訓(xùn)取得合格證書(shū)。權(quán)責(zé)：負(fù)責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)；負(fù)責(zé)填報(bào)生產(chǎn)過(guò)程所需的監(jiān)視和測(cè)量文件；參與與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制。職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛(ài)崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則。年齡：1850歲。權(quán)責(zé)：嚴(yán)格按照公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定操作；確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生。職業(yè)道德要求：敬業(yè)愛(ài)崗、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、嚴(yán)守秘密、堅(jiān)持原則、細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。年齡：2050歲。權(quán)責(zé)：保障公司設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；定期對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)及清洗；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)設(shè)備的檢驗(yàn)。職業(yè)道德要求：敬崗愛(ài)業(yè)、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位、堅(jiān)持原則、一絲不茍。2．范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括外來(lái)文件）。 Q/WYJIIXX2002文件編寫(xiě)年代號(hào)文件流水號(hào) 文件層次 企業(yè)名稱代號(hào) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 文件的編寫(xiě)a)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行編制。b)技術(shù)文件包括外來(lái)文件由技術(shù)科長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)。c)當(dāng)文件使用人的文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，必須向技術(shù)科提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由專人發(fā)放新的文件，并收回舊文件進(jìn)行銷毀， 文件的評(píng)審文件在實(shí)施中可能由于各種情況變化發(fā)生改變，原文件編制部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要更改。c)文件更改批準(zhǔn)后，由專人按原文件發(fā)放名單進(jìn)行更改。f)舊文件作廢，由專人填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)單”經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由監(jiān)銷人在場(chǎng)進(jìn)行銷毀。c)外來(lái)文件加蓋“受控文件”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記，才能歸檔。 質(zhì)量科、技術(shù)科、各車間是記錄的歸口部門(mén)。，由各車間負(fù)責(zé)人抽查及審核。 記錄的要求： a)填寫(xiě)記錄，必須字跡清楚，內(nèi)容完整，不允許涂改，如需修改可采用劃改方式，使被劃改出清晰可見(jiàn)。 必須按《文件管理制度》由歸口部門(mén)填寫(xiě)“文件信息反饋單”經(jīng)審批批準(zhǔn)后，才能更改。編號(hào)：2011—BJA—010 質(zhì)量安全手冊(cè)從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度版本A修訂0從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度1. 目的 保證從業(yè)人員滿足相關(guān)崗位的要求，使其適應(yīng)本公司當(dāng)前工作和未來(lái)發(fā)展的需要。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況, 按不同崗位、職務(wù)及質(zhì)量方面所承擔(dān)的任務(wù)要求，擬定本公司員工《年度培訓(xùn)計(jì)劃》、《年度健康檢查計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓(xùn)工作順利進(jìn)行,必要時(shí)編制培訓(xùn)實(shí)施方案,內(nèi)容一般包括:培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、授課教師、考核方式、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等。 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；216。 針對(duì)特殊崗位人員的培訓(xùn)應(yīng)按勞動(dòng)部門(mén)有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 國(guó)家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀(jì)。 安全文明生產(chǎn)教育?！杜嘤?xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核情況等，并在培訓(xùn)結(jié)束后將本次培訓(xùn)的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。 健康檢查的組織及實(shí)施，不得超期使用健康證明。，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。2. 適用范圍 適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。 生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收 新購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購(gòu)置發(fā)票上簽字后方可正常報(bào)銷；驗(yàn)收不合格由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)做退換貨的處理。設(shè)備啟動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后方可啟動(dòng)設(shè)備。，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。 b、新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由計(jì)量室送檢。 f、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說(shuō)明書(shū)，輕搬輕放，防止其破壞或失效。編號(hào)：2011—BJA—012 質(zhì)量安全手冊(cè)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制管理制度1．目的對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工序進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設(shè)備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。設(shè)備科每年對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理。e)車間配置質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工序的檢驗(yàn)，應(yīng)作好記錄。有首檢要求，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。由保管員負(fù)責(zé)在庫(kù)防護(hù)。b）發(fā)酵工序，控制入池理化指標(biāo)，控制發(fā)酵周期，監(jiān)控出池理化指標(biāo)。編號(hào)：2011—BJA—013 質(zhì)量安全手冊(cè)產(chǎn)品防護(hù)管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護(hù)控制程序1．目地 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付進(jìn)行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成品原有的質(zhì)量。b)貯存：由原料庫(kù)、五金庫(kù)、包材庫(kù)、酒庫(kù)、成品庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存。4．工作程序：分以下兩種：固體搬運(yùn)與液體搬運(yùn)，搬運(yùn)過(guò)程控制數(shù)量，防止損失。 對(duì)于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫(kù)的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按時(shí)清點(diǎn)，作好帳、卡、物相符，嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》。c)成品庫(kù)有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險(xiǎn)品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，庫(kù)內(nèi)通風(fēng)，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。：a)包裝由生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應(yīng)符合食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽應(yīng)符合GB 10344飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。不同規(guī)格產(chǎn)品分開(kāi)放置，并標(biāo)識(shí)。路上小心行駛，到用戶處，負(fù)責(zé)輕拿輕放，保證交付成品完好無(wú)損，并辦理交接手續(xù)。，同一班次、同一品種、同一次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。、GB/T20821200GB/T10345的標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。對(duì)于質(zhì)檢部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)監(jiān)督抽查的檢驗(yàn)報(bào)告中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，可相應(yīng)減少項(xiàng)目的檢驗(yàn)次數(shù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，由質(zhì)檢科長(zhǎng)簽發(fā)“入庫(kù)通知單”，并通知進(jìn)貨人員辦理入庫(kù)手續(xù)。5）糧食、大曲等原輔料以及包裝物和標(biāo)簽，由質(zhì)檢科依據(jù)企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，立即退回更換。不允許例外放行。只有進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)合格才