【正文】 nt)在小批量生產(chǎn)之前由供應(yīng)商提交零部件生產(chǎn)質(zhì)量保證，由采購(gòu)部STA確認(rèn)簽署。第二章 試生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)估 整車進(jìn)入試生產(chǎn)前，投產(chǎn)經(jīng)理牽頭，對(duì)試生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進(jìn)入試生產(chǎn)階段。 試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目明細(xì)序號(hào) 試生產(chǎn)前評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估牽頭單位備注1工藝準(zhǔn)備評(píng)估工藝專責(zé)組2生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組3盛具、工具準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組4物流、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組5檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組6人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估生產(chǎn)專責(zé)組7供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)專責(zé)組8投產(chǎn)前技術(shù)狀態(tài)評(píng)估產(chǎn)品專責(zé)組9投產(chǎn)前質(zhì)量狀態(tài)評(píng)估質(zhì)量專責(zé)組 工藝準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓　　　　　沖壓模具調(diào)試計(jì)劃模具清單（包含備件清單）　　　　　模具圖紙資料　　　　　產(chǎn)品過(guò)程流程圖　　　　　沖壓工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）　　　　　沖壓作業(yè)指導(dǎo)書　　　　　沖壓主輔料清單及定額（試生產(chǎn)）　　　　　關(guān)重工序清單　　　　　2焊接焊接試生產(chǎn)計(jì)劃(含夾具調(diào)試計(jì)劃)焊接生產(chǎn)線工藝平面布置圖焊接夾具清單焊接設(shè)備清單焊接夾具圖紙資料（包括備件清單）焊接工藝路線圖焊接工藝參數(shù)規(guī)范表焊接工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）焊接作業(yè)指導(dǎo)書焊接輔料清單及定額（試生產(chǎn)）關(guān)重工序清單3涂裝涂裝試生產(chǎn)計(jì)劃(含涂料仿形計(jì)劃)新增工具清單（包括備件清單）投料明細(xì)涂裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）涂裝作業(yè)指導(dǎo)書涂裝主輔料清單及定額（試生產(chǎn)）關(guān)重工序清單4總裝總裝試生產(chǎn)計(jì)劃總裝生產(chǎn)線工藝平面布置圖投料明細(xì)總裝工藝流程圖工裝夾具圖紙資料（包括備件清單）新增設(shè)備清單（包括備件清單）新增工具清單（包括備件清單）總裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）總裝作業(yè)指導(dǎo)書總裝檢測(cè)線工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）總裝路試工藝規(guī)程(試生產(chǎn))總裝綜合檢驗(yàn)工藝規(guī)程(試生產(chǎn))總裝輔料清單及定額（試生產(chǎn)）總裝扭矩控制表關(guān)重工序清單評(píng)價(jià)結(jié)果　 生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1焊接線單臺(tái)設(shè)備建設(shè)　　　　2焊接線聯(lián)動(dòng)設(shè)備建設(shè)3涂裝線單臺(tái)設(shè)備改造　　　　4涂裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)備改造　　　　5總裝線單臺(tái)設(shè)備改造　　　　6總裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)備改造　　　　7檢測(cè)線設(shè)備改造　　　　　　　　　　　　　評(píng)價(jià)結(jié)果　　、工具準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1　沖壓線自制件盛具　　　　2焊接線盛具3涂裝線盛具　　　　4總裝線盛具　　　　5白車身配套件盛具　　　　6整車配套件盛具　　　　7四大生產(chǎn)線工具　　　　8　　　　　評(píng)價(jià)結(jié)果　　、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案　　　　　2焊接線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案3涂裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案　　　　　4總裝線物流、現(xiàn)場(chǎng)方案　　　　　5　　　　　6　　　　　　　　　　　　評(píng)價(jià)結(jié)果　　序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1零件質(zhì)量控制三級(jí)網(wǎng)絡(luò)　　　　　2模具、檢具預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3零部件檢查成績(jī)表　　　　　4　零件檢測(cè)計(jì)劃　　　　　5　 質(zhì)量目標(biāo)　　　　　6　測(cè)量系統(tǒng)MSA分析　　　　　7零件質(zhì)量分析匯總　　　　　評(píng)價(jià)結(jié)果 