【正文】 在簡圖中標注出）最 終 結(jié) 論確 認 會 簽 技術(shù)部門質(zhì)量檢驗部門門備注：該欄目由長安公司在新產(chǎn)品試制（裝）階段對不合格品處理時填寫，批量供貨時不填寫。 時間第一輪試生產(chǎn)結(jié)束完成初稿試生產(chǎn)開始至量產(chǎn)（每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后進行一次員工操作與作業(yè)指導書符合度評價 單位牽頭單位：工廠技術(shù)處參與部門：各工藝車間、研究總院、工藝技術(shù)部 作業(yè)指導書編寫工作步驟 作業(yè)指導書保證試生產(chǎn)零件（包含自制件和配套件）入廠驗收質(zhì)量。如有出入繼續(xù)對BOM表進行核查和維護，直到問題解決為止。 序號評價項目是否按計劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責任單位完成時間備注是否是否1設計圖樣（含產(chǎn)品標準、驗收規(guī)范）的完整性、正確性　　　　　2設計圖樣（含BOM表）的簽審3設計圖樣發(fā)布（含設計變更）的正確性、完整性和及時性　　　　　4產(chǎn)品標準/技術(shù)標準、檢驗標準發(fā)布的正確性、完整性和及時性　　　　　5技術(shù)資料的管理情況和可追溯性　　　　　6滿足3C等法規(guī)的申報和與實物狀態(tài)的一致性　　　　　7整車/機、零部件型式試驗、道路試驗與產(chǎn)品標準的一致性　　　　　8工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的符合性9工藝規(guī)程指導的正確性　　　　　10實物與驗收規(guī)范的一致性　　　　　11設計評審報告12問題整改、跟蹤、關(guān)閉狀況　評價結(jié)果　　質(zhì)量問題風險評估報告質(zhì)量問題風險評估報告項目名稱　所處階段　評審時間　評審地點　評審人員　序號問題描述（質(zhì)量指標）風險度牽頭整改單位完成時間結(jié)論意見 總質(zhì)量師：年 月 日序號評價項目供應商明細存在的問題保證措施1新供方或新制造場所風險2對供方制造場所，因新產(chǎn)品或新制造技術(shù)的運用帶來的風險3供方歷史上業(yè)績差帶來的風險4供方承擔大量業(yè)務造成供方資源緊張帶來的風險5供方質(zhì)量保證能力帶來的風險總體風險評估報告項目名稱XXX(產(chǎn)品)投產(chǎn)風險評估項目責任人評審小組成員評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果(是否合格)責任人簽字□□□□□總體風險評估報告結(jié)論存在重大風險不能進行投產(chǎn) □存在風險不影響投產(chǎn) □項目負責人簽字: 技術(shù)部門簽字: 質(zhì)量部門簽字:公司分管副總簽字第三章 試生產(chǎn)過程控制 零件清單表（BOM表）驗證及維護驗證和維護新品車型BOM表，保證生產(chǎn)順利進行。：該類車型處于LSJOB1階段，主要用于質(zhì)量部進行初期流動管理，公司員工內(nèi)部銷售、銷售公司上市前鋪貨。1.. 項目總結(jié)（FS）：（Final Status）對上市后的新產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、市場表現(xiàn)等進行跟蹤，完成項目經(jīng)驗教訓的總結(jié)，完成資料更新。