【正文】 報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。　　(二)內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 　(二)采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。　　(二)采購核決權限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經辦人員接到經核決的請購單后應以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　(四)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價?！　〉诎藯l 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。　　(三)總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。　　請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。　　(二)外購：　　(含)元以下者，由經理核決。　　3. 總務性用品：　　(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經理核決。　　4. 打字、刻印、報表等。　　(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請購單提出請購。標準采購作業(yè)細則　　 □ 請 購　　第一條 請購部門的劃分　　各項材料的請購部門如下：　　(一)常備材料：生產管理部門　　(二)預備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　　：生產管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請購單的開立、遞送　　(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門?！　?一) 材料分類編號　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(采)購作業(yè)　　1. 請購方式設定　　2. 請購部門設定　　3. 請購手續(xù)及權限　　4. 請購進度控制　　5. 供應廠商的選擇與資料建立　　6. 采購方式設定　　7. 詢價、議價及訂購作業(yè)　　8. 采購進度控制　　9. 采購核決權限　　10. 進口事務作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗規(guī)范設定　　4. 檢驗結果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標示　　3. 帳務處理　　4. 盤點周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運管理　　(七) 成品倉儲管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理標準采購作業(yè)程序 　　(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。　　第三條 免開請購單部分　　(一)下列總務性物品免開請購單，并可以總務用品申請單委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。　?。邯ァ　?1)請購金額預估在2000元以下者，由科長核決。　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經理核決。　　，由總經理核決。　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。專案用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。　　第二節(jié) 國內采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價　　(一)采購經辦人員接獲請購單(內購)后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。 (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。　　(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應于請購單上加蓋分批交貨章以資識別。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分，應于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門，經與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。　　(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款?！—?第十五條 呈核及核決　　(一)比價、議價完成后，外購部門應填制請購單(外購)，擬訂訂購廠商預定裝船日期等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。　　第十六條 訂購與合同　　(一)請購單(外購)經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。　　(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立進度異常反應單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。進口單位應依預定日期向國貿局辦理簽證，并于輸入許可證核準時通知外購部門。　　(二)進口單位(船務經辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經辦人員，于信用狀開發(fā)申請書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船?！　∶鈶{經濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。　　(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具輸入許可證及有關文件，以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書。　　(二)不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。押款提貨的案件，進口單位應于進口報關追蹤表記錄，以便督促銷案。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 (二)采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其領料單應經主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。　　(2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及退料單送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于退料單內，再連同料品繳回倉庫。進料驗收管理辦法 　　采購單上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立材料交運單并檢附有關的材料檢驗報告表呈主管簽認后，憑此異常材料