【正文】 過程的內(nèi)部管理，也適用于證實本企業(yè)具備穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法律法規(guī)要求的工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)制造和服務(wù)能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)客戶滿意。 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令本企業(yè)依據(jù)GB/T19001：2000《質(zhì)量管理體系－要求》，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，《質(zhì)量手冊》GLGGQM—001（第A0版），于2008年6月15日批準(zhǔn)發(fā)布，2008年6月15日正式實施。管理者代表的職責(zé)是：1．確保質(zhì)量管理體系按GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、維持和實施；2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及待改進(jìn)事項；3．確保全體員工都能了解客戶的需要；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。有一條先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)線，可生產(chǎn)直徑219～2820毫米、壁厚5～16毫米的螺旋鋼管，產(chǎn)品執(zhí)行GB/－1997標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計年生產(chǎn)能力30000噸。具有強(qiáng)度高，成本低、使用壽命長等諸多優(yōu)點(diǎn)。 質(zhì)量目標(biāo)：公 司1. 工序一次交驗合格率達(dá)95%以上；2. 出公司產(chǎn)品合格率達(dá)100%；3. 顧客滿意度達(dá)到 96 %以上。本企業(yè)將按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過滿足客戶的要求和適用的法規(guī)要求而達(dá)到增強(qiáng)客戶滿意的目的。管理者代表每年至少組織進(jìn)行一次對質(zhì)量管理體系文件的審核，確保得到落實實施及持續(xù)改進(jìn)；質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))；b）GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求的6個書面程序文件及其他程序文件；c）為確保質(zhì)量管理體系的有效策劃和運(yùn)行，本企業(yè)制定了有關(guān)的程序文件、規(guī)范、制度等文件；d）證實質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及產(chǎn)品符合性所需的記錄。a）本企業(yè)編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以保證文件的適宜性和充分性。并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加質(zhì)量管理體系的各個質(zhì)量活動；b）制定和頒布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）主持、開展企業(yè)的管理評審；d）為質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供所要的資源； 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)客戶滿意為目的，總經(jīng)理與各部門、客戶的接觸和溝通中應(yīng)收集相關(guān)的信息，通過市場的調(diào)研、預(yù)測、與客戶的直接接觸來確定客戶的需求和期望；并將其轉(zhuǎn)化為實際的要求，包括法律、法規(guī)要求，進(jìn)行實施以提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)參見本手冊第3章。每次管理評審前對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)，向總經(jīng)理報告。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟_(dá)到全體員工，確保在企業(yè)內(nèi)得到充分的溝通。權(quán)限：1）有權(quán)決定公司內(nèi)任何事務(wù)。1）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量管理體系文件；2）負(fù)責(zé)本企業(yè)文件和記錄的綜合管理；3）負(fù)責(zé)外來文件的管理；4）負(fù)責(zé)收集和管理國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律、法規(guī)的管理；5）負(fù)責(zé)本企業(yè)相關(guān)文件的打印和印刷；6）負(fù)責(zé)員工檔案的管理和維護(hù)；7）制定員工培訓(xùn)計劃并組織員工培訓(xùn)；8）負(fù)責(zé)辦理員工的人事工作；9）負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作。：職責(zé)：1）負(fù)責(zé)收集和處理各類有關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件和資料；2）負(fù)責(zé)收集和管理來自各個渠道的市場信息；3）負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前、銷售中和銷售后服務(wù)的管理；4）負(fù)責(zé)對合同/訂單進(jìn)行評審；5）負(fù)責(zé)對擬采購供方的調(diào)查、評價、再評價和選擇；6）負(fù)責(zé)收集整理擬采購產(chǎn)品的要求；7）負(fù)責(zé)組織質(zhì)檢處對采購產(chǎn)品的驗證；8）負(fù)責(zé)定期發(fā)出滿意度調(diào)查表對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查；9）負(fù)責(zé)對客戶滿意度進(jìn)行分析，并找出可以改進(jìn)的地方，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；10）其他上級交辦事項。權(quán)限：1）有權(quán)制止不遵守產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品要求的作業(yè)；2）有權(quán)處理安裝維修過程不合格的處理。12）設(shè)計和開發(fā)的要求?？偨?jīng)理應(yīng)確定資源需求，并確保和控制相關(guān)資源以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，滿足客戶的要求，增強(qiáng)顧客滿意，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實施資源的配置。它們包括：a）辦公場所和相關(guān)設(shè)施；b）生產(chǎn)設(shè)備及其他過程設(shè)備；c）支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸、通訊設(shè)備等。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由技術(shù)處負(fù)責(zé)管理，供銷處、車間等部門按職責(zé)分工相配合，參與策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件的控制a）產(chǎn)品實現(xiàn)策劃所形成的文件，由技術(shù)處批準(zhǔn)并發(fā)布實施。 設(shè)計和開發(fā)《低壓流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管》、GB/ 《石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件》有成熟的加工工藝。 