【正文】 加工過程記錄 檢查 ； 質(zhì)量保管檢查 ； 設(shè)備維護(hù)檢查 ； 廠房安全衛(wèi)生檢查 ； 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者 。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 8 頁 共 19 頁 實(shí)施單位 ：技術(shù)部及 有關(guān) 部門 。 設(shè)備維護(hù)檢查： 每 天 一次 ，休閑期間 每 月 一次。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 9 頁 共 19 頁 4 組織架構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)圖 工作職責(zé) 總經(jīng)理的工作職責(zé) 制訂公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保公司各級(jí)人員都能理解和實(shí)施，并采取有效措施保證質(zhì)量手冊(cè)的貫徹實(shí)施； 對(duì)建立符合 NY 5196 有機(jī)茶、 NY 5199 有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件、 NY/T 519720xx 有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、 NY/T 519820xx 有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件； 建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的公司組織機(jī)構(gòu)，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，核準(zhǔn)職能分配和資源配置； 授權(quán)管理者代表，確認(rèn)影響質(zhì)量的各職能部門的職責(zé)和權(quán)限； 定期主持管理評(píng)審； 參與特殊合同的評(píng)審。 驗(yàn)收員的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)鮮葉驗(yàn)收工作和在加工過程檢驗(yàn)的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)成品最終檢驗(yàn)的監(jiān)督和決定合格品的放行； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作； 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審、處置及糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證； 做好檢驗(yàn)記錄； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸檔管理工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校檢工作。 保管員的工作職責(zé) 按倉庫管理制度，做好物資的驗(yàn)收、記帳工作； 負(fù)責(zé)管理倉庫物資，做到庫容整潔、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、防護(hù)措施齊全、帳物卡一致； 嚴(yán)格按計(jì)劃限額發(fā)料及時(shí)做好物資的發(fā)放工作； 做好庫存物資的記錄，清倉盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。清楚地顯示出地塊的大小和方位、邊界、緩沖區(qū)及相鄰?fù)恋氐臓顩r，顯示作物、建筑、樹林、溪流、排灌系統(tǒng)及明顯標(biāo)示等。全部有機(jī)種植者農(nóng)事活動(dòng)記錄是實(shí)際生產(chǎn)發(fā)生事件的詳細(xì)記錄，如施肥、除草、防治病蟲害、收獲的日期和形式、投入物記錄、天氣條件、遇到的問題和其他事項(xiàng)。 貯藏記錄 貯藏記錄包括貯藏場(chǎng)地、方法、數(shù)量及地塊號(hào)； 批次號(hào)可以在貯藏時(shí)產(chǎn)生； 貯藏記錄應(yīng)反映貯藏場(chǎng)地清潔衛(wèi)生條件。 經(jīng)認(rèn)證的投入物。工藝流程包括原料來源及處理加工方法和包裝； 加工者和申請(qǐng)者要遞交工藝流程圖，檢查員就通過流程圖核實(shí)產(chǎn)品的相關(guān)信息，以及 批次號(hào)。 批次號(hào) 批次號(hào)在有機(jī)產(chǎn)品加工中起著重要的作用，加工者把批次號(hào)作為質(zhì)量控制（ QC）的目的。 批次重新組合，就應(yīng)分配新的批次號(hào)，并和前一次的批次號(hào)一起記入記錄文件中，以便保證跟蹤的完整性。 6 有機(jī)茶產(chǎn)品的召回 目的 保護(hù)消費(fèi)者健康； 符合食品安全管理規(guī)定的要求； 將食品召回的成本降至最低； 恢復(fù)或提高食品企業(yè)或公司的聲譽(yù)。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 19 頁 范圍：已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 8 質(zhì)量管理 員工培訓(xùn) 目的 ： 提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。 依訓(xùn)練的方式，分為以下二種： 廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授 ； 廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。 二〇〇六年三月十二日 。 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。 實(shí)施單位 由 技術(shù) 部負(fù)責(zé) 策劃與執(zhí)行，并由 辦公室 協(xié)辦。 客戶抱怨處理流程 客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解 (必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位 )確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析； 質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料 ，查出真正的原因，如無法查出，則會(huì)同有關(guān)單位查明； 查明原因后，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策，防止再發(fā)； 會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。 產(chǎn)品召回的處理流程 危害鑒別，指對(duì)與某特定因子相關(guān)的已知或潛化的健康作用進(jìn)行鑒別； 評(píng)估，指對(duì)可能發(fā)生的某特定因子的攝入程度進(jìn)行定性或定量的評(píng)價(jià)； 危害特性描述 , 指對(duì)與某危害相關(guān)的不良作用的性質(zhì)進(jìn)行定性或定量的評(píng)價(jià)； 危險(xiǎn)特性描述，指綜合危害鑒別、暴露評(píng)估和危害特性描述的情況，估計(jì)某特性危害的危險(xiǎn)性或相關(guān)的不確定性； 危險(xiǎn)性管理決策，指基于危 險(xiǎn)性評(píng)估的結(jié)果， 作出管理決定 。裝箱單是產(chǎn)品從一處轉(zhuǎn)運(yùn)到另一處的文件，包括了裝載日期、原地點(diǎn)、目的地（接受者的名字 /地址）、 產(chǎn)品描述、數(shù)量、批次號(hào)、運(yùn)輸工具和裝卸者姓名。 批次號(hào)一般由生產(chǎn)的日期等要素組成。 倉儲(chǔ)。 加工廠追蹤審查與記錄 有機(jī)原料的收購、運(yùn)輸和儲(chǔ)存 加工過程。顯示銷售日期、等級(jí)、批次、數(shù)量和購