【正文】 自然資源和人文資源，經(jīng)市場經(jīng)濟為主導(dǎo)、現(xiàn)代科技為支撐，通過合理規(guī)劃、設(shè)計、施工，建立具有農(nóng)村生產(chǎn)、生態(tài)、生活合一的區(qū)域，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟高效持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代化農(nóng)村生產(chǎn)體系，并與人們回歸大自然的愿望、發(fā)展休閑度假旅游相結(jié)合，在實現(xiàn)高科技、高效益、集約化、市場化的現(xiàn)代經(jīng)營活動的同時，達到美化環(huán)境，提供觀光旅游，形成農(nóng)業(yè)與旅游項目、服務(wù)設(shè)施相配套的格局。推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)；提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力推進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營走效益農(nóng)業(yè)的道路，從而達到農(nóng)民增收的目的。沒有農(nóng)村的小康，就不會有全國的小康。項目的投資方向明確，資金分配合理。項目建成后，保證了營山周邊土地資源的高效利用，生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)是一種集科技示范、觀光采摘、休閑度假于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)可帶動榮山鎮(zhèn)區(qū)域生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)的推廣和應(yīng)用，使XXXX區(qū)的環(huán)境質(zhì)量得到更好的改善，真正做到對資源與環(huán)境的保護。表11 一期工程主要技術(shù)經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表序號名 稱單位數(shù)量一經(jīng)濟數(shù)據(jù)　　1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3營業(yè)收入（年平均）萬元50004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元5總成本費用（年平均）萬元6利潤總額（年平均）萬元7所得稅（年平均）萬元8稅后利潤（年平均）萬元二財務(wù)評價指標　　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率%%4財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年6資本金收益率%%7利息備付率　08償債備付率　0表12 二期工程主要經(jīng)濟技術(shù)指標一覽表主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表序號名 稱單位數(shù)量一經(jīng)濟數(shù)據(jù)　　1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3營業(yè)收入（年平均）萬元40004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元2205總成本費用（年平均）萬元6利潤總額（年平均）萬元7所得稅（年平均）萬元8稅后利潤（年平均）萬元二財務(wù)評價指標　　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財務(wù)內(nèi)部收益率%%4財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年6資本金收益率%%7利息備付率　08償債備付率　0二、項目的社會效益和生態(tài)效益項目建成后，能有效地防止水土流失，帶動XXXX區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、文化、教育、衛(wèi)生及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，能解決周邊勞動力10000人就業(yè)問題，對穩(wěn)定農(nóng)業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)村、穩(wěn)定農(nóng)民發(fā)揮積極的作用，同時為人們提供一個農(nóng)業(yè)素質(zhì)教育基地，為城鄉(xiāng)提供農(nóng)業(yè)休閑觀光基地，全面提高居民的生活質(zhì)量，基地采用現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)生產(chǎn)無公害家產(chǎn)品，保持自然循環(huán)使用，維持生態(tài)平衡，降低成本，節(jié)約能源，不產(chǎn)生環(huán)境污染。九、項目總投資與資金籌措項目總投資 資金籌措公司自籌資金4000萬元主要用于建立示范區(qū)，加工設(shè)備，上級扶持資金2500萬元主要用于建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園，吸收當(dāng)?shù)乩习傩兆曰I資金500萬元，主要是林農(nóng)用于公司加農(nóng)戶的購苗，租山地等費用。