項目評價內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署沖壓指標沖壓零件尺寸精度合格率外覆蓋件一般尺寸精度合格率結(jié)構(gòu)件一般尺寸精度合格率基準孔精度合格率安裝孔精度合格率焊接指標白車身尺寸精度合格率白車身CII值白車身關(guān)重特性點(PPK/CPK值)涂裝指標涂裝漆膜綜合性能指標合格率漆膜厚度光澤度附著力硬度總裝指標總裝關(guān)鍵工序點（PPK/CPK）值檢測線指標過線檢測產(chǎn)品性能指標達到GB72582004標準項目評價內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽 署量產(chǎn)簽 署奧迪特缺陷數(shù)總?cè)毕輸?shù)外觀功能奧迪特分值總分值外觀缺陷分值功能缺陷分值強化(20分鐘)淋雨試驗,車內(nèi)漏、滲水點數(shù)首次故障里程（Km）平均故障里程（Km）可靠性故障扣分值爬坡能力30%駐車（空載），20%坡道上坡下坡車門外開手解鎖力車門內(nèi)開手解鎖力喇叭按動力離合器腳踏力引擎蓋解鎖力油門腳踏力重大質(zhì)量問題整改率一般質(zhì)量問題整改率項目評價內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署最大段差左右對稱差300mm間隙差最大段差左右對稱差300mm間隙差最大段差左右對稱差300mm間隙差最大段差左右對稱差300mm間隙差最大段差左右對稱差300mm間隙差最大段差左右對稱差300mm間隙差最大段差左右對稱差300mm間隙差前罩蓋與翼子板前保險杠與翼子板翼子板與前門前門與后門后門與后側(cè)圍后側(cè)圍與后組合燈行李箱蓋與后側(cè)圍后側(cè)圍與后保險杠行李箱蓋與后組合燈后組合燈與后保險杠前組合燈與翼子板油箱蓋間隙：從變更凍結(jié)(CC)開始到量產(chǎn)簽署(JOB1)完成，該階段主要進行生產(chǎn)條件的準備，部分工裝樣車和試生產(chǎn)車的制作，使產(chǎn)品各項指標全部達到設計目標，具備批量生產(chǎn)的條件。由項目組投產(chǎn)經(jīng)理聯(lián)系生產(chǎn)部門（工廠）， 安排辦公場地、辦公設備等。(QTM例會)由質(zhì)量經(jīng)理召集，各專業(yè)技術(shù)負責人和相關(guān)人員參加，對一周以來的質(zhì)量問題整改進度、新問題的措施等進行跟蹤和落實。序號名稱主要用途階段1試制樣車主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗證、試驗用車、質(zhì)量整改（可以在試制車間完成）1TTO、2TTO（CC之前）2試生產(chǎn)車主要用于試驗用車、生產(chǎn)線通過性驗證1PP（CCLS）3試生產(chǎn)車主要用于精調(diào)生產(chǎn)線工裝夾具、試驗用車、試乘試駕、零部件質(zhì)量整改2PP（CCLS）4試生產(chǎn)車主要用于零部件質(zhì)量整改、試乘試駕、人員培訓3PP（CCLS）5試生產(chǎn)車主要用于內(nèi)銷車、用于驗證生產(chǎn)線能否小批量連續(xù)生產(chǎn)、驗證生產(chǎn)節(jié)拍4PP（CCLS）6準商品車主要用于內(nèi)銷車、初期流動管理、上市前鋪貨小批量（LSJ1） 投產(chǎn)啟動會原則上項目進行到工廠試生產(chǎn)階段前一個月，由項目管理部組織項目團隊成員召開投產(chǎn)啟動會。三、試生產(chǎn)工作檢查、督促、協(xié)調(diào)定期組織召開投產(chǎn)項目生產(chǎn)作業(yè)會，對試生產(chǎn)工作進行檢查；及時對試生產(chǎn)過程中的風險問題進行跟蹤，采取相應措施，必要時報上級領導決策；定期向公司領導匯報項目試生產(chǎn)情況；負責投產(chǎn)項目生產(chǎn)過程中跨部門的協(xié)調(diào)。質(zhì)量專責組職責：負責制定各批次試生產(chǎn)的質(zhì)量目標；組織整車AUDIT、管線路、整車動態(tài)、試乘試駕等評價；負責質(zhì)量問題的收集與分類管理，以及落實、組織質(zhì)量問題的整改、檢查、考核。 各專責組職責總體協(xié)調(diào)組職責：負責投產(chǎn)階段總體協(xié)調(diào)工作、負責進度檢查、考核，負責相關(guān)會議的組織及匯報、負責重點問題的跟蹤和處理?！镒ⅲ涸囍茦榆嚨墓ぱb件要達到投產(chǎn)管理指標方能進入工廠試制。本手冊以CAPDS流程為依托，溶合了TS1694MLDQ等文件規(guī)定和各部門的相關(guān)流程，按照從CC到JOB1（量產(chǎn)簽署）的時間流進行編寫。