【正文】 加工過程記錄 檢查 ； 質(zhì)量保管檢查 ； 設(shè)備維護檢查 ； 廠房安全衛(wèi)生檢查 ； 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者 。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 19 頁 實施單位 ：技術(shù)部及 有關(guān) 部門 。 設(shè)備維護檢查： 每 天 一次 ，休閑期間 每 月 一次。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 9 頁 共 19 頁 4 組織架構(gòu) 組織機構(gòu)圖 工作職責 總經(jīng)理的工作職責 制訂公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，確保公司各級人員都能理解和實施，并采取有效措施保證質(zhì)量手冊的貫徹實施； 對建立符合 NY 5196 有機茶、 NY 5199 有機茶產(chǎn)地環(huán)境條件、 NY/T 519720xx 有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、 NY/T 519820xx 有機茶加工技術(shù)規(guī)程 標準要求的質(zhì)量體系負責，批準頒布《質(zhì)量手冊》和程序文件； 建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的公司組織機構(gòu)，以保證質(zhì)量體系的有效運行，核準職能分配和資源配置； 授權(quán)管理者代表，確認影響質(zhì)量的各職能部門的職責和權(quán)限； 定期主持管理評審； 參與特殊合同的評審。 驗收員的工作職責 負責對鮮葉驗收工作和在加工過程檢驗的監(jiān)督； 負責對成品最終檢驗的監(jiān)督和決定合格品的放行； 負責產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品標識及檢驗狀態(tài)標識的管理； 負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理工作； 負責組織不合格品評審、處置及糾正和預防措施的效果驗證； 做好檢驗記錄； 負責質(zhì)量記錄歸檔管理工作； 負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的校檢工作。 保管員的工作職責 按倉庫管理制度，做好物資的驗收、記帳工作； 負責管理倉庫物資，做到庫容整潔、擺放整齊、標識清楚、防護措施齊全、帳物卡一致； 嚴格按計劃限額發(fā)料及時做好物資的發(fā)放工作； 做好庫存物資的記錄，清倉盤點和統(tǒng)計報表等工作。清楚地顯示出地塊的大小和方位、邊界、緩沖區(qū)及相鄰土地的狀況，顯示作物、建筑、樹林、溪流、排灌系統(tǒng)及明顯標示等。全部有機種植者農(nóng)事活動記錄是實際生產(chǎn)發(fā)生事件的詳細記錄，如施肥、除草、防治病蟲害、收獲的日期和形式、投入物記錄、天氣條件、遇到的問題和其他事項。 貯藏記錄 貯藏記錄包括貯藏場地、方法、數(shù)量及地塊號； 批次號可以在貯藏時產(chǎn)生； 貯藏記錄應(yīng)反映貯藏場地清潔衛(wèi)生條件。 經(jīng)認證的投入物。工藝流程包括原料來源及處理加工方法和包裝； 加工者和申請者要遞交工藝流程圖，檢查員就通過流程圖核實產(chǎn)品的相關(guān)信息，以及 批次號。 批次號 批次號在有機產(chǎn)品加工中起著重要的作用，加工者把批次號作為質(zhì)量控制（ QC）的目的。 批次重新組合，就應(yīng)分配新的批次號，并和前一次的批次號一起記入記錄文件中，以便保證跟蹤的完整性。 6 有機茶產(chǎn)品的召回 目的 保護消費者健康； 符合食品安全管理規(guī)定的要求； 將食品召回的成本降至最低； 恢復或提高食品企業(yè)或公司的聲譽。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 19 頁 范圍：已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 8 質(zhì)量管理 員工培訓 目的 ： 提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。 依訓練的方式，分為以下二種： 廠內(nèi)訓練：為本公司內(nèi)部自行訓練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授 ； 廠外訓練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。 二〇〇六年三月十二日 。 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓練記錄卡，記錄該員已受訓的課程名稱、時數(shù)、日期等。 實施單位 由 技術(shù) 部負責 策劃與執(zhí)行，并由 辦公室 協(xié)辦。 客戶抱怨處理流程 客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解 (必要時會同有關(guān)單位 )確認責任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析； 質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗資料 ，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關(guān)單位查明； 查明原因后，會同有關(guān)單位，針對原因，提出改善對策，防止再發(fā)； 會同有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。 產(chǎn)品召回的處理流程 危害鑒別，指對與某特定因子相關(guān)的已知或潛化的健康作用進行鑒別； 評估，指對可能發(fā)生的某特定因子的攝入程度進行定性或定量的評價； 危害特性描述 , 指對與某危害相關(guān)的不良作用的性質(zhì)進行定性或定量的評價； 危險特性描述，指綜合危害鑒別、暴露評估和危害特性描述的情況，估計某特性危害的危險性或相關(guān)的不確定性； 危險性管理決策，指基于危 險性評估的結(jié)果， 作出管理決定 。裝箱單是產(chǎn)品從一處轉(zhuǎn)運到另一處的文件，包括了裝載日期、原地點、目的地（接受者的名字 /地址）、 產(chǎn)品描述、數(shù)量、批次號、運輸工具和裝卸者姓名。 批次號一般由生產(chǎn)的日期等要素組成。 倉儲。 加工廠追蹤審查與記錄 有機原料的收購、運輸和儲存 加工過程。顯示銷售日期、等級、批次、數(shù)量和購