【正文】 XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告江西金浪工程咨詢有限公司二OO八年八月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陸秋萍（高級工程師、高級項(xiàng)目管理師）編制人員：陸秋萍（高級工程師、高級項(xiàng)目管理師）鄧小?。üこ處煟┒? 娟（經(jīng)濟(jì)師）陳 星（工程師） 劉省龍（XXXX實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理）賴國錦（注冊咨詢工程師）饒建鋒（工程師）目 錄 1第一章 總論 1第一節(jié) 項(xiàng)目概況 1第二節(jié) 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù) 4第三節(jié) 項(xiàng)目效益分析 5第四節(jié) 綜合評價(jià)和結(jié)論 7第二章 項(xiàng)目背景 9第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 9第二節(jié) 項(xiàng)目由來和簡述 11第三節(jié) 項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù) 12第三章 市場分析及銷售策略 17第一節(jié) 我國玫瑰花的栽培及加工利用情況 18第二節(jié)　玫瑰產(chǎn)品市場分析 20第三節(jié)　玫瑰市場預(yù)測 21第四節(jié)　觀光休閑客源市場分析 23第五節(jié) 產(chǎn)品銷售方案與營銷策略 26第四章 項(xiàng)目單位概況 29第五章 建設(shè)條件 31第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況 31第二節(jié) 建設(shè)條件 33第六章 建設(shè)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)品方案 39第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 39第二節(jié) 設(shè)計(jì)方案 40第七章 技術(shù)方案及技術(shù)評估 48第一節(jié) 項(xiàng)目的指導(dǎo)思想與目標(biāo) 48第二節(jié) 生態(tài)農(nóng)業(yè)依托的技術(shù)成果水平及來源 48第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)流程 55第八章 環(huán)境保護(hù) 56第九章 節(jié)能 67第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) 67第二節(jié) 節(jié)能措施 67第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 71第十一章 招投標(biāo) 72第十二章 投資估算與資金籌措 75第一節(jié) 投資估算 75第二節(jié) 資金來源與籌措 78第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) 79第十四章 社會(huì)效益、生態(tài)效益評價(jià) 85第一節(jié) 社會(huì)效益評價(jià) 85第二節(jié) 生態(tài)效益評價(jià) 86第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析 88第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析概況 88第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 88第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評價(jià) 89第四節(jié) 綜合風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 91第十六章 結(jié)論與建議 92第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)單位：XXXX實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：江西省XXXX區(qū)榮山鎮(zhèn)四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XXXX（XXXX實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司法人代表）五、項(xiàng)目建設(shè)期限：4年六、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建七、項(xiàng)目總體目標(biāo)：本項(xiàng)目的實(shí)施集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)觀光園、高科技加工為一體，通過香料玫瑰種植和加工產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模，既能夠建成華東第一個(gè)玫瑰主題的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)觀光園，又能夠發(fā)展以玫瑰產(chǎn)業(yè)為特色的旅游產(chǎn)業(yè)，把XXXX建成四季常春、花香飄溢、景色怡人、風(fēng)景秀麗的自然景觀與別致的園林景觀為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園，為XXXXXXXX市民提供休閑、娛樂、旅游、觀光、生態(tài)研究的良好場所，培養(yǎng)人們熱愛自然，保護(hù)環(huán)境的意識(shí)，陶冶情操，提高人們的生活質(zhì)量，利園利民、福澤子孫。八、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模園區(qū)總占地27293畝，共分為四大功能區(qū)：核心示范區(qū)、規(guī)模種植區(qū)、精品加工區(qū)、旅游休閑區(qū)。