【正文】 比價議價 采購定單 價格核準 New old 核準 采 購 計 劃 采購定單 物料 采購定單 采購定單 到貨單 檢 驗 Y 入庫單 Y N 到貨退回單 處 理 退貨 特殊申請 特 采 入庫單 Y 退貨 N 請款 折價 核 準 付 款 N 技術(shù) 配置 通知 發(fā)票 吹 瓶 機 械 Blowing Bottle Machine 包 裝 機 械 Packing Machine 7 采購管理制度 采購價格管理 文件編號： CGGL02 生效日期： 20xx0901 共 3 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。 （ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。 采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購主管 審核 ，并依照核準權(quán)限逐級向上呈核 。 標準件核價方式 采購人員詢價、議價完成后，于《詢價匯總表 》上填寫詢價或議價結(jié)果，同 時附上書面說明 ,對于新價格不高于原價格的產(chǎn)品，可以不提供《詢價匯總表》向上審批 以簡化作業(yè)流程 ，但要提供相關(guān)證明資料給采購管理部留檔 。 （ 3）采購數(shù)量加大時應(yīng)與供應(yīng)商議價 。 （ 2） 屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況， 可 不受以上條件限制 . （ 3） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與采購計劃要求的 規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送 技術(shù) 部門確認。 （ 2） 合約采購 : 經(jīng)常使用之物料且價值較高的，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng) 價格及交 易條件，簽定長期采購合同，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。 （ 5） 經(jīng)驗。 （ 3） 計劃部門接獲通知后，立即通知采購部停止一切采購動作 ，采購部 經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商后 在用友系統(tǒng)中關(guān)閉定單 （ 4） 未能及時停止采購時，采購 部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作 采購方式確定 的 依據(jù) 采購部 應(yīng)根據(jù)下列因素確定最有利的 采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 （ 5） 計劃部計劃員根據(jù) 請購單以及 技術(shù)部的技術(shù)配置通知，查找相關(guān)資料，下達采購計劃 ，并經(jīng)計劃經(jīng)理審核后方 為有效。 1請購的提出 （ 1） 各 請購 部門 班 長以上成員依物料需求狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫請購單。 1． 2適用范圍 所有與采購有關(guān)的部門以及事業(yè)部所需之生產(chǎn)物料 的訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 除另有規(guī)定外，悉 依本流程執(zhí)行。 （ 2） 請購單應(yīng)明確注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位以及大致需求日期等注意事項 ，經(jīng)部門主管 以上人員批準方為有效。 （ 6） 外協(xié)計劃員須檢驗隨同計劃單一起下發(fā)的圖紙與計劃單 是否 一致 。 （ 2） 物料需求數(shù)量。 （ 6） 價格。 非標件采購 （ 1）外協(xié)加工 :供應(yīng)商按我司圖紙要求加工物料 ,由供方提供材料 。 （ 4） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門 、技術(shù)部門 共同詢價與議價。 （ 4）價格突然偏高時應(yīng)與供應(yīng)商議價 。 非標準件核價方式 （ 1）采購員初審供方提供的報價單 ,并提供建議說明情況并簽名確認 。 購作 業(yè) 吹 瓶 機 械 Blowing Bottle Machine 包 裝 機 械 Packing Machine 5 （ 1） 采購人員接獲經(jīng)核準之《 采購 計劃 單》后，應(yīng)以 書面 《 采購訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料， 采購定單須 有采購員 簽名 及 主管 部門審批后 方為有效。 （ 3） 采購人員應(yīng) 根據(jù)計劃要求 控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。 1． 2適用范圍 各項 生產(chǎn) 直接 物料采購 ，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （ 2） 非通用物料之規(guī)格書，一般 先 由 技術(shù)部提出相關(guān)需求， 供應(yīng)商報價后，采購部優(yōu)選供應(yīng)商并讓其 提供樣品，待 技術(shù) 部確認 方 可 正式與供應(yīng)商建立業(yè)務(wù)往來 。 （ 4） 對于外協(xié)產(chǎn)品，采購人員在供應(yīng)商提供的《外協(xié)加工報價單》上簽署意見后呈送部門主管審核 （ 5） 采購部主管初審時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價。 2． 3價格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 6） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。 （ 3） 所需設(shè)備、工具。 （ 7） 稅金。 （ 3） 無法確認供應(yīng)商報價之合理性的。 （ 2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 （ 2） 制造管理部 總監(jiān)負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如 UL、 TUV、 CCC、 CE 等等。 （ 6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評定 及輔導(dǎo)。 （ 3） 確認送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評定 、獎懲之根據(jù)。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點收、檢 驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時 敦促 供應(yīng)商 補足或向其 索賠。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商 在規(guī)定限期內(nèi) 重做或修改至合格為止。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠 或扣款 。 1． 2適用范圍 本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 交期延遲的影響 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （ 1） 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響 生產(chǎn) 效率。 （ 5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。 （ 2） 導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。 （ 2） 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。 （ 6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 6） 更換供應(yīng)商所致。 （ 2） 技術(shù)資料不齊備。 （ 6） 點收、檢驗等工作延誤。 （ 3） 技術(shù)資料交接不充分。 （ 7） 缺乏合理的溝通窗口。 （ 3） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率 可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。 （ 2） 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進度狀況 ， 必要時，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多關(guān)注，適時考慮向替代供應(yīng)商下單的 必要性。 （ 6） 必要的廠商輔導(dǎo) ， 及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。 （ 4） 必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋 或表揚 。 吹 瓶 機 械 Blowing Bottle Machine 包 裝 機 械 Packing Machine 16 采購管理制度 采購 合同 及 付款方式 文件編號 CGGL05 生效日 期： 20xx0901 共 1 頁 1． 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。 同 2． 1采購 合 同 意義 （ 1） 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù) 和權(quán)利 。 2． 2我司 采購 合 同 種類 （ 1） 采購 訂購單。 （ 2） 買賣雙方有很高之互信度。 2． 4長期采購 合同之運用 對于我司的長期供應(yīng)商， 如果平均月度采購金額超過 5000 元， 我們必須與其簽定長期采購 合同 ，長期采購合同簽定是應(yīng)注意 ： （ 1） 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、型 號、 交貨 地點，并與請購單一致。 （ 4） 規(guī)定解約的 辦法，保障雙方權(quán)益。 單次采購合同之運用 （ 1） 對于我司整體從供應(yīng)商處購買生產(chǎn)所需之部件，要與供應(yīng)商簽