【正文】 執(zhí)行中，及時(shí)了解和掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化。 d）負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 b）負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案，實(shí)施考核。 d）負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作。 d）負(fù)責(zé) 建立服務(wù)制度流程的建立，顧客檔案記錄與管理。 d）負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。監(jiān)督和評(píng)估相關(guān)部門糾正措施。 c）負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝、檢驗(yàn)規(guī)范，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù)。 f） 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。 b）認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和目標(biāo)。 d）組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望、反饋、溝通顧客信息，反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況。 h）負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并 對(duì)重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理，為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真 實(shí)可靠證據(jù)。 d）監(jiān)督檢驗(yàn)過程，形成零部件檢驗(yàn)、毛坯檢驗(yàn)、 半成品 完工檢驗(yàn)、裝配成品檢驗(yàn)， 浙江求精縫制機(jī)械有限公 司 第七章 第 13 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 過 程檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。 d）協(xié)助管理組織一起推動(dòng)質(zhì)量誠信體系的實(shí)施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)估。 f）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測(cè)評(píng)、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理。 b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠信管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)和需求。 d）主持管理評(píng)審 ，審批管理評(píng)審報(bào)告。 4． 1． 7 管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí) 予以調(diào)整和修訂。 4． 1． 2． 3 各部門、圍繞本公司質(zhì)量誠信目標(biāo)展開分解和落實(shí)，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3． 6 各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過程。 3． 2 總經(jīng)理確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評(píng)審，并對(duì)建立、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系做出承諾。 3．組織的變更 當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動(dòng)，或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營情況發(fā)生時(shí)，公司要對(duì)組織人員的能力進(jìn)行評(píng)估。 4． 4． 4 記錄控制 編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等做出規(guī)定，保持必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量創(chuàng)新管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 4． 3． 3作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質(zhì)量要求協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控制，并做好相關(guān)記錄。 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 質(zhì)量誠信供應(yīng)商 毛坯、零配件質(zhì)量控制 表面處理質(zhì)量控制 機(jī)加工質(zhì)量控制 裝配質(zhì)量控制 成品質(zhì)量驗(yàn)證 產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)輸交付保證 客戶驗(yàn)收 交付 售后滿意服務(wù) 顧客滿意度調(diào)查 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 技術(shù)支持與保障 4． 2． 5在過程運(yùn)作中，通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、例會(huì)溝通，審核、檢查、監(jiān)視和測(cè)量，顧客對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)等信息反饋，使其獲得必要的 信息資源，以支持過程的運(yùn)作。 3． 3 行政部 、 品保部 、 人力資源部 、 生產(chǎn) 部、 銷售 部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的體系管理工作。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第五章 第 7 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版 第 0 次修改 頒布日期 ： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》的要求，結(jié)合組織的實(shí)際建立質(zhì)量誠信管理體系和《自律行為規(guī)范》，形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行待續(xù)地改進(jìn)。 3． 1． 4 本公司對(duì)質(zhì)量誠信管 理體系的有效性進(jìn)行待續(xù)改進(jìn)。 2． 3 方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。 4． 5 手冊(cè)的說明與解釋 本手冊(cè)在 ISO900 ISO1400 GB/T28001 文件中引用的文件，不在此體現(xiàn)，重點(diǎn)體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì) 量誠信”方面法律法規(guī)、公司自定的質(zhì)量管理性等文件。 4． 3． 4 手冊(cè)換版后 ， 行政部 應(yīng)及時(shí)發(fā)放新的受控本，并立即收回舊版本。 4． 2． 4 手冊(cè)修改后， 行政部 對(duì)全部受控本包括網(wǎng)站進(jìn)行跟蹤修改。 4． 2． 2 屬于程序文件的修改，由管理者代表批準(zhǔn)。 4． 1． 4 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。 引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化 法》、《計(jì)量法》的標(biāo)準(zhǔn)和條款。 本手冊(cè)規(guī)定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實(shí)本公司具備提供質(zhì)量誠信產(chǎn)品和質(zhì)量誠信服務(wù)的 質(zhì)量誠信經(jīng)營保證能力，做到誠信研發(fā)、誠信生產(chǎn)、誠信宣傳、誠信服務(wù)、誠信文化、環(huán)境安全社會(huì)誠信責(zé)任和信守承諾，也是本公司全體員工開展誠信活動(dòng)的準(zhǔn)則。與此同時(shí)，公司大力引進(jìn)信息管理系統(tǒng)，充分利用網(wǎng)絡(luò)手段加強(qiáng)企業(yè)管理信息的收集、處理、 控制及反饋，以提高公司管理信息處理水平和決策水平。 公司具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新及研發(fā)能力，擁有 浙江省 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，取得 6項(xiàng)國家技術(shù)專利，并有 9項(xiàng)專利技 證書 。 本手冊(cè)是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領(lǐng)性文件，以質(zhì)量為重點(diǎn)，是指導(dǎo)本公司建立和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨(dú)立性文件，作為試用版本，通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)版本，于 X 年 X 月 X日起正式實(shí)際試用。要求各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范》，并待續(xù)改進(jìn)和提高，確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。公司注重新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的研究開發(fā)，與多家高等院校及研究機(jī)構(gòu)開展多個(gè)項(xiàng)目的合作開發(fā)。公司于20xx 年在行業(yè)內(nèi)率先啟用了 ERP 企業(yè)資源管理系統(tǒng)，公司立了完善的內(nèi)部控制制度 和基本管理制度 ，為科學(xué)決策和提高管理運(yùn)作效率提供有力保障 。 