建設(shè)項(xiàng)目分二期進(jìn)行建設(shè).主要建設(shè)項(xiàng)目一期主要建設(shè)項(xiàng)目為：（1）核心示范區(qū)：面積3000畝，主要高規(guī)格高標(biāo)準(zhǔn)種植各種名貴玫瑰，為林農(nóng)提供示范作用，輻射整個(gè)產(chǎn)業(yè)基地。（2）精品加工區(qū)：面積1000畝，主要是對公司生產(chǎn)的玫瑰花進(jìn)行分類加工，生產(chǎn)玫瑰精油、玫瑰凈油、玫瑰純露、玫瑰超細(xì)粉等系列產(chǎn)品，形成產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值。二期主要建設(shè)項(xiàng)目為: （1）規(guī)模種植區(qū)：面積10000畝，主要是公司加農(nóng)戶形式統(tǒng)一規(guī)模經(jīng)營種植玫瑰，形成公司、農(nóng)戶雙贏的局面。 （2）旅游休閑區(qū)：面積13293畝，主要是以上游水庫周邊建成度假村，形成玫瑰產(chǎn)業(yè)為主題的現(xiàn)代林業(yè)觀光園。主要建設(shè)內(nèi)容一期主要建設(shè)內(nèi)容為:（1）示范基地基礎(chǔ)設(shè)施新建門房120 m2，廁所80 m2，配電、機(jī)修間200 m2，地磅房80 m2，垃圾轉(zhuǎn)動(dòng)站100 m2，曬場3000 m2，停車場1200 m2，襯砌渠道3公里，園區(qū)道路13400 m2，園區(qū)外主干道11400 m2，園區(qū)綠化、景觀工程14000 m2，機(jī)井12眼，標(biāo)準(zhǔn)化沼氣池及配套設(shè)施25個(gè)，并購置安裝供電、氣設(shè)備（含變壓器、高壓供電外線和低壓線路）、引水工程、消防設(shè)施設(shè)備，鋪設(shè)園區(qū)給排水管道（含排水渠道）（2）檢測及附屬設(shè)施設(shè)備購置各類檢驗(yàn)、檢測、監(jiān)測設(shè)備，排灌、噴灌設(shè)備，耕作、種子噴播，農(nóng)藥機(jī)械。（3）玫瑰加工玫瑰精油、玫瑰凈油、玫瑰純露、玫瑰超細(xì)粉加工生產(chǎn)線4條。二期主要建設(shè)內(nèi)容為:（1）生活、辦公、休閑等設(shè)施及設(shè)備農(nóng)居式招待所、宿舍8000 m2，培訓(xùn)中心1400 m2，辦公樓2000 m2，建筑小品30處，興建游樂園、垂釣休閑區(qū)及設(shè)施設(shè)備。（2）農(nóng)業(yè)生態(tài)開發(fā)建設(shè)規(guī)模化玫瑰園，建設(shè)機(jī)耕道路51600m2。（3）倉儲(chǔ)工程倉庫3000 m2，貯藏庫3200 m2，購置保鮮、貯藏等設(shè)備。九、項(xiàng)目總投資與資金籌措項(xiàng)目總投資 資金籌措公司自籌資金4000萬元主要用于建立示范區(qū)，加工設(shè)備，上級扶持資金2500萬元主要用于建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園，吸收當(dāng)?shù)乩习傩兆曰I資金500萬元，主要是林農(nóng)用于公司加農(nóng)戶的購苗，租山地等費(fèi)用。第二節(jié) 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)一、編制依據(jù)（1）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；（2）、國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（3）、《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》；（4）《中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（2007年中央1號(hào)文件）（5）國家關(guān)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目建設(shè)的文件（6）、《“十一五”江西省農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》；（7）、《XXXX市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃綱要》；（8）、《江西省統(tǒng)計(jì)年鑒》、《XXXX市統(tǒng)計(jì)年鑒》及《東鄉(xiāng)縣統(tǒng)計(jì)年鑒》；（9）、其他相關(guān)資料。二、研究范圍本報(bào)告通過實(shí)地調(diào)查研究，對項(xiàng)目背景、必要性與可行性進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，并通過對市場分析與預(yù)測、建設(shè)地址的選擇后確定了項(xiàng)目的建設(shè)方案與內(nèi)容，根據(jù)所確定的建設(shè)方案與內(nèi)容，進(jìn)行了投資估算與資金籌措的分析，本報(bào)告還對項(xiàng)目的組織管理、項(xiàng)目組織與管理、環(huán)境影響評價(jià)、節(jié)能、效益評價(jià)等進(jìn)行了研究與分析。第三節(jié) 項(xiàng)目效益分析一、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表11及表12。