【正文】 大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 19 頁 范圍：已完成交貨手續(xù)的本公司產品，遭受客戶因質量不符或不適用的抱怨。 批次重新組合，就應分配新的批次號，并和前一次的批次號一起記入記錄文件中，以便保證跟蹤的完整性。工藝流程包括原料來源及處理加工方法和包裝； 加工者和申請者要遞交工藝流程圖，檢查員就通過流程圖核實產品的相關信息，以及 批次號。 貯藏記錄 貯藏記錄包括貯藏場地、方法、數(shù)量及地塊號； 批次號可以在貯藏時產生； 貯藏記錄應反映貯藏場地清潔衛(wèi)生條件。清楚地顯示出地塊的大小和方位、邊界、緩沖區(qū)及相鄰土地的狀況，顯示作物、建筑、樹林、溪流、排灌系統(tǒng)及明顯標示等。 驗收員的工作職責 負責對鮮葉驗收工作和在加工過程檢驗的監(jiān)督； 負責對成品最終檢驗的監(jiān)督和決定合格品的放行； 負責產品標識的監(jiān)督檢查和產品標識及檢驗狀態(tài)標識的管理； 負責檢驗、測量和試驗設備的管理工作； 負責組織不合格品評審、處置及糾正和預防措施的效果驗證； 做好檢驗記錄； 負責質量記錄歸檔管理工作； 負責檢驗、測量和試驗設備的校檢工作。 設備維護檢查： 每 天 一次 ，休閑期間 每 月 一次。 范圍 ： 農事田間作業(yè)記錄 檢查 ； 加工過程記錄 檢查 ； 質量保管檢查 ； 設備維護檢查 ； 廠房安全衛(wèi)生檢查 ； 其他可能影響產品質量者 。 質量標準 質量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： 五指峰牌 有機茶生產技術規(guī)程； 五指峰牌有機茶加工技術規(guī)程； 五指峰牌有機茶 成品質量標準； 各 項質量標準 和規(guī)程、 檢驗規(guī)范的設訂 ： 依據(jù)中華人民共和國相關標準：GB 11767 茶樹種子和苗木 、 GB/T 14551 生物質量 六六六和滴滴涕的測定 氣相色譜法 、 NY 227 微生物肥料 、 NY 5196 有機茶 、NY 5199 有機茶產地環(huán)境條件 、 NY/T 519720xx 有機茶生產技術規(guī)程、NY/T 519820xx 有機茶加工技術規(guī)程 、 GL 32（ ） 聯(lián)合國有機食品生產、加工、標識和市場導則 進行制定， 呈總經理批準后執(zhí)行。 表單 /記錄 (FORM/RECORD，簡稱 FM) d. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對固定的格式。投訴總單數(shù) ) 100% 茶園 進料及時率≥ 99% (及時交貨的采購訂單數(shù)247。其遠離城市與工廠，無污染；茶園處在 海拔 1000 米的次生原始森林中，生物種群多樣化，生態(tài)條件十分優(yōu)越，有利于病蟲害生態(tài)控制，基本不需要進行藥物防治；雨量充沛、云霧多（年均霧日為 96 天），有利于優(yōu)質名茶的生長與生產；植被豐富，土層深厚，有機質含量高，土壤含養(yǎng)水分能力強。 質量方針： 以質量增強客戶滿意，以技術推動持續(xù)發(fā)展。總批數(shù) ) 100% 說明 1. 各部門依公司整體質量目標 ,結合本部門職責及運作內容訂出部門質量目標 。以任職資格、目標計劃為基礎，以 KPI為向導，對績效進行考核，強調績效目標的達成。 質量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經理室 辦公室 應填立 質量標準及檢驗規(guī)范設 (修 )訂表 ，說明修訂原因，并交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經理批示后，始可憑此執(zhí)行。 檢查資料的回饋 ： 要轉知 技術部 研討改進，并作為下次檢查的依據(jù)。 廠房安全衛(wèi)生檢查 頻率：每周一次 。 經理辦公室工作職責 負責文件資料的管理； 負責記錄的管理； 負責員工的培訓管理 ； 負責對員工的資格評定。 農事活動記錄。 批次號 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 19 頁 批次號是與生產地聯(lián)系起來的代碼； 批次號在有機食品的鑒別中，起著重要作用； 批次號的確定沒有特定的標準，但一經確定就應連續(xù)使用； 批次號應指明地塊號收獲日期等要素。 產品的銷售。并在 B/L上注明產品是經過“有機認證”的。 將資料回饋有關單位并歸檔。 9 附 則 實施與修訂 本細則呈總經理核準后實施，增補修改亦同。 實施要點 依教育訓練的內容，分為以下三類： 質量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工 ； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 19 頁 質量管理專門教育：參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產部及工程部的各級工程師與單位主管 ； 協(xié)作廠商質量管理：參加對象為協(xié)作廠商。 7 客戶抱怨處理辦法 目的：確使客戶迅速獲得滿意的服務，對客戶抱怨采取適當?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽，并謀求公司改善。加工者的批次號編號可以采用不同的方式，但應建立統(tǒng)一的的批次號編號規(guī)則。 是否和其他原料混合； 必須熟悉從原料到產品的整個加工過程。 收獲記錄應顯示地塊號、收獲日期、數(shù)量、等級等； 收獲記錄可以包含在農事活動記錄中，也可單獨記錄。 5 跟蹤審查與記錄管理 茶園追蹤審查與記錄 地塊分布圖、地塊圖。 加工廠主管的工作職責 根據(jù)年度生產經營計劃，編制加工計劃并實施； 負責生產計劃的實施與現(xiàn)場管理； 負責對生產過程進行控制，保證生產處于受控狀態(tài)； 負責技術、倉庫和生產班組的管理工作； 負責產品實現(xiàn)的策劃工作； 負責生產工藝管理； 負責設備的管理工作和日常的設備維護和保養(yǎng)； 執(zhí)行不合格品評審和處置決定； 負責員工的考核工作； 協(xié)助業(yè)務的售后服務工作。(3)特殊重大的工作則視情況而定。 質量管理 內部 檢查 目 的 ： 避免人員的疏忽，而導致不良的影響，使全體員工，重視質量管理，確實為