20xx年中國移動(dòng)各省(區(qū)、市)公司經(jīng)營業(yè)績考核管理辦法-wenkub
2023-06-02 09:19:31 本頁面
【正文】 和 EBITDA率兩項(xiàng)指標(biāo)， 兩 項(xiàng)指標(biāo) 的得分之和為本指標(biāo)最終得分。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶滿意度以中國電信移動(dòng)客戶和中國聯(lián)通移動(dòng)客戶中綜合滿意度表現(xiàn)較高者確定。整體 ROA目標(biāo)值由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場(chǎng)的要求確定 。 營運(yùn)收入（ 20 分） 本指標(biāo)主要考核 公司 營運(yùn)收入完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。 二、考核指標(biāo)體系 上市公司整體業(yè)績考核指標(biāo) 分值 100分 凈利潤 30 營運(yùn)收入 20 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ ROA） 30 客戶滿意度 20 省公司自身業(yè)績考核指標(biāo) 分值 100分（年度指標(biāo)得 分 92分 +長期指標(biāo)年度預(yù)得分 8 分） 年度指標(biāo)： 100 利潤 22 營運(yùn)收入 16 資本開支 占收入比 8 客戶滿意度 10 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量 8 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù) 8 集團(tuán) 客戶業(yè)務(wù) 8 中高端客戶 數(shù) 6 TD客戶數(shù) 6 扣減分事項(xiàng) (15分 ) 長期指標(biāo)（三年期）： 24 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ ROA） 24（年度預(yù)得分 8） 中國移動(dòng)各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 2 頁 共 14 頁 三、考核指標(biāo)計(jì)分方法和標(biāo)準(zhǔn) （一）上市公司整體業(yè)績考核指標(biāo) 整體業(yè)績考核是指對(duì)上市公司整體經(jīng)營業(yè)績狀況的考核。13 五、獎(jiǎng)懲辦法 12 四、省公司業(yè)績考核最終得分 3 利潤（ 22分） 2 凈利潤（ 30分） 1 三、考核指標(biāo)計(jì)分方法和標(biāo)準(zhǔn) 1 二、考核指標(biāo)體系 中國移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司 經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 目 錄 一、考核范圍 2 （一）上市公司整體業(yè)績考核指標(biāo) 2 客戶滿意度（ 20分） 5 客戶滿意度（ 10分） 10 TD客戶數(shù)（ 6分） 10 扣減分事項(xiàng)（ 15分） 凈利潤（ 30分） 本指標(biāo)主要考核公司整體凈利潤完成情況，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計(jì)分。整體運(yùn)營收入目標(biāo)由公司管理層根據(jù)國資委和資本市場(chǎng)的要求確定。 當(dāng)整體 ROA 實(shí)際完成值不低于目標(biāo)值時(shí)，得 30 分；當(dāng)實(shí)際完成值 低中國移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 3 頁 共 14 頁 于目標(biāo)值 3 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)，得 0 分；當(dāng)實(shí)際完成值處于 低于 目標(biāo)值 3 個(gè)百分點(diǎn)至目標(biāo)值區(qū)間內(nèi) ，線性得分。 客戶滿意度領(lǐng)先程度＝省公司當(dāng)年客戶滿意度－競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)年客戶滿意度 當(dāng)領(lǐng)先程度在 4 個(gè)百分點(diǎn)以下時(shí)，按如下公式計(jì)算得分，最低為 0分： 12%4 ?? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 當(dāng)領(lǐng)先程度 為 4 個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，得 12 分；當(dāng)領(lǐng)先程度在 13 個(gè)百分點(diǎn)（含） 以上時(shí)，得 20 分； 當(dāng) 領(lǐng)先程度在 4 個(gè)百分點(diǎn)至 13 個(gè)百分點(diǎn)之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分： 128%9 %4 ???? 客戶滿意度領(lǐng)先程度得分 （二）省公司自身業(yè)績考核指標(biāo) 省公司自身業(yè)績考核是指對(duì)省公司各自經(jīng)營業(yè)績狀況的考核。 本指標(biāo)按照目標(biāo)法 輔以 改善法 、比高法 進(jìn)行考核計(jì)分 ，各省公司 凈利潤和 EBITDA率目標(biāo)值 、 所在組凈利潤率均值 由總部 核定 下達(dá)。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 當(dāng) EBITDA率實(shí)際完成值不低于 省公司所在組當(dāng)年 EBITDA率 完成值均值 時(shí)， 再 得 3分；當(dāng)實(shí)際完成值 低 于 上述均值 4 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以 上 時(shí)， 不 得分；當(dāng)實(shí)際完成值在 低于上述均中國移動(dòng)各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 5 頁 共 14 頁 值 4 個(gè)百分點(diǎn)至 上述均值 區(qū)間 時(shí)，再 線性得分。 在按照以上規(guī)則計(jì)分的基礎(chǔ)上， 營運(yùn)收入完成值較上年下降的省公司，或者收入市場(chǎng)份額低于公司整體收入市場(chǎng)份額 5 個(gè)百分點(diǎn) （含） 以上 且較上年沒有改善的省公司，本指標(biāo)最高得到 15分。 客戶滿意度（ 10 分） 本指標(biāo)考核客戶在使用公司產(chǎn)品及服務(wù)后對(duì)公司的綜合感知評(píng)價(jià) ，中國移動(dòng)各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 6 頁 共 14 頁 包括 綜合滿意度和客戶感知短板滿意度兩部分，兩部分的得分之和為本指標(biāo)最終得分。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 綜合滿意度 不低于 a1，或綜合滿意度領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 不低于 a2時(shí) ，得滿分 5分。本指標(biāo)計(jì)分規(guī)則如下： 客戶感知短板滿意度 不低于 b1，或客戶感知短板滿意度領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 程度不低于 b2時(shí) ， 該項(xiàng)短板 得 滿 分。 （ 1）掉話率（ 3 分） 掉話率考核范圍為全省掉話率， 按照網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) GSM 網(wǎng)掉話率、網(wǎng)管統(tǒng)計(jì) TD 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 GSM 網(wǎng)掉話率、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試 TD 網(wǎng)掉 話率四種監(jiān)測(cè)方式平均權(quán)重綜合計(jì)算得分 。具體計(jì)分規(guī)則如下： 當(dāng) 單項(xiàng) 接通率全年平均值不低于挑戰(zhàn)值 時(shí)，得 ；當(dāng)?shù)陀诨鶞?zhǔn)值時(shí)，得 0 分； 當(dāng)處于以上區(qū)間時(shí)， 按如下公式計(jì)算得分 。 ② TD網(wǎng)具體計(jì)分方法和標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng) 省公司 測(cè)試結(jié)果優(yōu)于挑戰(zhàn)值時(shí)，得 1 分；當(dāng)測(cè)試結(jié)果劣于基準(zhǔn)值時(shí)，得 0 分；當(dāng)測(cè)試結(jié)果在基準(zhǔn)值與挑戰(zhàn)值之間時(shí)，按如下公式計(jì)算得分： 得分＝（ (測(cè)試值 基準(zhǔn)值 )/（挑戰(zhàn)值 基準(zhǔn)值）） 1 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)（ 8分） 本指標(biāo)考核 省公司 創(chuàng)新能力和長期發(fā)展能力， 包括 數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、 戰(zhàn)略 型 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用用戶總規(guī)模兩 項(xiàng)指標(biāo)，兩項(xiàng)指標(biāo)得分之和為本中國移動(dòng)各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（ 20xx 年版） 第 9 頁 共 14 頁 指標(biāo)最終得分 。 （ 2）戰(zhàn)略 型 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用
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