（3）玫瑰加工玫瑰精油、玫瑰凈油、玫瑰純露、玫瑰超細粉加工生產(chǎn)線4條。（2）精品加工區(qū)：面積1000畝，主要是對公司生產(chǎn)的玫瑰花進行分類加工，生產(chǎn)玫瑰精油、玫瑰凈油、玫瑰純露、玫瑰超細粉等系列產(chǎn)品，形成產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值。 XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目可 行 性 研 究 報 告江西金浪工程咨詢有限公司二OO八年八月項目負責(zé)人：陸秋萍（高級工程師、高級項目管理師）編制人員：陸秋萍（高級工程師、高級項目管理師）鄧小?。üこ處煟┒? 娟（經(jīng)濟師）陳 星（工程師） 劉省龍（XXXX實業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理）賴國錦（注冊咨詢工程師）饒建鋒（工程師）目 錄 1第一章 總論 1第一節(jié) 項目概況 1第二節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù) 4第三節(jié) 項目效益分析 5第四節(jié) 綜合評價和結(jié)論 7第二章 項目背景 9第一節(jié) 項目建設(shè)背景 9第二節(jié) 項目由來和簡述 11第三節(jié) 項目提出的必要性和依據(jù) 12第三章 市場分析及銷售策略 17第一節(jié) 我國玫瑰花的栽培及加工利用情況 18第二節(jié)　玫瑰產(chǎn)品市場分析 20第三節(jié)　玫瑰市場預(yù)測 21第四節(jié)　觀光休閑客源市場分析 23第五節(jié) 產(chǎn)品銷售方案與營銷策略 26第四章 項目單位概況 29第五章 建設(shè)條件 31第一節(jié) 項目區(qū)概況 31第二節(jié) 建設(shè)條件 33第六章 建設(shè)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)品方案 39第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 39第二節(jié) 設(shè)計方案 40第七章 技術(shù)方案及技術(shù)評估 48第一節(jié) 項目的指導(dǎo)思想與目標 48第二節(jié) 生態(tài)農(nóng)業(yè)依托的技術(shù)成果水平及來源 48第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)流程 55第八章 環(huán)境保護 56第九章 節(jié)能 67第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) 67第二節(jié) 節(jié)能措施 67第十章 項目實施進度安排 71第十一章 招投標 72第十二章 投資估算與資金籌措 75第一節(jié) 投資估算 75第二節(jié) 資金來源與籌措 78第十三章 財務(wù)評價 79第十四章 社會效益、生態(tài)效益評價 85第一節(jié) 社會效益評價 85第二節(jié) 生態(tài)效益評價 86第十五章 風(fēng)險分析 88第一節(jié) 風(fēng)險分析概況 88第二節(jié) 風(fēng)險因素識別 88第三節(jié) 風(fēng)險估計與評價 89第四節(jié) 綜合風(fēng)險評價 91第十六章 結(jié)論與建議 92第一章 總論第一節(jié) 項目概況一、項目名稱：XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目二、項目建設(shè)單位：XXXX實業(yè)開發(fā)有限公司三、項目建設(shè)地點：江西省XXXX區(qū)榮山鎮(zhèn)四、項目負責(zé)人：XXXX（XXXX實業(yè)開發(fā)有限公司法人代表）五、項目建設(shè)期限：4年六、項目建設(shè)性質(zhì)：新建七、項目總體目標：本項目的實施集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)觀光園、高科技加工為一體，通過香料玫瑰種植和加工產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，既能夠建成華東第一個玫瑰主題的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)觀光園，又能夠發(fā)展以玫瑰產(chǎn)業(yè)為特色的旅游產(chǎn)業(yè)，把XXXX建成四季常春、花香飄溢、景色怡人、風(fēng)景秀麗的自然景觀與別致的園林景觀為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園，為XXXXXXXX市民提供休閑、娛樂、旅游、觀光、生態(tài)研究的良好場所，培養(yǎng)人們熱愛自然，保護環(huán)境的意識，陶冶情操，提高人們的生活質(zhì)量，利園利民、福澤子孫。二期主要建設(shè)項目為: （1）規(guī)模種植區(qū)：面積10000畝，主要是公司加農(nóng)戶形式統(tǒng)一規(guī)模經(jīng)營種植玫瑰，形成公司、農(nóng)戶雙贏的局面。