【正文】 流程圖—人力資源管理流程—第2號(hào)為GLRL02，業(yè)務(wù)流程圖—設(shè)計(jì)管理流程—第一號(hào)為YW—SJ—01其中：流程圖分類為管理與業(yè)務(wù)，“GL” 表示本流程圖為管理流程，“YW”表示本流程圖為業(yè)務(wù)流程圖；流程圖主責(zé)部門以其首拼音字母表示表示，本流程圖為人力資源管理部主責(zé)流程圖；SJ表示本流程圖為設(shè)計(jì)管理部主責(zé)流程圖；阿拉伯編號(hào)為流程圖在本部門主責(zé)的流程的順序號(hào)。方向標(biāo)記流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程方向。決定/批復(fù)該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。一、 流程符號(hào)說明流程符號(hào)圖例流程符號(hào)名稱流程符號(hào)說明開始/引用流程圖該框代表一個(gè)獨(dú)立的流程，在流程開始時(shí)首先畫出該圖形，并在框內(nèi)標(biāo)出流程名稱。最后需要指出的是，所有流程管理文件，都是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是企業(yè)的管理機(jī)密資料，所有使用者必須注意資料保密工作。但是，我們也必須指出，流程管理體系也是可以改進(jìn)的。流程管理體系的巨大威力，要在不折不扣地執(zhí)行中逐步顯示出來，為此要加強(qiáng)體系運(yùn)行的監(jiān)督工作。任何管理工具既給人帶來方便，又會(huì)改變?nèi)藗兊牧?xí)慣，開始時(shí)人們不容易適應(yīng)，甚至?xí)霈F(xiàn)反彈。廣泛深入地推廣。三、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)流程管理體系應(yīng)用注意事項(xiàng)一個(gè)全新的管理體系應(yīng)用到企業(yè)中，并不是一件簡(jiǎn)單的事。需要說明的是，在具體操作過程中，要注意流程圖與支持性文件的相互配合使用：流程圖直觀，可能包含了程序文件沒有表述到的步驟；程序文件詳細(xì)，對(duì)流程圖操作進(jìn)行具體描述，他們是相輔相成的關(guān)系。流程圖與文件并不是絕對(duì)的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。一、**集團(tuán)流程管理體系簡(jiǎn)介**集團(tuán)流程管理體系包括直接圍繞房地產(chǎn)開發(fā)所展開的業(yè)務(wù)流程管理體系與為房地產(chǎn)開發(fā)提供支持的管理流程操作體系兩大部分14個(gè)分冊(cè)，涵蓋**集團(tuán)業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域的所有主要流程，合計(jì)318份文件，其中139張流程圖，179份配套文件。業(yè)務(wù)流程管理體系按照房地產(chǎn)開發(fā)價(jià)值鏈分為8個(gè)分冊(cè)，即項(xiàng)目開發(fā)分冊(cè)、設(shè)計(jì)管理分冊(cè)、工程管理分冊(cè)、營(yíng)銷管理分冊(cè)、客戶服務(wù)管理分冊(cè)、成本管理分冊(cè)、采購管理分冊(cè)、商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理分冊(cè)，其中業(yè)務(wù)流程圖共79張，支持文件132份；管理流程體系包括6個(gè)分冊(cè)，即人力資源管理分冊(cè)、行政管理分冊(cè)、財(cái)務(wù)管理分冊(cè)、運(yùn)營(yíng)管理分冊(cè)、績(jī)效管理分冊(cè)、審計(jì)監(jiān)察分冊(cè)，其中流程圖60張，支持文件47份。有的是“一文多圖”即一個(gè)程序文件需要配置若干流程圖支持，如《施工管理程序》有《施工準(zhǔn)備流程圖》、《工程質(zhì)量管理流程圖》、《工程進(jìn)度管理流程圖》支持。作業(yè)指導(dǎo)書是技術(shù)性的文件，本身結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜，規(guī)定的是作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、技術(shù)要點(diǎn)等，只要嚴(yán)格執(zhí)行即可。根據(jù)眾多的企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，在這里提出幾點(diǎn)注意事項(xiàng)，希望各級(jí)管理者在操作中把握好。要讓所有操作者知道與本崗位相關(guān)的工作操作流程和支持文件是哪些，詳細(xì)內(nèi)容是什么。這時(shí)候，需要各級(jí)管理者表現(xiàn)出應(yīng)有的眼光和覺悟，對(duì)于高級(jí)管理者則要表現(xiàn)出堅(jiān)定的決心。