【正文】 業(yè)方式 除一般采 購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)： (一 )集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。 □ 采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門的劃分 (一 )內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。 第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷 (一 )請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )或 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 20xx 元至 2 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購(gòu)： 1. 原物料： (1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 (三 )緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于 請(qǐng)購(gòu)單 說(shuō)明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購(gòu) 章，以急件卷宗遞送。公司 物料與采購(gòu)管理系統(tǒng) (一 ) 材料分類編號(hào) 、物料的劃分 (二 ) 存量控制 (三 ) 請(qǐng) (采 )購(gòu)作業(yè) 1. 請(qǐng)購(gòu)方式設(shè)定 2. 請(qǐng)購(gòu)部門設(shè)定 3. 請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限 4. 請(qǐng)購(gòu)進(jìn)度控制 5. 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立 6. 采購(gòu)方式設(shè)定 7. 詢價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè) 8. 采購(gòu)進(jìn)度控制 9. 采購(gòu)核決權(quán)限 10. 進(jìn)口事務(wù)作業(yè) 11. 廠商交貨異常處理 (四 ) 驗(yàn)收作業(yè) 1. 收料作業(yè)規(guī)定 2. 超短交料處理 3. 檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定 4. 檢驗(yàn)結(jié)果處理 5. 材料退貨處理 (五 ) 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè) 1. 倉(cāng)位規(guī)劃 2. 料位及料品標(biāo)示 3. 帳務(wù)處理 4. 盤點(diǎn)周期方式及異常處理 5. 倉(cāng)庫(kù)安全管理措施 (六 ) 領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè) 1. 材料領(lǐng)用規(guī)定 2. 以舊換新規(guī)定 3. 材料退庫(kù)作業(yè) 4. 外協(xié)加工料交運(yùn)管理 (七 ) 成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 1. 倉(cāng)位規(guī)劃 2. 繳庫(kù)核點(diǎn) 3. 出貨控制 4. 退貨處理 5. 滯成品管理 (八 ) 滯料、廢料管理 1. 滯料、廢料定義 2. 滯料、廢料的處理 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到 請(qǐng)購(gòu)案件 開始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購(gòu)記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購(gòu)。 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上注明 試車檢驗(yàn) 及 預(yù)定試車期限 。 3. 書報(bào) (含技術(shù)性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 (2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元至 5 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 2 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (二 )采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。 (二 )外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (二 )長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量 )，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單 詢價(jià)記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 第十條 呈核及核決 (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于 請(qǐng)購(gòu)單 詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購(gòu)廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以 采購(gòu)進(jìn)度控制表 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。如為分批收料者， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) ) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購(gòu)部門依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 CIF 美元總價(jià)折合超過(guò) 元以上者由總經(jīng)理核決。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購(gòu)部門應(yīng)以 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及 采購(gòu)控制表 控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 (二 )進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )標(biāo)示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結(jié)匯，并于信用狀 (L／ C)開出后以 開發(fā) L／ C 快報(bào) 通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開立 信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書 經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 (四 )管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng) 進(jìn)口放行證 或 進(jìn)口護(hù)照 ，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提 貨。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門辦理索賠。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制 采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表 (或附報(bào)告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購(gòu)收料 ，收料人員必須依 采購(gòu)單 的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 請(qǐng)購(gòu)單 ，辦理收料。 、破損、變質(zhì)、受潮 …… 等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò) 5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于 采購(gòu)單 上注明損失數(shù)量及情況。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管 (科長(zhǎng)含 )同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 (二 )不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 上注明不良原因 ，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 ，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室 (稱總工辦 )、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 ，必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 ，視情節(jié)輕重，給 予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 (