【正文】 全穩(wěn)定運行提供長期的技術支持等。成立于一九九八年五月十八日，注冊資本 1000 萬元人民幣。公司的控股股東是湖南計算機股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡稱湘計算機，代碼 0748）。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設的能力。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質的人才隊伍，匯集了一批國內(nèi) IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術人材和具有 IT 技術背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項目管理、開發(fā)、運行維護、組織推廣應用等方面具有豐富的經(jīng)驗。. 質量手冊管理. 質量手冊的編制、批準和發(fā)布. 項目與質量管理部依據(jù) GB/T 190012022 國家標準質量管理體系 要求，結合公司的實際情況，編寫質量手冊。對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控 ”印章。當受控版本質量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。2. 范圍? 本手冊是依據(jù) GB/T 190012022 國家標準質量管理體系 要求制定的。? 專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領域。工程師隊伍專業(yè)素質和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。? 最簡潔：規(guī)范的技術設計與服務體系，設計時以用戶需求為向導，力求簡潔、規(guī)范。公司全體員工必須正確理解和認真貫徹執(zhí)行。公司所建立的質量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項目和軟件開發(fā)項目的全部活動。管理者代表：? 負責組織建立、實施和保持公司的質量體系；? 定期向公司的最高管理層匯報質量體系的運行情況；? 代表公司負責就質量體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。系統(tǒng)集成部主要職責：? 負責集成項目組的組織；? 支持配和集成項目組開展項目實施工作；? 支持售前項目組開展項目售前工作。人力資源部主要職責：? 人力資源管理；? 進行公司管理制度培訓；? 組織崗位技術培訓等。. 質量體系要素職責分配表軟件質量體系要素職責分配表 部門 要素總經(jīng)理管理者代表項目評審委員會項目及質量管理部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務部售前項目組項目組商務部人力資源部行政部質量體系 管理職能質量目標控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質量策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質量體系文件控制☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質量記錄控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質量體系 – 資源管理資源管理 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆培訓、意識和能力☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆質量體系—系統(tǒng)集成客戶信息及客戶檔案控制☆ ☆ ☆ ★ ☆項目售前立項控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項目標書（項目建議書）控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項目總實施計劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)安裝、調試及交付驗收☆ ☆ ★ ☆應用系統(tǒng)概要設計☆ ☆ ☆ ☆ ★應用系統(tǒng)詳細設計與實現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項目驗收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項目總結 ★ ☆ ☆ ☆ ☆項目支持維護 ☆ ★ ☆ ☆質量體系—應用軟件開發(fā)軟件立項控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質量計劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設計 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護☆ ☆ ★ ☆ ☆17 / 87質量體系 支持活動配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審，驗證和確認☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質量體系—測量、分析和改進內(nèi)部質量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負責部門，☆為執(zhí)行和配合部門5. 