表11 一期工程主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3營業(yè)收入（年平均）萬元50004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元5總成本費(fèi)用（年平均）萬元6利潤總額（年平均）萬元7所得稅（年平均）萬元8稅后利潤（年平均）萬元二財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年6資本金收益率%%7利息備付率　08償債備付率　0表12 二期工程主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　1總投資萬元2固定資產(chǎn)投資萬元3營業(yè)收入（年平均）萬元40004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元2205總成本費(fèi)用（年平均）萬元6利潤總額（年平均）萬元7所得稅（年平均）萬元8稅后利潤（年平均）萬元二財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　　1銷售利潤率%%2投資利潤率%%3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元5投資回收期年6資本金收益率%%7利息備付率　08償債備付率　0二、項(xiàng)目的社會(huì)效益和生態(tài)效益項(xiàng)目建成后，能有效地防止水土流失，帶動(dòng)XXXX區(qū)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、文化、教育、衛(wèi)生及第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，能解決周邊勞動(dòng)力10000人就業(yè)問題，對穩(wěn)定農(nóng)業(yè)、穩(wěn)定農(nóng)村、穩(wěn)定農(nóng)民發(fā)揮積極的作用，同時(shí)為人們提供一個(gè)農(nóng)業(yè)素質(zhì)教育基地，為城鄉(xiāng)提供農(nóng)業(yè)休閑觀光基地，全面提高居民的生活質(zhì)量，基地采用現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)生物技術(shù)生產(chǎn)無公害家產(chǎn)品，保持自然循環(huán)使用，維持生態(tài)平衡，降低成本，節(jié)約能源，不產(chǎn)生環(huán)境污染。第四節(jié) 綜合評價(jià)和結(jié)論一、綜合評價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)觀光園、高科技加工為一體，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技與休閑旅游的有機(jī)結(jié)合，在追求經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與生態(tài)效益并舉的基礎(chǔ)上達(dá)到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的目的，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的道路；在增加農(nóng)民收入，為市場提供無公害農(nóng)副產(chǎn)品的同時(shí)，使城鄉(xiāng)居民享受回歸自然，并學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)科技知識(shí)，是符合當(dāng)前國家和我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和旅游政策的。項(xiàng)目區(qū)環(huán)境條件好，氣候適宜、雨量充沛、土地資源和生態(tài)資源豐富，可充分發(fā)展多種生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀光休閑項(xiàng)目。本項(xiàng)目從現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)考慮各子項(xiàng)目的綜合開發(fā)利用，使項(xiàng)目總體上產(chǎn)生良性效益，并產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)了環(huán)境，有著顯著的生態(tài)效益。項(xiàng)目建成后，保證了營山周邊土地資源的高效利用，生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)是一種集科技示范、觀光采摘、休閑度假于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)可帶動(dòng)榮山鎮(zhèn)區(qū)域生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)的推廣和應(yīng)用，使XXXX區(qū)的環(huán)境質(zhì)量得到更好的改善，真正做到對資源與環(huán)境的保護(hù)。本項(xiàng)目基地內(nèi)各子項(xiàng)目均引進(jìn)良種優(yōu)特栽培，采用先進(jìn)的耕種技術(shù)，做到高投入、高效益，在調(diào)整生態(tài)生產(chǎn)模式的同時(shí)，發(fā)展玫瑰精油、玫瑰凈油、玫瑰純露、玫瑰超細(xì)粉加工生產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)國內(nèi)外市場，前景十分看好。二、結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、生態(tài)觀光園、高科技加工為一體，符合中央農(nóng)村工作精神和行業(yè)發(fā)展要求，能有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，增強(qiáng)龍頭企業(yè)市場競爭能力，帶動(dòng)農(nóng)民增加收入。本項(xiàng)目提出的建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)和規(guī)模充分考慮了當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，可操作性強(qiáng)，組織管理措施到位，切實(shí)可行。項(xiàng)目的投資方向明確，資金分配合理。各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合要求，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，在項(xiàng)目區(qū)及周邊起著示范作用。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，具有較高的實(shí)施價(jià)值。