要明白無誤地讓員工知道，每一位員工都有權(quán)監(jiān)督流程執(zhí)行情況，各級(jí)管理者更是有力的監(jiān)督者，運(yùn)營(yíng)小組則是專職流程管理體系的地監(jiān)督者。沒有永遠(yuǎn)適用、一成不變的文件，如果現(xiàn)實(shí)情況發(fā)生變化，體系也必須相應(yīng)地調(diào)整。第二章流程圖編制與支持性文件編號(hào)說明本流程管理體系是以微軟公司Visio軟件為繪制工具。流程操作該標(biāo)識(shí)用于流程運(yùn)行過程中的動(dòng)作，如下發(fā)、編制、上報(bào)等，是流程的主要組成部分。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。 流程圖標(biāo)記該符號(hào)為流程圖引用符號(hào)，代表按照符號(hào)內(nèi)流程圖運(yùn)行。三、 支持文件編號(hào)說明支持文件包括程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，它們的編號(hào)規(guī)則是：用**集團(tuán)的拼音第一個(gè)字母**再加上文件所屬模塊，再加上文件在該模塊的順序號(hào)。第三章設(shè)計(jì)綜合管理第一節(jié)設(shè)計(jì)綜合管理流程與程序 概念設(shè)計(jì)流程圖 方案設(shè)計(jì)流程圖 景觀設(shè)計(jì)流程圖 施工圖設(shè)計(jì)流程圖 **集團(tuán)業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)文件編號(hào)**SJ01版本號(hào)生效日期**規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序(蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修 訂 情 況生效日期IIIIIIIVV起 草職務(wù)日期審 核職務(wù)日期審 核職務(wù)日期審 核職務(wù)日期簽 發(fā)職務(wù)日期規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序1 目的：確保各階段設(shè)計(jì)計(jì)劃的落實(shí)，使設(shè)計(jì)流程完整、規(guī)范，設(shè)計(jì)方案符合國家的政策和規(guī)范，同時(shí)能更好地把客戶的意圖和要求反映出來，滿足客戶。 設(shè)計(jì)各專業(yè)工程師 本專業(yè)設(shè)計(jì)管理工作。 項(xiàng)目部 參與施工圖設(shè)計(jì)的評(píng)審和確認(rèn)會(huì)議； 配合設(shè)計(jì)管理部制定各階段限額設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，對(duì)設(shè)計(jì)變更提出意見和建議； 參與材料（設(shè)備）方案的確定。 規(guī)劃概念設(shè)計(jì)階段： 設(shè)計(jì)單位的確定參見《設(shè)計(jì)單位招標(biāo)程序》。 設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制及確定：設(shè)計(jì)管理部根據(jù)營(yíng)銷管理部、投資運(yùn)營(yíng)部、成本管理部提交的設(shè)計(jì)輸入，參照《設(shè)計(jì)任務(wù)書編制作業(yè)指導(dǎo)書》及規(guī)劃概念設(shè)計(jì)模板編寫《規(guī)劃概念設(shè)計(jì)任務(wù)書》報(bào)分管副總裁 規(guī)劃概念設(shè)計(jì)著重控制以下幾個(gè)方面：（1） 方案對(duì)指標(biāo)的符合程度；（2） 是否有較為突出的特色；（3） 是否有較好的結(jié)構(gòu)及可調(diào)整性；（4） 規(guī)劃概念設(shè)計(jì)的深度應(yīng)滿足成本估算的要求。評(píng)審?fù)ㄟ^后，最終評(píng)審意見報(bào)項(xiàng)目總、分管副總裁、總裁審核審批后進(jìn)行下步設(shè)計(jì)。 方案設(shè)計(jì)階段： 輸入條件: 規(guī)劃概念設(shè)計(jì)成果及評(píng)審意見； 項(xiàng)目開發(fā)管理部提供的《規(guī)劃設(shè)計(jì)條件》及邊界圖等設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 初勘設(shè)計(jì)管理部統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目的規(guī)模和進(jìn)度，決定是否需要初勘，以確定初勘方案，組織勘察單位招標(biāo)，編制勘察任務(wù)書，報(bào)分管副總裁批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)管理部根據(jù)成本管理部、開發(fā)管理部提交的設(shè)計(jì)輸入，參照《設(shè)計(jì)任務(wù)書編制作業(yè)指導(dǎo)書》及初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)模板編寫完成《初步設(shè)計(jì)任務(wù)書》報(bào)設(shè)計(jì)副總經(jīng)理審批。 