【正文】 大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 19 頁 范圍：已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 批次重新組合，就應(yīng)分配新的批次號(hào)，并和前一次的批次號(hào)一起記入記錄文件中，以便保證跟蹤的完整性。工藝流程包括原料來源及處理加工方法和包裝； 加工者和申請(qǐng)者要遞交工藝流程圖，檢查員就通過流程圖核實(shí)產(chǎn)品的相關(guān)信息，以及 批次號(hào)。 貯藏記錄 貯藏記錄包括貯藏場(chǎng)地、方法、數(shù)量及地塊號(hào)； 批次號(hào)可以在貯藏時(shí)產(chǎn)生； 貯藏記錄應(yīng)反映貯藏場(chǎng)地清潔衛(wèi)生條件。清楚地顯示出地塊的大小和方位、邊界、緩沖區(qū)及相鄰?fù)恋氐臓顩r，顯示作物、建筑、樹林、溪流、排灌系統(tǒng)及明顯標(biāo)示等。 驗(yàn)收員的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)鮮葉驗(yàn)收工作和在加工過程檢驗(yàn)的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)成品最終檢驗(yàn)的監(jiān)督和決定合格品的放行； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作； 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審、處置及糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證； 做好檢驗(yàn)記錄； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸檔管理工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校檢工作。 設(shè)備維護(hù)檢查： 每 天 一次 ，休閑期間 每 月 一次。 范圍 ： 農(nóng)事田間作業(yè)記錄 檢查 ； 加工過程記錄 檢查 ； 質(zhì)量保管檢查 ； 設(shè)備維護(hù)檢查 ； 廠房安全衛(wèi)生檢查 ； 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者 。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括： 五指峰牌 有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程； 五指峰牌有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程； 五指峰牌有機(jī)茶 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 各 項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和規(guī)程、 檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂 ： 依據(jù)中華人民共和國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：GB 11767 茶樹種子和苗木 、 GB/T 14551 生物質(zhì)量 六六六和滴滴涕的測(cè)定 氣相色譜法 、 NY 227 微生物肥料 、 NY 5196 有機(jī)茶 、NY 5199 有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件 、 NY/T 519720xx 有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、NY/T 519820xx 有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程 、 GL 32（ ） 聯(lián)合國有機(jī)食品生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)和市場(chǎng)導(dǎo)則 進(jìn)行制定， 呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 表單 /記錄 (FORM/RECORD，簡(jiǎn)稱 FM) d. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對(duì)固定的格式。投訴總單數(shù) ) 100% 茶園 進(jìn)料及時(shí)率≥ 99% (及時(shí)交貨的采購訂單數(shù)247。其遠(yuǎn)離城市與工廠，無污染；茶園處在 海拔 1000 米的次生原始森林中，生物種群多樣化，生態(tài)條件十分優(yōu)越，有利于病蟲害生態(tài)控制，基本不需要進(jìn)行藥物防治；雨量充沛、云霧多（年均霧日為 96 天），有利于優(yōu)質(zhì)名茶的生長與生產(chǎn)；植被豐富，土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量高，土壤含養(yǎng)水分能力強(qiáng)。 質(zhì)量方針： 以質(zhì)量增強(qiáng)客戶滿意，以技術(shù)推動(dòng)持續(xù)發(fā)展?？偱鷶?shù) ) 100% 說明 1. 各部門依公司整體質(zhì)量目標(biāo) ,結(jié)合本部門職責(zé)及運(yùn)作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標(biāo) 。以任職資格、目標(biāo)計(jì)劃為基礎(chǔ)，以 KPI為向?qū)В瑢?duì)績效進(jìn)行考核，強(qiáng)調(diào)績效目標(biāo)的達(dá)成。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室 辦公室 應(yīng)填立 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 檢查資料的回饋 ： 要轉(zhuǎn)知 技術(shù)部 研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。 廠房安全衛(wèi)生檢查 頻率：每周一次 。 經(jīng)理辦公室工作職責(zé) 負(fù)責(zé)文件資料的管理； 負(fù)責(zé)記錄的管理； 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理 ； 負(fù)責(zé)對(duì)員工的資格評(píng)定。 農(nóng)事活動(dòng)記錄。 批次號(hào) 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 19 頁 批次號(hào)是與生產(chǎn)地聯(lián)系起來的代碼； 批次號(hào)在有機(jī)食品的鑒別中，起著重要作用； 批次號(hào)的確定沒有特定的標(biāo)準(zhǔn)，但一經(jīng)確定就應(yīng)連續(xù)使用； 批次號(hào)應(yīng)指明地塊號(hào)收獲日期等要素。 產(chǎn)品的銷售。并在 B/L上注明產(chǎn)品是經(jīng)過“有機(jī)認(rèn)證”的。 將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。 9 附 則 實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。 實(shí)施要點(diǎn) 依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類： 質(zhì)量管理基本教育：參加對(duì)象為本公司所有員工 ； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁 共 19 頁 質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級(jí)工程師與單位主管 ； 協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對(duì)象為協(xié)作廠商。 7 客戶抱怨處理辦法 目的：確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對(duì)客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。加工者的批次號(hào)編號(hào)可以采用不同的方式，但應(yīng)建立統(tǒng)一的的批次號(hào)編號(hào)規(guī)則。 是否和其他原料混合； 必須熟悉從原料到產(chǎn)品的整個(gè)加工過程。 收獲記錄應(yīng)顯示地塊號(hào)、收獲日期、數(shù)量、等級(jí)等； 收獲記錄可以包含在農(nóng)事活動(dòng)記錄中，也可單獨(dú)記錄。 5 跟蹤審查與記錄管理 茶園追蹤審查與記錄 地塊分布圖、地塊圖。 加工廠主管的工作職責(zé) 根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制加工計(jì)劃并實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)； 負(fù)責(zé)技術(shù)、倉庫和生產(chǎn)班組的管理工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝管理； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作和日常的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)； 執(zhí)行不合格品評(píng)審和處置決定； 負(fù)責(zé)員工的考核工作； 協(xié)助業(yè)務(wù)的售后服務(wù)工作。(3)特殊重大的工作則視情況而定。 質(zhì)量管理 內(nèi)部 檢查 目 的 ： 避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實(shí)為