人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目狀態(tài)問(wèn)題描述解決措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注1測(cè)算人員需求數(shù)2提供任職條件3編制人員招聘滾動(dòng)計(jì)劃4按計(jì)劃組織人員5組織符合條件人員體檢6及時(shí)確定勞動(dòng)關(guān)系7組織合格人員及時(shí)報(bào)到8建立人員進(jìn)出臺(tái)帳9調(diào)查和分析培訓(xùn)需求10擬定培訓(xùn)計(jì)劃11及時(shí)變更培訓(xùn)計(jì)劃12新進(jìn)員工入職培訓(xùn)13特種作業(yè)人員上崗培訓(xùn)14新技術(shù)、工藝培訓(xùn)15新工裝、工具、設(shè)備培訓(xùn)16制造工程培訓(xùn)17變更管理培訓(xùn)18質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)、控制培訓(xùn)19職業(yè)健康安全、環(huán)境的培訓(xùn)20實(shí)作培訓(xùn)21培訓(xùn)效果的評(píng)估22完善的培訓(xùn)記錄23及時(shí)對(duì)需復(fù)訓(xùn)人員再培訓(xùn)評(píng)價(jià)結(jié)果：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評(píng)價(jià)人：　　　　　　　時(shí)間：說(shuō)明：狀態(tài)評(píng)估分為三級(jí)評(píng)估，分別用紅、黃、綠表示未完成且無(wú)措施、部分完成且有措施、已完成。 序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1設(shè)計(jì)圖樣（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范）的完整性、正確性　　　　　2設(shè)計(jì)圖樣（含BOM表）的簽審3設(shè)計(jì)圖樣發(fā)布（含設(shè)計(jì)變更）的正確性、完整性和及時(shí)性　　　　　4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的正確性、完整性和及時(shí)性　　　　　5技術(shù)資料的管理情況和可追溯性　　　　　6滿足3C等法規(guī)的申報(bào)和與實(shí)物狀態(tài)的一致性　　　　　7整車/機(jī)、零部件型式試驗(yàn)、道路試驗(yàn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的一致性　　　　　8工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的符合性9工藝規(guī)程指導(dǎo)的正確性　　　　　10實(shí)物與驗(yàn)收規(guī)范的一致性　　　　　11設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告12問(wèn)題整改、跟蹤、關(guān)閉狀況　評(píng)價(jià)結(jié)果　　質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱　所處階段　評(píng)審時(shí)間　評(píng)審地點(diǎn)　評(píng)審人員　序號(hào)問(wèn)題描述（質(zhì)量指標(biāo)）風(fēng)險(xiǎn)度牽頭整改單位完成時(shí)間結(jié)論意見 總質(zhì)量師：年 月 日序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商明細(xì)存在的問(wèn)題保證措施1新供方或新制造場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)2對(duì)供方制造場(chǎng)所，因新產(chǎn)品或新制造技術(shù)的運(yùn)用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)3供方歷史上業(yè)績(jī)差帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)4供方承擔(dān)大量業(yè)務(wù)造成供方資源緊張帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)5供方質(zhì)量保證能力帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目名稱XXX(產(chǎn)品)投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目責(zé)任人評(píng)審小組成員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要求評(píng)審結(jié)果(是否合格)責(zé)任人簽字□□□□□總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)論存在重大風(fēng)險(xiǎn)不能進(jìn)行投產(chǎn) □存在風(fēng)險(xiǎn)不影響投產(chǎn) □項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字: 技術(shù)部門簽字: 質(zhì)量部門簽字:公司分管副總簽字第三章 試生產(chǎn)過(guò)程控制 零件清單表（BOM表）驗(yàn)證及維護(hù)驗(yàn)證和維護(hù)新品車型BOM表，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。工藝技術(shù)通知、整車明細(xì)、增減明細(xì)、輔料明細(xì)以及相關(guān)部門反映的BOM表問(wèn)題通過(guò)ERP系統(tǒng)輸出整車BOM表。對(duì)提供的明細(xì)和涉及ERP的技術(shù)通知進(jìn)行判定，看是否需要進(jìn)行ERP維護(hù)；并決定是否需要進(jìn)行ERP更改，并最終將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。BOM表維護(hù)完成后，對(duì)其進(jìn)行測(cè)試，看是否符合要求。如有出入繼續(xù)對(duì)BOM表進(jìn)行核查和維護(hù)，直到問(wèn)題解決為止。 新品試制前期至試生產(chǎn)結(jié)束 單位牽頭單位：研究總院協(xié)助單位：制造工廠、管理信息部、采購(gòu)部、備注：LS前BOM由研究總院總體室維護(hù)管理LS后BOM由管理信息部部主數(shù)據(jù)管理處維護(hù)管理項(xiàng)目進(jìn)入內(nèi)銷車后，BOM轉(zhuǎn)入制造工廠組織下。 零件清單表BOM申請(qǐng)及更改表 　信 息 分 類 代 碼 增 補(bǔ) 申 請(qǐng) 表標(biāo) 準(zhǔn) 化 信 息系 統(tǒng) 維 護(hù) 信 息 erp系統(tǒng)物料維護(hù)用序 號(hào)申請(qǐng)代碼申請(qǐng)代碼名稱型號(hào)或規(guī)格（圖號(hào)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）代碼類型組織號(hào)是否顏色件是否可選件物品類別是否落地結(jié)算落地結(jié)算生效日期相同供應(yīng)商基本單位物品類型