設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制及確定： 設(shè)計(jì)管理部根據(jù)成本管理部、項(xiàng)目開發(fā)管理部提交的設(shè)計(jì)輸入，參照《設(shè)計(jì)任務(wù)書編制作業(yè)指導(dǎo)書》及施工圖設(shè)計(jì)模板編寫完成《施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書》報(bào)總經(jīng)理審批?！俄?xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施計(jì)劃》不能超出《項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體計(jì)劃》的要求。對(duì)由于我方原因造成的設(shè)計(jì)延誤，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整公司的《項(xiàng)目總體計(jì)劃》及《項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體計(jì)劃》。 《設(shè)計(jì)管理總結(jié)》交設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理審閱和分管副總裁審核后，同設(shè)計(jì)文件一起交資料室存檔。4． 職責(zé)：制定限額設(shè)計(jì)指標(biāo)，對(duì)設(shè)計(jì)單位下達(dá)限額設(shè)計(jì)，控制影響經(jīng)濟(jì)性的重要技術(shù)環(huán)節(jié)（如結(jié)構(gòu)中一些安全系數(shù)的取定） 成本管理部：編制各階段成本分析報(bào)告，會(huì)同設(shè)計(jì)管理部進(jìn)行投資指標(biāo)和工程量的分解、限額設(shè)計(jì)指標(biāo)制定，對(duì)各項(xiàng)目限額指標(biāo)審核與備案，測(cè)算限額設(shè)計(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況。5． 工作程序 限額設(shè)計(jì)的制定 限額設(shè)計(jì)由設(shè)計(jì)管理部牽頭與成本管理部共同制定，雙方在充分溝通和達(dá)成共識(shí)后制定，以便共同遵照?qǐng)?zhí)行，共同承擔(dān)責(zé)任；成本管理部可以采用單價(jià)交底等方式，使設(shè)計(jì)人員具體了解成本數(shù)值，有助于設(shè)計(jì)中進(jìn)行合理的資源配置。按照設(shè)計(jì)程序分階段層層控制總投資，貫穿于可行性研究、方案設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等階段，形成限額設(shè)計(jì)縱向控制。估算、概算、預(yù)算等不同階段的投資指標(biāo)有前后制約、相互補(bǔ)充之作用。 限額設(shè)計(jì)的下達(dá) 各項(xiàng)目的限額設(shè)計(jì)是隨設(shè)計(jì)實(shí)施方案的確定而確定的，最遲應(yīng)與正式成本目標(biāo)同時(shí)確定。，設(shè)計(jì)管理部必須及時(shí)向設(shè)計(jì)單位提出質(zhì)疑，必要時(shí)可要求對(duì)方提供有關(guān)計(jì)算書，由對(duì)方給予合理解釋，并積極配合相關(guān)的檢驗(yàn)。 對(duì)超限額的情況，成本管理部應(yīng)與設(shè)計(jì)管理部共同分析原因，探討處理辦法。6． 支持性文件 成本管理程序 概念規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序 限額設(shè)計(jì)流程圖第三節(jié)設(shè)計(jì)變更管理 設(shè)計(jì)變更流程圖**集團(tuán)業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)文件編號(hào)**SJ03版本號(hào)生效日期**設(shè)計(jì)變更管理程序(蓋控制專用章處)修改狀態(tài)修 訂 情 況生效日期IIIIIIIVV起 草職務(wù)日期審 核職務(wù)日期審 核職務(wù)日期審 核職務(wù)日期簽 發(fā)職務(wù)日期設(shè)計(jì)變更管理程序1 目的用于保證設(shè)計(jì)變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)投資和進(jìn)度帶來的消極影響。5 程序 設(shè)計(jì)變更的來源 設(shè)計(jì)類：各專業(yè)在項(xiàng)目進(jìn)程中因圖紙錯(cuò)漏等原因而發(fā)生的修改設(shè)計(jì),分為A錯(cuò)誤