b）采購資料在發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理審批，參考《采購控制程序》。c）放行的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和本企業(yè)設(shè)計開發(fā)的放行標(biāo)準(zhǔn)；交付和交付后活動的實施按照《與顧客有關(guān)過程的控制程序》執(zhí)行d）產(chǎn)品實現(xiàn)的過程具體執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于過程的輸出不能同后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程、驗證方法復(fù)雜或價錢昂貴甚至需要進(jìn)行破壞性試驗才能驗證的過程、僅在生產(chǎn)過程或產(chǎn)品交付之后問題才能顯現(xiàn)出來的過程，分公司應(yīng)提出并確認(rèn)為特殊過程(本企業(yè)的特殊過程為焊接和噴漆)。對人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定，使其具有必要的能力；c）使用特定的方法和程序；d）對特殊過程的監(jiān)控填寫專門的記錄；e）必要時對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。 顧客財產(chǎn)a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，這些財產(chǎn)包括：b) 公司應(yīng)對其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)。 物資、產(chǎn)品的防護(hù)在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品及其組成部分，包括產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，需實施質(zhì)量管理體系程序文件的要求，控制產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，防止產(chǎn)品質(zhì)量下降或損壞。c）經(jīng)驗收合格入庫和交付顧客過程的成品。貯存：應(yīng)保持干燥，防止生銹。b）所有用于檢驗、測量與試驗的檢測設(shè)備須定期校驗及處于有效校驗日期，以保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。e）對通過校驗的檢測設(shè)備加以標(biāo)識，說明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗記錄。 支持本章節(jié)的程序文件 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《倉庫管理規(guī)定》 《工業(yè)用焊接鋼管的生產(chǎn)工藝流程》第8章 測量、分析和改進(jìn) 策劃為確保產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)對相關(guān)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，對不合格（品）進(jìn)行控制；供銷處應(yīng)定期監(jiān)控客戶滿意與否的信息；管理者代表組織通過內(nèi)部質(zhì)量審核對質(zhì)量體系的符合性和有效性進(jìn)行監(jiān)控，對所收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，并采取糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。d）負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 產(chǎn)品質(zhì)量的測量和監(jiān)控a）質(zhì)檢處編制并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《與顧客有關(guān)過程的控制程序》、《客戶滿意度控制程序》以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 不合格控制 質(zhì)檢處 建立、實施和保持《不合格控制程序》，確保對不符合要求的產(chǎn)品予以鑒別、標(biāo)識、記錄、評審和處置。 不合格的性質(zhì)及所采取的處置措施，包括所獲得的讓步使用的有關(guān)信息應(yīng)予以記錄。 通過數(shù)據(jù)分析，以識別改進(jìn)的機(jī)會。在制定糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)權(quán)衡考慮相應(yīng)的風(fēng)險、利益和成本，以確保所采取措施的適宜性。b）通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽@些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供有關(guān)以下方面的信息：a）客戶滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b）產(chǎn)品質(zhì)量與客戶要求的符合性；c）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的信息；d）原材料檢驗或試驗的結(jié)果；e）產(chǎn)品合格率統(tǒng)計的結(jié)果；f）供方的信息。 對于在產(chǎn)品驗收交付客戶后或產(chǎn)品使用時發(fā)現(xiàn)的不合格，企業(yè)仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決由此產(chǎn)生的問題。c）各項驗收和合格判定結(jié)果應(yīng)予以記錄，相關(guān)項目檢驗和驗收人員應(yīng)對判定結(jié)果予以簽名確認(rèn)。 過程的測量和監(jiān)控質(zhì)檢處應(yīng)對人員的工作進(jìn)行安排，每月對其工作記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析，按照相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以確保對所有必需的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控；應(yīng)對相關(guān)工作人員的工作進(jìn)行評價；應(yīng)對客戶報怨的處理能力加以監(jiān)測和確認(rèn)；并對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。審核員不得審核與本人直接有關(guān)的工作。 內(nèi)部審核a）企業(yè)建立、實施和保持《內(nèi)部審核控制程序》，質(zhì)量控制部定期組織對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性和有效性進(jìn)行內(nèi)部審核。g）當(dāng)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)時，車間應(yīng)組織人員對檢驗結(jié)果重新評定。如有不能送外校驗的檢測設(shè)備，則編制用于在企業(yè)內(nèi)部校準(zhǔn)的文件。 監(jiān)視和測量裝置的控制 概述明確所需檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度，并對其進(jìn)行校驗，使所有用于驗證的檢測設(shè)備均可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)，并保留校準(zhǔn)證書，表明檢測設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，檢測設(shè)備的保存應(yīng)有良好的環(huán)境，質(zhì)檢處負(fù)責(zé)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定對本企業(yè)的檢測設(shè)備進(jìn)行管理。搬運(yùn)：產(chǎn)品要