【正文】 首次故障里程（Km）平均故障里程（Km）可靠性故障扣分值爬坡能力30%駐車(chē)（空載），20%坡道上坡下坡車(chē)門(mén)外開(kāi)手解鎖力車(chē)門(mén)內(nèi)開(kāi)手解鎖力喇叭按動(dòng)力離合器腳踏力引擎蓋解鎖力油門(mén)腳踏力重大質(zhì)量問(wèn)題整改率一般質(zhì)量問(wèn)題整改率項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差最大段差左右對(duì)稱差300mm間隙差前罩蓋與翼子板前保險(xiǎn)杠與翼子板翼子板與前門(mén)前門(mén)與后門(mén)后門(mén)與后側(cè)圍后側(cè)圍與后組合燈行李箱蓋與后側(cè)圍后側(cè)圍與后保險(xiǎn)杠行李箱蓋與后組合燈后組合燈與后保險(xiǎn)杠前組合燈與翼子板油箱蓋間隙：從變更凍結(jié)(CC)開(kāi)始到量產(chǎn)簽署(JOB1)完成，該階段主要進(jìn)行生產(chǎn)條件的準(zhǔn)備，部分工裝樣車(chē)和試生產(chǎn)車(chē)的制作，使產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)全部達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)，具備批量生產(chǎn)的條件。如有出入繼續(xù)對(duì)BOM表進(jìn)行核查和維護(hù)，直到問(wèn)題解決為止。 工作程序 零部件及供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定l 供應(yīng)商啟動(dòng)APQP啟動(dòng)會(huì)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)，在10個(gè)工作日之內(nèi)將自評(píng)結(jié)果提交給供應(yīng)商技術(shù)支持處，供應(yīng)商技術(shù)支持處組織進(jìn)行核查識(shí)別新產(chǎn)品潛在風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商；l 供應(yīng)商技術(shù)支持處牽頭組織新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成會(huì)議紀(jì)要和《新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商跟蹤表》并經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)簽字確認(rèn)。）評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論意見(jiàn)： 結(jié)論：是否同意轉(zhuǎn)入下階段： 同意 □ ； 不同意 □ 評(píng)審組組長(zhǎng)：備注　項(xiàng)目名稱所處階段DR □；DC □；CC □；LS□遺 留 問(wèn) 題序號(hào)問(wèn)題描述責(zé)任部門(mén)整改完成時(shí)間起草審核項(xiàng)目質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人填寫(xiě)審定項(xiàng)目技術(shù)第一負(fù)責(zé)人填寫(xiě)時(shí)間時(shí)間時(shí)間是否同意轉(zhuǎn)入下階段的審查意見(jiàn)項(xiàng)目總監(jiān)或項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人質(zhì)量部分管部長(zhǎng)確保新品生產(chǎn)線達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)要求，同時(shí)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤管理。物流部物流規(guī)劃處將供應(yīng)商盛具數(shù)據(jù)歸檔。零部件盛具動(dòng)態(tài)檢查表制造廠家盛具名稱盛具編號(hào)產(chǎn)品件號(hào)交驗(yàn)數(shù)量　　　　　序號(hào)問(wèn) 題 描 述產(chǎn)生原因問(wèn)題發(fā)現(xiàn)單位經(jīng)辦簽字　　　　　　　　　　　　　　　注： 對(duì)盛具的動(dòng)態(tài)檢查及驗(yàn)收，主要是為了通過(guò)產(chǎn)品在盛具中的存放、運(yùn)輸、取出等過(guò)程后，來(lái)驗(yàn)證盛具對(duì)產(chǎn)品有無(wú)不良影響，如運(yùn)輸過(guò)程中零部件發(fā)生了跳動(dòng)、產(chǎn)生擠壓及產(chǎn)生變形等，并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及其產(chǎn)生原因在上表中作記錄零部件盛具驗(yàn)收認(rèn)證書(shū)盛具所屬?gòu)S家盛具零件名稱產(chǎn)品件號(hào)盛具類(lèi)型認(rèn)證時(shí)間　　 　　預(yù)驗(yàn)收結(jié)論（合格打“√”，不合格打“”）：一、外型及質(zhì)量類(lèi)外型是否統(tǒng)一　外觀顏色　辨認(rèn)標(biāo)識(shí)牌　廠家名稱標(biāo)識(shí)　有效膠墊保護(hù)　　　二、運(yùn)輸及裝卸類(lèi)聚胺脂剎車(chē)輪　托鉤是否規(guī)范　叉車(chē)裝卸卡板　防震橡皮帶　推動(dòng)是否方便　　　三、使用操作類(lèi)取拿是否方便　現(xiàn)場(chǎng)擺放安全　滿足裝配要求　　　　　　　預(yù) 驗(yàn) 收 組生產(chǎn)計(jì)劃處代表：盛具所屬?gòu)S家代表：民生RDC代表：工廠使用單位：?jiǎn)栴}描述：　單位： 填寫(xiě)人： 整改措施　單位： 填寫(xiě)人： 注：驗(yàn)收單需由生產(chǎn)處、民生RDC、使用單位共同確認(rèn)完成。 車(chē)間對(duì)樣架在現(xiàn)場(chǎng)的使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)盛具使用情況匯總表。