管理手冊(cè)的范圍 本手冊(cè)描述質(zhì)量誠信管理體系范圍，包括從產(chǎn)品的原材料采購、生產(chǎn)控制、檢驗(yàn)測(cè)量、銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任、誠信承諾。 術(shù)語和定義 3． 1 本公司 —— 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 3． 2 職能部門 —— 具有專項(xiàng)管理職能的部門 3． 3 相關(guān)部門 —— 與該項(xiàng)管理職能有關(guān)的部門 管理手冊(cè)的管理 4． 1 管理手冊(cè)的編制、審批、 發(fā)放、保管 4． 1． 1管理手冊(cè)下稱手冊(cè)由公司管理者代表組織有關(guān)部門編寫 ，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。離開工作崗位，應(yīng)將手冊(cè)交還給 行政部 ，辦理核收登記。 4． 2． 3 手冊(cè)以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁碼。 4． 3 手冊(cè)換版 4． 3． 1 手冊(cè)作為公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。按《文件控制程序》要求執(zhí)行。解釋權(quán)歸 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 行政部 。 3．方針的內(nèi)容和要求 3． 1 企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針 3． 1． 1 本公司實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向 ，并通過具體的質(zhì)量誠信目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量誠信方針 適宜性、待續(xù)性做出評(píng)價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其待續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨，質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客要求。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃、識(shí)別、實(shí)施及文件化的要求和控制。 4．內(nèi)容 4． 1 質(zhì)量誠信管理體系模式 4． 2 過程描述 4． 2． 1 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系實(shí)現(xiàn)過程，主要流程圖。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第五章 第 9 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 2． 6 在過程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。 4． 4 文件要求 4． 4． 1 文件要求 本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系文件包括： a）管理手冊(cè)； b）相關(guān)程序文件； c）國家法律及行業(yè)法規(guī)性文件； d）第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法； e）記錄和有關(guān)報(bào)告。 5．引用文件 《 文件控 制程序》 《記錄控制程序》 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第 六 章 第 10 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會(huì)組織 第一版 第 0 次修改 頒布日期 ： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 為了更好地貫徹和實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營，把質(zhì)量誠信經(jīng)營落實(shí)到得各個(gè)環(huán)節(jié)，深入推動(dòng)質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，成立專門的組織。 4．企業(yè)質(zhì)量誠信委員會(huì)組織 總 經(jīng) 理 管理者代表 行政部 銷售部 技術(shù)中心 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 品保部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 生產(chǎn)副總 各車間 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第 七 章 第 11 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 1．目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠信的活動(dòng)；確 定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)；對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行評(píng)審。 3． 3 管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 4． 內(nèi)容 4． 1 策劃 4． 1． 1 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃 a） 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置 b）對(duì)目標(biāo)實(shí)際情況 進(jìn)行檢查、評(píng)審，尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量誠信管理體系的有效性和效率； c）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量 誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性。 4． 1． 2． 4 法律法規(guī)和其他要求： 本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括對(duì)變動(dòng)信息的跟蹤。 4． 2 職責(zé)和權(quán)限 4． 2． 1 質(zhì)量誠信委員會(huì)主任 a）認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)法律、 法規(guī)和方針，主持公司的經(jīng)營管理工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和要求，確保質(zhì)量誠信體系的正常運(yùn)行。 e）提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 c）負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信目標(biāo)的分解及下達(dá)，對(duì)管理方案及文件的擬制、審核及完善。 4． 2． 3 質(zhì)量誠信委員 a）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量誠信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培 訓(xùn)。 4． 2． 4 品保部 a）負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)質(zhì)量誠信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 e）處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。 4． 2． 5 銷售部 a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣。 e）負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定、評(píng)審、溝通及銷售合同管理。 c）負(fù)責(zé)對(duì)各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制 ，定期監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。 g）負(fù)責(zé)對(duì)下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識(shí)、綜合管理水平。 d）負(fù)責(zé) 對(duì)加工方法、工藝、檢測(cè)方法及檢測(cè)結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理。 4． 2． 8 供應(yīng) 部 a）貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第 14 頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 2． 9 售后服務(wù)部 a）負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。 4． 2． 10 行政部 a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊(cè)及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并 持續(xù)改進(jìn)。 e）負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作，企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)審核工作。 4． 2． 12 財(cái)務(wù)部 a）負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理。 e） 負(fù)責(zé)提供體系正常進(jìn)行的財(cái)務(wù)資源。對(duì)顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì) 記錄顧客反饋