質量體系管理職能. 總則質量體系管理職能包括制定公司的質量方針、質量目標、建立質量體系、確定相關部門職責、組織全員貫徹落實。. 管理者代表負責公司總質量目標的制定和修訂；審核各部門的質量目標和落實計劃。與質量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望。? 公司在每年年末進行一次質量目標實施情況檢查。. 相關程序文件XJLDQP01《質量目標控制》. 質量策劃. 目的使公司建立的質量體系適合質量管理和業(yè)務運作的需要，同時滿足 GB/T19001 標準的要求和各相關方的需要。. 管理者代表負責公司質量管理體系總體規(guī)劃、建立及運行。對質量管理體系的適宜性負責。? 確定質量方針，制定質量目標。? 公司質量體系建設領導小組根據(jù)質量實施小組的分析結果，確定質量管理體系要素，并展開成對應的質量活動，并將這些質量活動中相應的工作職責和權限分配到各職能部門，并對相應的硬件、軟件和人員配備進行適當?shù)恼{配和充實。. 范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質量體系文件資料的管理、控制。. 管理者代表負責審核質量手冊，批準程序文件及所涉及到的三級文件。質量手冊由管理者代表負責審核，由總經(jīng)理批準發(fā)布。受控文件發(fā)放由項目及質量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。必要時進行通報。. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時，應進行換新版，原版本號作廢。. 內(nèi)部人員臨時借閱質量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項目及質量管理部負責人批準?？陀^、真實、準確地反映質量活動，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質量要求，以及質量體系有效運行提供有效的客觀證據(jù)。. 程序概述. 質量記錄分類：? 質量體系管理活動質量記錄? 系統(tǒng)集成活動質量記錄? 軟件開發(fā)活動質量記錄? 支持活動質量記錄? 體系改進的質量記錄. 質量記錄必須有能夠準確識別的標識。. 質量記錄的記錄要求應統(tǒng)一、規(guī)范。. 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，收集并提供管理評審所需的資料、負責管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調工作，負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作?？偨?jīng)理負責組織評審并簽署評審報告，各部門負責人參加評審并報告有關工作情況。本部分包括兩個要素：? 資源管理? 培訓、意識和能力. 資源管理. 目的規(guī)范公司資源管理進行控制活動，為實現(xiàn)質量方針和質量目標提供必要條件。. 項目及質量管理部根據(jù)各部門提供的質量計劃和配置管理計劃，對各個項目提供的技術資料進行備案管理。. 總經(jīng)理審批簽發(fā)資源需求申請。. 各部門負責提出本部門的培訓需求及培訓人員的確定。. 在培訓實施前要制定培訓方案，包括：培訓內(nèi)容、培訓教師、教材、時間、地點、考核及其它要求。. 每次培訓由人力資源部進行跟蹤記錄及記錄保存。. 適用范圍適用于公司市場銷售、項目實施等有關部門作為了解客戶基本情況、項目情況、確定客戶需求，進行項目預測，為項目預測提供依據(jù)。31 / 87. 市場部經(jīng)理指導并協(xié)助客戶經(jīng)理進行售前準備，并在售前準備階段協(xié)調項目實施部門意見。. 崗位與職責. 客戶經(jīng)理參加售前項目立項評審會，準備并提交評審材料，回答評審中有關問題。 . 總經(jīng)理審批項目售前立項。組織售前項目組成員進行用戶需求調查與分析，制作項目標書（或項目建議書）。. 項目評審委員會負責組織項目標書（或項目建議書）的評審。. 崗位與職責. 售前項目經(jīng)理負責編寫合同文本及提交評審。. 總經(jīng)理負責重大合同的審批和簽署。. 合同評審方式及其審批37 / 87A 一般合同:的評審采用會簽的形式，由售前項目經(jīng)理將合同草案分別提交商務部和財務部門，經(jīng)上述部門會簽后，提交主管副總經(jīng)理審批并簽署。合同正本由財務部存檔保管，合同副本交商務部備案。. 崗位與職責. 項目經(jīng)理制定項目總實施計劃，提交項目及質量管理部備案或評審。. 程序概述 如下圖： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP12《項目實施總計劃控制》. 系統(tǒng)需求分析. 目的39 / 87規(guī)范系統(tǒng)需求分析作業(yè)過程，確保需求分析作業(yè)之質量，從而保證最終項目質量和進度。. 