供應(yīng)商根據(jù)通過(guò)審核的盛具設(shè)計(jì)方案制作盛具樣件，并將盛具樣件送至工廠物流處；對(duì)未通過(guò)審核的盛具設(shè)計(jì)方案，供應(yīng)商需根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)重新制定盛具設(shè)計(jì)方案并提交《盛具申請(qǐng)表》。表1 新品風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商管理流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1零部件及供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定供應(yīng)商采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部5個(gè)工作日新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商評(píng)價(jià)細(xì)則新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商跟蹤表2零部件及供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部3個(gè)工作日新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商跟蹤表新產(chǎn)品零部件高風(fēng)險(xiǎn)通知/新產(chǎn)品供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)通知3高風(fēng)險(xiǎn)信息發(fā)布采購(gòu)部門(mén)3個(gè)工作日新產(chǎn)品高零部件風(fēng)險(xiǎn)通知新產(chǎn)品高供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)通知新項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商通知/新產(chǎn)品零部件及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表4高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題整改采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部10個(gè)工作日新產(chǎn)品零部件及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題整改結(jié)果5高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商問(wèn)題關(guān)閉供應(yīng)商采購(gòu)部研究總院質(zhì)量部3個(gè)工作日新產(chǎn)品高零部件風(fēng)險(xiǎn)通知新產(chǎn)品供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)通知新項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商關(guān)閉通知/新產(chǎn)品零部件及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表 時(shí)間：項(xiàng)目DC開(kāi)始至JOB1 單位牽頭單位：采購(gòu)部協(xié)助單位：研究總院、質(zhì)量部、工廠等相關(guān)單位 (每一輪） 目的有效控制轉(zhuǎn)段風(fēng)險(xiǎn)，使質(zhì)量問(wèn)題得到及時(shí)整改。每一輪試生產(chǎn)結(jié)束后評(píng)價(jià)一次、新品LS轉(zhuǎn)段前牽頭單位：質(zhì)量管理處、質(zhì)量部先期質(zhì)量處參與部門(mén)：技術(shù)處、各工藝車(chē)間、質(zhì)量部體系運(yùn)行處 過(guò)程審核工作步驟 過(guò)程審核檢查表　過(guò)程審核檢查表 報(bào)告號(hào)　　　　　第 頁(yè)共 頁(yè)　B2生產(chǎn)(每一道工序)　　　　　　工序號(hào)PS1工序名稱　　設(shè)備焊機(jī)　夾具　檢具　人員素質(zhì)　　　　　　　　　　內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)?　　　(自檢,過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/末件檢驗(yàn),過(guò)程控制,參與改進(jìn)措施)是否對(duì)員工委以生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/職責(zé)?　　　　（整齊清潔,設(shè)備保養(yǎng)與維護(hù),備品備件,檢測(cè),試驗(yàn)設(shè)備的鑒定/校準(zhǔn))　　員工是否適合于完成所交付的任務(wù),并保持其素質(zhì)?　　　(培訓(xùn)證明,資格證明,對(duì)產(chǎn)品及對(duì)生產(chǎn)缺陷的知識(shí))　　　是否有人員配置計(jì)劃及頂崗規(guī)定?　　　　　(人員素質(zhì)列表,生產(chǎn)班次計(jì)劃)　　是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法?　　　　(質(zhì)量信息目標(biāo)值/實(shí)際值,質(zhì)量小組,改進(jìn)建議，自我評(píng)定)　　生產(chǎn)設(shè)備/工裝　　內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求?(重要特性值進(jìn)行Cm值,CPK值測(cè)定重要參數(shù)監(jiān)控報(bào)警,模具/機(jī)器/設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù))　　　　使用的測(cè)量/檢驗(yàn)器具是否在批量生產(chǎn)中有效地定期標(biāo)定?(試驗(yàn)方法,檢具的配置,檢具標(biāo)定證明)　　　　　工作崗位/檢驗(yàn)崗位是否符合要求?　　　　?。ㄕ彰?