第二章 項(xiàng)目背景第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 “三農(nóng)”問題是困擾國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題。沒有農(nóng)村的小康，就不會(huì)有全國的小康。沒有農(nóng)村的現(xiàn)代化，就沒有全國的現(xiàn)代化。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題是政府工作的重中之重。政府一直都十分關(guān)心。推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)；提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營走效益農(nóng)業(yè)的道路，從而達(dá)到農(nóng)民增收的目的。本項(xiàng)目的實(shí)施區(qū)域榮山鎮(zhèn)將充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，引導(dǎo)農(nóng)民積極種糧，扶持龍頭企業(yè)，努力把玫瑰產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)做精，樹立政府形象，打造企業(yè)品牌。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和《江西省十一五農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》。XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)基地項(xiàng)目集農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、高科技加工和生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)為一體，前景十分看好。生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)是一種多層次、多內(nèi)涵的農(nóng)業(yè)，它是遵循生態(tài)學(xué)、生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，運(yùn)用系統(tǒng)工程方法，通過經(jīng)濟(jì)與生態(tài)良性循環(huán)，廣泛利用農(nóng)村空間、農(nóng)業(yè)自然資源和人文資源，經(jīng)市場經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)、現(xiàn)代科技為支撐，通過合理規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工，建立具有農(nóng)村生產(chǎn)、生態(tài)、生活合一的區(qū)域，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)高效持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代化農(nóng)村生產(chǎn)體系，并與人們回歸大自然的愿望、發(fā)展休閑度假旅游相結(jié)合，在實(shí)現(xiàn)高科技、高效益、集約化、市場化的現(xiàn)代經(jīng)營活動(dòng)的同時(shí)，達(dá)到美化環(huán)境，提供觀光旅游，形成農(nóng)業(yè)與旅游項(xiàng)目、服務(wù)設(shè)施相配套的格局。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光是隨著近年來都市生活水平和城市化程度的提高、以及人們環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng)而逐漸出現(xiàn)的集科技示范、觀光采摘、休閑度假于一體，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益相結(jié)合的綜合基地。中由最初的農(nóng)田發(fā)展到統(tǒng)一規(guī)劃的集觀光、休閑、娛樂、教育、科普為一體的有組織發(fā)展的高級形態(tài)。它將觀光、休閑、娛樂、教育、科普有機(jī)結(jié)合在一起，改變了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)僅專注于土地本身的大耕作農(nóng)業(yè)的單一經(jīng)營思想，客觀上促進(jìn)了旅游和服務(wù)業(yè)的開發(fā)，有效地促進(jìn)了城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。XXXX鎮(zhèn)香料玫瑰產(chǎn)業(yè)建設(shè)基地生產(chǎn)的主要產(chǎn)品玫瑰及其提煉出的玫瑰精油，一直是國際緊俏貨,其價(jià)格昂貴,被稱為液體黃金,用玫瑰花提取的玫瑰精油,是名貴的天然香料,是眾多高級化妝品的主要原材料。玫瑰還是山區(qū)綠化、水土保持的優(yōu)良作物,更是珍貴的中藥材和化妝品的重要原料。 《本草》中對玫瑰的藥用價(jià)值做了詳細(xì)介紹。食用玫瑰花蕾在我國早已有之,玫瑰花性溫、味甘。有理氣解郁、和血散淤，消腫止痛、美容養(yǎng)顏之功效，能清暑熱、解煩渴、醒脾益胃止血收斂。玫瑰精油即能緩解焦慮、壓力和抑郁,平復(fù)情緒,愉悅心情,治療小靜脈曲張。還可同時(shí)淡化細(xì)紋,促進(jìn)細(xì)胞再生,治療各種皮膚粗糙、色斑。另外,玫瑰精油對調(diào)解內(nèi)分泌,解除更年期障礙,抗衰老；平衡并加強(qiáng)胃部,抗菌和輕瀉,凈化消化道,也有其獨(dú)特的功效。通過超臨界流體萃取技術(shù)提取的玫瑰純露,可以增加細(xì)胞活力,補(bǔ)充水分,調(diào)節(jié)修復(fù)老化的皮膚。美白養(yǎng)顏,淡化黑眼圈,抗衰除皺。通過超臨界流體萃取技術(shù)提取的玫瑰泥,可有效改善角質(zhì)細(xì)胞、真皮、皮下組織缺水的情況,預(yù)防出現(xiàn)角化、脫皮、皺紋,潤膚美白。食用玫瑰色素作為綠色、無毒的天然生物制品,可以廣泛的用于各類食品加工中。隨著攻瑰的各種效用越來越被人們所認(rèn)知,即使其系列產(chǎn)品價(jià)格不菲,仍