【正文】 貨批數(shù) ) 100% 交期達成率≥ 99% (及時交付訂單批數(shù)247。合同規(guī)定交單總批數(shù) ) 100% 客戶滿意率≥ 90% 依客戶滿意度調(diào)查匯總表計算 銷售部 客 戶 投訴 及 時處 理 率 = 100% (及時處理投訴單數(shù)247。投訴總單數(shù) ) 100% 茶園 進料及時率≥ 99% (及時交貨的采購訂單數(shù)247。采購訂單總數(shù) ) 100% 人事 員工培訓(xùn)合格率 = 100% (上崗合格人數(shù)247。上崗員工總數(shù) ) 100% 加工廠 品質(zhì)一次交驗合格率≥97% (成品總數(shù) 不合格數(shù) )/ 成品總數(shù) *100% 技術(shù) 錯、漏檢率 ≤ 2% (錯、漏檢批數(shù)247?？偱鷶?shù) ) 100% 說明 1. 各部門依公司整體質(zhì)量目標 ,結(jié)合本部門職責及運作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標 。 2. 每月 5日之前匯總上個月的各種原始數(shù)據(jù) ,統(tǒng)計出質(zhì)量目標值 ,每季度進行質(zhì)量目標達成之研討 . 每年底各部門匯總質(zhì)量目標達成情況 , 并通過年度管理評審會議評審質(zhì)量 目標的適宜性，以持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 3 有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營的質(zhì)量管理實施計劃 質(zhì)量管理體系 本公司質(zhì)量體系是由質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件三個層次書面文件以及相關(guān)規(guī)范組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量體系有效運行，其結(jié)構(gòu)如下圖： 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 19 頁 說明： 質(zhì)量手冊 (QUALITY MANUAL，簡稱 QM) 確定質(zhì)量管理方針及目標，并根據(jù)實際要求指定工作職責。 程序文件 (QUANLITY PROCEDURE，簡稱 QP) 提供公司各部門基本作業(yè)要求及職責。 工作文件 (WORKING INSTRUCTION，簡稱 WI) a. 作業(yè)人員的操作規(guī)程； b. 技術(shù)文件（包括客戶提供的技術(shù)文件和相關(guān)資料）； c. 外來文件。 表單 /記錄 (FORM/RECORD，簡稱 FM) d. 表單是用來收集數(shù)據(jù)資料的圖表，具有相對固定的格式。記錄是通過表單或電子媒體等手段收集的質(zhì)量管理體系運行結(jié)果。 質(zhì)量管理方法 管理方法：實施質(zhì)量目標、績效、考核責任管理，即主要業(yè)績考核管理。以任職資格、目標計劃為基礎(chǔ)，以 KPI為向?qū)?，對績效進行考核，強調(diào)績效目標的達成。 管理原則：確定責任崗位，明確質(zhì)量目標，績效考核，獎優(yōu)罰劣；建立績效優(yōu)先，多勞多得，能進能出，優(yōu)勝劣汰的分配管理機制。 以茶園地塊為單元，以作業(yè)執(zhí)行人為責任人，以各生產(chǎn)、加工、技術(shù)、銷售部門為責任主體，建立公司有機茶產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、貯藏、銷售等全面質(zhì)量管理體系。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 19 頁 實行有機茶產(chǎn)品，從生產(chǎn)、采摘、運輸、鮮葉驗收、加工、產(chǎn)品檢驗、成品入庫、貯藏、出貨、銷售全方位、全過程的質(zhì)量跟蹤服務(wù)。 有機產(chǎn)品實行統(tǒng)一編號管理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤服務(wù)。 質(zhì)量標準 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： 五指峰牌 有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程； 五指峰牌有機茶加工技術(shù)規(guī)程； 五指峰牌有機茶 成品質(zhì)量標準； 各 項質(zhì)量標準 和規(guī)程、 檢驗規(guī)范的設(shè)訂 ： 依據(jù)中華人民共和國相關(guān)標準：GB 11767 茶樹種子和苗木 、 GB/T 14551 生物質(zhì)量 六六六和滴滴涕的測定 氣相色譜法 、 NY 227 微生物肥料 、 NY 5196 有機茶 、NY 5199 有機茶產(chǎn)地環(huán)境條件 、 NY/T 519720xx 有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、NY/T 519820xx 有機茶加工技術(shù)規(guī)程 、 GL 32（ ） 聯(lián)合國有機食品生產(chǎn)、加工、標識和市場導(dǎo)則 進行制定， 呈總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂 ： 各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若 因 ① 機械設(shè)備更新 ② 技術(shù)改進 ③加工工藝 改善 ④ 市場需要 ⑤ 加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 總經(jīng)理 辦公室 每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室 辦公室 應(yīng)填立 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設(shè) (修 )訂表 ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 質(zhì)量管理措施 設(shè)備、儀器的 管理 設(shè)備、 儀器校正、維護計劃 ； 校正計劃的實施 ； 設(shè)備、 儀器使用與保養(yǎng) 。 茶葉生產(chǎn) 質(zhì)量管理 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 19 頁 鮮葉生產(chǎn) 質(zhì)量檢驗 ； 農(nóng)事操作記錄； 地塊號與生產(chǎn)批次： 鮮葉的質(zhì)量驗收。 加工過程中 質(zhì)量管理 有機原料的收購、運輸和儲存 ； 加工過程； 批次管理； 檢驗與質(zhì)量跟蹤管理； 成品質(zhì)量管理； 衛(wèi)生管理； 入庫與 倉儲； 包裝管理、裝箱單（ B/L）。 質(zhì)量管理 內(nèi)部 檢查 目 的 ： 避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。 范圍 ： 農(nóng)事田間作業(yè)記錄 檢查 ； 加工過程記錄 檢查 ； 質(zhì)量保管檢查 ； 設(shè)備維護檢查 ； 廠房安全衛(wèi)生檢查 ； 其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量者 。 檢查的頻率 ： 依檢查范圍的類別，以及對產(chǎn)品質(zhì)量影