主管副總經(jīng)理審批系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。. 主管副總經(jīng)理參與重大硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)設計方案評審，審批設計方案。. 商務部負責對供應商評價，并對項目組所需的資源采購實施。根據(jù)供應商評價結果，對供應商進行評審，選出合格供應商，并填寫合格供應商名冊。執(zhí)行采購，并應得到廠商的如下確認：為確保項目實施的質量，廠商始終對其所提供產(chǎn)品的質量負有責任，特別對未作驗證部分的產(chǎn)品質量負有完全責任。. 商務部采購人員按照項目經(jīng)理要求，將驗證、檢測合格的采購的商品交給用戶，并請用戶簽署貨物驗收單。，負責實施系統(tǒng)安裝、配置和調整應用環(huán)境和測試環(huán)境，實施測試和驗收廠商安裝的硬件設備，進行系統(tǒng)調試，使系統(tǒng)達到最佳性能。. 項目組進行項目系統(tǒng)設計，撰寫系統(tǒng)設計文檔。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目應用系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)階段,對應用系統(tǒng)詳細設計及實現(xiàn)階段進行規(guī)范化管理和控制。. 適用范圍適用于系統(tǒng)集成項目，對軟件客戶化的開發(fā)過程進行規(guī)范化管理。. 程序概述49 / 8 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP19《軟件客戶化開發(fā)》. 項目驗收測試和交付. 目的對項目驗收測試與交付過程的控制程序，確保項目最終滿足客戶需求。；參與項目驗收測試；執(zhí)行項目交付 。并提交項目及質量管理部備案；. 項目及質量管理部審核《項目總結報告》；審核《項目組成員評定表》；對《項目總結報告》和《項目組成員評定表》進行歸檔。 . 適用范圍適用于驗收交付后的系統(tǒng)集成項目，對由合同限定的系統(tǒng)技術維護過程進行規(guī)范化管理和控制。. 程序概述. 技術支持維護的類型分為：系統(tǒng)硬件支持維護、應用軟件支持維護和技術培訓。. 相關質量文件53 / 87XJLDQP22《項目支持維護》8. 軟件開發(fā)生存周期. 總則根據(jù)軟件開發(fā)的特點，公司的軟件開發(fā)項目按階段進行劃分，通過對每個階段所進行的質量保證，來保證最終項目的質量。. 崗位與職責. 業(yè)務部門負責根據(jù)公司市場調查與預估，系統(tǒng)集成項目需要，提出核心模塊，平臺軟件的開發(fā)立項可行性分析，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，提交評審委員會進行立項評審。. 項目評審委員會對各業(yè)務部門提交的立項報告進行評審。. 崗位與職責. 項目經(jīng)理負責制定與修訂軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；. 研發(fā)部經(jīng)理審批與修訂軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃；開發(fā)計劃備案；. 主管副總經(jīng)理審批《軟件項目/產(chǎn)品開發(fā)計劃》。. 崗位與 職責. 項目經(jīng)理負責制定軟件項目/產(chǎn)品質量計劃；. 研發(fā)部經(jīng)理負責審批軟件項目/產(chǎn)品質量計劃；. 主管副總經(jīng)理負責審批重大軟件項目/產(chǎn)品質量計劃；. 項目與質量管理部負責軟件項目/產(chǎn)品質量計劃備案。59 / 87. 項目組參與從技術應用縱向與橫向的調查；參與需求分析；參與 需求分析評審。. 管副總經(jīng)理審核需求規(guī)格說明書，并參加需求規(guī)格說明書評審，審批一般項目的需求規(guī)格說明書。. 崗位與職責61 / 87. 項目經(jīng)理制定《產(chǎn)品/項目設計計劃》；匯總和審核概要設計文檔；撰寫《概要設計說明書》，并提交項目及質量管理部備案或評審；參與概要設計評審；匯總和審核詳細設計文檔；撰寫《詳細設計說明書》。. 項目評審委員會組織概要設計說明書的評審. 主管副總經(jīng)理參加概要設計說明書評審并審批設計方案。. 程序概述 、/、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 . 相關質量文件XJLDQP28《軟件實現(xiàn)》. 件測試和測試狀態(tài). 目的本程序的目的是規(guī)范軟件測試過程和測試狀態(tài)的控制，指導產(chǎn)品測試工程師進行軟件測試，控制軟件產(chǎn)品化的過程，提高軟件產(chǎn)品的質量。. 項目產(chǎn)品經(jīng)理負責撰寫《測試計劃書》；審核《測試規(guī)格書》和 《測試用例》；對測試環(huán)境進行確認；組織單元測試和集成測試；單元測試通過確認；測試異常終止確認；測試異常匯總，撰寫《測試分析報告》；組織產(chǎn)品開發(fā)工程師修改程序；擬訂《產(chǎn)品發(fā)布證明》。. 適用范圍適用于適用于軟件產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)布和軟件驗收。 . 程序概述67