主要內(nèi)容包括：?投產(chǎn)前準備狀態(tài)評估?產(chǎn)品試制過程控制?投產(chǎn)簽署 ?量產(chǎn)簽署等本手冊重點對投產(chǎn)前的狀態(tài)、各輪試制的質(zhì)量控制、量產(chǎn)的風險控制進行了細化描述，對過程文件的格式進行了統(tǒng)一?！镒ⅲ罕臼謨缘南嚓P(guān)表單，可以根據(jù)實際情況隨時修訂，采用最新表單。產(chǎn)品專責組職責：負責投產(chǎn)階段產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)過程中技術(shù)支持、設計變更等工作。采購專責組職責：負責零件、原輔料等的采購組織、保供；負責零件批次、狀態(tài)管理、質(zhì)量整改等工作。四、評估、考核對試生產(chǎn)各專責組、各部門工作進行評價、考核；牽頭組織每輪試生產(chǎn)風險評估，重大問題報公司領導決策。在試制（試生產(chǎn)）過程中出現(xiàn)的問題，負責現(xiàn)場的技術(shù)人員應立即召集相關(guān)人員進行商議、確定解決方案，并進行記載。 、試驗板塊專題會由性能總師召集，各專業(yè)技術(shù)負責人和相關(guān)人員參加，對一周的性能、試驗進度及新問題進行通報并提出解決措施。投產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、工藝經(jīng)理、項目專員、設計板塊總師級以上人員。（CC）：(Change Cutoff) 設計問題整改完成后，凍結(jié)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。：該類型車處于1TTO、2TTO（CC之前），主要用于生產(chǎn)線調(diào)試和工裝驗證、試驗用車、質(zhì)量整改，可以在試制車間完成。 PSW簽署：(Part Submission Warrant)在小批量生產(chǎn)之前由供應商提交零部件生產(chǎn)質(zhì)量保證，由采購部STA確認簽署。工藝技術(shù)通知、整車明細、增減明細、輔料明細以及相關(guān)部門反映的BOM表問題通過ERP系統(tǒng)輸出整車BOM表。 新品試制前期至試生產(chǎn)結(jié)束 單位牽頭單位：研究總院協(xié)助單位：制造工廠、管理信息部、采購部、備注：LS前BOM由研究總院總體室維護管理LS后BOM由管理信息部部主數(shù)據(jù)管理處維護管理項目進入內(nèi)銷車后，BOM轉(zhuǎn)入制造工廠組織下。 輸入產(chǎn)品圖、技術(shù)條件等驗收資料。注:供應商提供的檢查成績表應加蓋企業(yè)印章或檢驗部門印章序號檢查項目技術(shù)要求檢查單位檢 查 結(jié) 果結(jié)論12345供應商長安公司供應商長安公司供應商綜合判定結(jié)論檢驗員檢驗日期長安公司綜合判定結(jié)論檢驗員檢驗日期備注 目的通過過程審核，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工序的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應的糾正和預防措施，確保工序制造質(zhì)量。 輸入質(zhì)量問題跟蹤表、質(zhì)量問題整改明細表、質(zhì)量問題牽頭整改單位、組織牽頭分解單位、質(zhì)量問題管理編號規(guī)則。 零部件及供應商高風險分類l 新產(chǎn)品高風險零部件：經(jīng)項目組共同評審，確定因零部件原因造成的高風險問題, 屬于 新產(chǎn)品高風險零部件的，納入《新產(chǎn)品風險零部件及供應商跟蹤表》，按高風險零部件進行跟蹤管控；l 新產(chǎn)品高風險供應商：經(jīng)項目組共同評審，確定因供應商原因造成，屬于新產(chǎn)品高風險供應商的，納入《新產(chǎn)品風險零部件及供應商跟蹤表》，按高風險供應商進行跟蹤管控。 零部件及供應商高風險關(guān)閉l 高風險零部件的關(guān)閉高風險零部件問題整改完成后，供應商技術(shù)支持