二期主要建設(shè)內(nèi)容為:（1）生活、辦公、休閑等設(shè)施及設(shè)備農(nóng)居式招待所、宿舍8000 m2，培訓(xùn)中心1400 m2，辦公樓2000 m2，建筑小品30處，興建游樂園、垂釣休閑區(qū)及設(shè)施設(shè)備。第二節(jié) 可行性研究報告的編制依據(jù)一、編制依據(jù)（1）、《投資項目可行性研究指南》（試用版）；（2）、國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）、《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；（4）《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（2007年中央1號文件）（5）國家關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目建設(shè)的文件（6）、《“十一五”江西省農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》；（7）、《XXXX市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”計劃綱要》；（8）、《江西省統(tǒng)計年鑒》、《XXXX市統(tǒng)計年鑒》及《東鄉(xiāng)縣統(tǒng)計年鑒》；（9）、其他相關(guān)資料。第四節(jié) 綜合評價和結(jié)論一、綜合評價本項目的實施集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)觀光園、高科技加工為一體，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技與休閑旅游的有機結(jié)合，在追求經(jīng)濟效益、社會效益與生態(tài)效益并舉的基礎(chǔ)上達到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的目的，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的道路；在增加農(nóng)民收入，為市場提供無公害農(nóng)副產(chǎn)品的同時，使城鄉(xiāng)居民享受回歸自然，并學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)科技知識，是符合當(dāng)前國家和我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和旅游政策的。本項目基地內(nèi)各子項目均引進良種優(yōu)特栽培，采用先進的耕種技術(shù)，做到高投入、高效益，在調(diào)整生態(tài)生產(chǎn)模式的同時，發(fā)展玫瑰精油、玫瑰凈油、玫瑰純露、玫瑰超細粉加工生產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)國內(nèi)外市場，前景十分看好。各項技術(shù)經(jīng)濟指標及產(chǎn)品質(zhì)量標準符合要求，抗風(fēng)險能力強，在項目區(qū)及周邊起著示范作用。沒有農(nóng)村的現(xiàn)代化，就沒有全國的現(xiàn)代化。本項目的實施區(qū)域榮山鎮(zhèn)將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，引導(dǎo)農(nóng)民積極種糧，扶持龍頭企業(yè)，努力把玫瑰產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強做精，樹立政府形象，打造企業(yè)品牌。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光是隨著近年來都市生活水平和城市化程度的提高、以及人們環(huán)境意識的增強而逐漸出現(xiàn)的集科技示范、觀光采摘、休閑度假于一體，經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益相結(jié)合的綜合基地。玫瑰還是山區(qū)綠化、水土保持的優(yōu)良作物,更是珍貴的中藥材和化妝品的重要原料。食用玫瑰花蕾在我國早已有之,玫瑰花性溫、味甘。另外,玫瑰精油對調(diào)解內(nèi)分泌,解除更年期障礙,抗衰老；平衡并加強胃部,抗菌和輕瀉,凈化消化道,也有其獨特的功效。食用玫瑰色素作為綠色、無毒的天然生物制品,可以廣泛的用于各類食品加工中。隨著科技水平的提高，對玫瑰的深加工產(chǎn)品已不斷出現(xiàn)。玫瑰及其深加工產(chǎn)品是制造昂貴香精香料的重要原料。在今后相當(dāng)長的一段時間，香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢，對玫瑰及其深加工產(chǎn)品的需求量也逐年增加XXXX實業(yè)開發(fā)有限公司正是在這種情況下，審時度勢，提出了香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，它的建設(shè)符合我國的產(chǎn)業(yè)政策，有著良好的社會、經(jīng)濟效益。玫瑰是集藥用、食用、美化、綠化于一體的木本植物。