環(huán)保,整齊清潔,另件搬運(yùn),安全生產(chǎn))　　　在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件是否標(biāo)出所有的重要事項(xiàng),并堅(jiān)持執(zhí)行?(過(guò)程參數(shù),設(shè)備編號(hào),檢驗(yàn)規(guī)范,工藝文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，機(jī)器能力證明，過(guò)程控制圖的控制界限)　　　　產(chǎn)品調(diào)換/更換是否具備必備的輔助器具?(調(diào)整計(jì)劃,靈活的模具更換裝置,極限標(biāo)樣)　　　　　是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可,并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況?(新產(chǎn)品,更改過(guò)的產(chǎn)品批產(chǎn)前檢驗(yàn)指令)　　　　要求的改進(jìn)措施是否按時(shí)落實(shí),并檢查其有效性?(過(guò)程FMEA,審核后的改進(jìn)計(jì)劃,內(nèi)部抱怨,顧客抱怨)　　　　　運(yùn)輸/搬運(yùn)/儲(chǔ)存/包裝　　　內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定,并是否有目的的運(yùn)往下一道工序?(即時(shí)供貨,定量定位,另件狀態(tài)標(biāo)識(shí),足夠、合適的運(yùn)輸器具)　　　產(chǎn)品/零件是否要求儲(chǔ)藏,運(yùn)輸器具/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定?(儲(chǔ)存量,防受損,整齊清潔,控制儲(chǔ)存時(shí)間,環(huán)境影響)　　　廢品,返修件和調(diào)整件以及車(chē)間內(nèi)的剩余料,是否堅(jiān)持分別儲(chǔ)存與標(biāo)識(shí)?(,狀態(tài)標(biāo)識(shí))　　　整個(gè)物流是否能確保不混批,不混料,并保證追溯性?　　　(另件標(biāo)識(shí),狀態(tài)標(biāo)識(shí),生產(chǎn)批號(hào)標(biāo)識(shí),去除無(wú)效標(biāo)識(shí))　模具/工具,工裝,檢具是否按特性存放?　　　　(防受損存放,定置存放,標(biāo)識(shí),明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài))缺陷分析,糾正措施,持續(xù)改進(jìn)(KVP)　　內(nèi)容/要求評(píng)價(jià)/說(shuō)明評(píng)分質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評(píng)判性?(記錄卡,控制圖,過(guò)程參數(shù)記錄,設(shè)備維修記錄)　　　　　質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)定值分析,并由此導(dǎo)出改進(jìn)措施?(SPC,排列圖,因果圖,對(duì)策措施,實(shí)施效果)　　　　對(duì)產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)是否分析原因,并檢查糾正措施的有效性?(因果圖,FMEA/缺陷分析,過(guò)程能力分析,8D方法)　　　　　對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核?(新產(chǎn)品/新過(guò)程，未滿足質(zhì)量要求〈內(nèi)部/外部〉,驗(yàn)證是否遵守質(zhì)量要求)　　　　　對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?(成本優(yōu)化,改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài),降低流轉(zhuǎn)時(shí)間)　　　　　對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否確定目標(biāo)值,并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)?(產(chǎn)量,質(zhì)量數(shù)據(jù),缺陷成本,流轉(zhuǎn)時(shí)間)　　　　　 通過(guò)建立規(guī)范的流程，質(zhì)量問(wèn)題歸口到質(zhì)量部先期質(zhì)量處統(tǒng)一管理，將所有試制時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題納入QTM管理系統(tǒng)，定期向項(xiàng)目組人員通報(bào)整改進(jìn)度。 序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問(wèn)題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1設(shè)計(jì)圖樣（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范）的完整性、正確性　　　　　2設(shè)計(jì)圖樣（含BOM表）的簽審3設(shè)計(jì)圖樣發(fā)布（含設(shè)計(jì)變更）的正確性、完整性和及時(shí)性　　　　　4產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的正確性、完整性和及時(shí)性　　　　　5技術(shù)資料的管理情況和可追溯性　　　　　6滿足3C等法規(guī)的申報(bào)和與實(shí)物狀態(tài)的一致性　　　　　7整車(chē)/機(jī)、零部件型式試驗(yàn)、道路試驗(yàn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的一致性　　　　　8工藝規(guī)程與產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范的符合性9工藝規(guī)程指導(dǎo)的正確性　　　　　10實(shí)物與驗(yàn)收規(guī)范的一致性