玫瑰種植及深加工可以帶動農(nóng)民大量種植玫瑰，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)基地項目集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、高科技加工和生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為一體，不僅可為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了示范，而且也吸引了城市居民到此一游。玫瑰種植加工有利于改善環(huán)境，提高榮山鎮(zhèn)旅游事業(yè)的品位。三、是發(fā)展XXXX區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的需要 榮山鎮(zhèn)鎮(zhèn)地域范圍廣，資源極其豐富，境內(nèi)有森林面積14萬畝，年產(chǎn)杉木3千立方，毛竹100萬根、松雜木1千立方；礦產(chǎn)資源豐富，有金、銀、銅、錫、煤及優(yōu)質(zhì)石材、礦泉水等，水資源也十分豐富，有區(qū)管水庫一座，鎮(zhèn)屬?。ㄒ唬┬退畮焖淖瑝舾酆哟┰饺?，山地資源也十分豐富，全鎮(zhèn)有宜林荒山1萬余畝，可開墾利用的荒坡3萬畝，這些荒山、荒坡，坡度均在30176。雖然旅游業(yè)高速發(fā)展，為XXXX區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展擴大了難得的市場，但由于XXXX區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)銷售混雜，優(yōu)劣不芥，對XXXX區(qū)的綠色農(nóng)副產(chǎn)品形象及銷售造成了很大的影響。四、增加農(nóng)民收入，全面建設(shè)小康社會的需要當(dāng)前，全面小康社會建設(shè)的重點在農(nóng)村。加大技術(shù)攻關(guān)力度，積極引進國外先進技術(shù)、工藝、設(shè)備、努力提高XXXX區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工的技術(shù)水平。但各大主要景點一則是距城市較遠，多為高地，不方便帶老人或孩子。六、增加企業(yè)效益，提高企業(yè)競爭力在國際市場上，玫瑰精油需求量逐年增加。據(jù)市場調(diào)查，我國的深圳、上海、廣州、蘇州等大城市生產(chǎn)有關(guān)化妝品的廠家急需大量玫瑰水，可以說玫瑰產(chǎn)品市場潛力巨大。它的建設(shè)能促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)綜合能力，促進農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。我國芳香植物有350多種，已開發(fā)利用的有110種，出口僅40余種。用于鮮切花的玫瑰主要集中生長在云南和北方個別大城市的郊區(qū)。在我國自古就利用玫瑰花的功效進行養(yǎng)生、美容?，F(xiàn)代人以飲用玫瑰花茶為時尚，以純天然的玫瑰花為原料，彩現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)精制而成的玫瑰系列產(chǎn)品，不僅保存了玫瑰花特有的美容保健成份，并完美呈現(xiàn)玫瑰鮮花特有的天然香色?！∫?、我國玫瑰花的栽培歷史我國在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的歷史，據(jù)記載，最先從玫瑰花中提取精油的是蒙古人(中國人)。與此同時也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入藥、釀酒、腌醬及做糕點餡料等。1960年以來，我國先后引進的國外品種有；保加利亞的粉紅色玫瑰和白花玫瑰，蘇聯(lián)的香水玫瑰一號、二號、三號、四號等。八十年代以來，外商看好我國玫瑰油生產(chǎn)。二、我國各地玫瑰花的栽培及加工利用情況　　我國各地栽培的玫瑰種類很多，較為常見的主要有:其栽培品種主要是苦水玫瑰，一般鮮花產(chǎn)量為300～400 Kg/畝。我國北京妙峰山的玫瑰，本世紀初在巴拿馬國際博覽會上榮獲過金質(zhì)獎?wù)隆＝ㄔO(shè)公司掌握的玫瑰油的提取技術(shù)已接近國際先進水平?！　〉诙?jié)　玫瑰產(chǎn)品市場分析目前，玫瑰花及其深加工產(chǎn)品干花蕾、玫瑰油、玫瑰浸膏等國內(nèi)外市場需求旺，價格呈逐年上升趨勢，發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)蘊含巨大的市場機會。70年代末，保加利亞玫瑰油25002800美元/kg，可見玫瑰油的價格亦有攀生之勢。國際市場對香料的需求量也很大，并逐年增加，玫瑰精油的增幅平均為10%以上，而且價格不斷攀升。 國內(nèi)市場對玫瑰油的需求正在飛速上升。因此，在今后一個較長的時期內(nèi)，符合國際標準的玫瑰油仍然呈供不應(yīng)求的趨勢。從國際市場看，國際市場上素來以保加利亞、法國、土耳其玫瑰加工出的香料最為上乘。近10幾年來，歐洲香料商人為降低成本考慮，已經(jīng)開始在北非、南亞種植玫瑰，但是因為玫瑰的生長周期比較長（3年才能豐產(chǎn)）一時間難以形成新的產(chǎn)業(yè)基地。到2000年，國內(nèi)都市幾乎都有銷售，特別是廣州、北京的茶料市場玫瑰花蕾戌為必不可少的配品。近年來，市場對玫瑰花苞和鮮花的需求量逐年上漲。改革開放以來，我國香料工業(yè)飛速發(fā)展，到1996年，為解放初期的43倍，約占國際香料香精銷售