【正文】 管理評審的輸入？√√√√√√√√√√√√◆突破性改進項目的管理◆如何識別改進的機會？◆如何建立改進組織，制定改進計劃？◆如何進行原因分析，確定改進措施？◆如何對改進措施進行驗證？措施是否有效？有無記錄？√√√√√◆糾正和預防措施的管理◆如何收集、分析各種質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評價糾正和預防措施的需求，以確保糾正和預防措施與所遇到問題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險相適應？◆如何確定合適的糾正和預防措施并實施？怎樣確保糾正和預防措施的可行性及不產(chǎn)生新的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險？◆是否對糾正和預防措施的有效性進行了跟蹤評審？措施是否有效？有無記錄？√√√√√√◆伴隨改進、糾正和預防措施實施的文件更改和信息交流◆對來自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？◆程序中有無關于改進、糾正和預防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對相關文件進行了更改？√√√√◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實施？有無記錄？√√小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。E)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的信息。誰負責？誰參加？哪一級處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品標識、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關責任人/班組？◆不合格品處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗證？√√√√√√√◆對不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應將讓步處理的結果向顧客報告？◆讓步處理時向顧客或有關部門報告的形式是否符合規(guī)定要求？√√◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？◆顧客對處理結果的滿意程度如何？√√環(huán)境不符合的控制不符合、糾正措施和預防措施◆是否建立了對環(huán)境不符合進行處理的文件化程序？◆程序中對不符合進行處理、調查以及采取糾正和預防措施的職責和權限的規(guī)定是否明確？由哪個部門組織調查不符合的原因和確定糾正和預防措施并實施？◆是否包含對不符合進行應急處理的內容？◆是否包含對不符合的原因進行調查的內容？◆是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆不符合的調查和處理是否得到實施？◆對發(fā)生的不符合是否采取了緊急應變措施？◆對已發(fā)生的不符合和潛在的不符合是否進行了調查？結果如何？采取了怎樣的措施？√√職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制事故、事件、不符合、糾正和預防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調查和處理程序？◆程序中對事故、事件、不符合進行處理、調查以及采取糾正和預防措施的職責和權限的規(guī)定是否明確？由哪個部門組織調查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預防措施并實施？◆是否包含對事故、事件、不符合進行應急處理的內容？◆是否包含對事故、事件、不符合的原因進行調查的內容？◆是否明確要求須針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆事故、事件按、不符合的調查和處理是否得到實施？◆對發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應變措施？◆對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進行了調查？結果如何？采取了怎樣的措施？√√數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析◆有無對數(shù)據(jù)進行收集與分析的規(guī)定？是否采用了統(tǒng)計技術？◆組織對收集和分析的方法有無規(guī)定？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計技術？◆統(tǒng)計技術的選擇、使用是否適當？√√√√◆數(shù)據(jù)收集與分析的實施◆組織對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：A)顧客滿意的信息。C)包含產(chǎn)品驗收準則。E)驗收的準則。P)需要改進和加強的領域是什么？√√◆管理評審的輸出是否完整并形成文件◆有無評審記錄和形成的其他文件？◆“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他要素（或過程）？◆有無不符合，是否提出了糾正要求？√√√√◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進展如何？◆對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結果是否記錄并上報給最高管理者？√√√資源提供資源提供資源、作用、職責和權限結構和職責◆組織怎樣確定并提供所需的資源？◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的人員如何進行培訓？◆如何進行人員補充？設施、設備更新如何實施？√√√◆提供的資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設備？√√人力資源人力資源能力、培訓和意識培訓、意識和能力◆是否確定了影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經(jīng)歷的要求？◆是否對人員能力勝任與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求？√√√◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃◆是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓計劃◆應接受培訓的人員是否經(jīng)過了培訓◆培訓需求是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程度以及工作性質、環(huán)境因素、風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃？◆有沒有進行方針、目標、意識、程序的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓？◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓并進行了資格認定？◆對內審員是否進行了培訓？◆對臨時工是否進行了培訓？◆受審核部門員工培訓情況如何？√√√√√√√√√√√◆培訓程序和培訓計劃是否得以有效實施◆上述重點內容的培訓是否得以實施？√◆是否對培訓的有效性進行了評價？◆培訓的記錄◆培訓是否有記錄？◆培訓后是否考核？◆以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何？√√√√◆供方和承包方是否需要培訓？效果如何？◆培訓的內容是什么？◆培訓的效果如何？√√◆對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風險的工作人員是否進行了培訓，效果如何？◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風險的崗位有哪些？是否明確？◆這類崗位的人員是否都接受了適當培訓？◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作？√√√√基礎設施基礎設施資源、作用、職責和權限結構和職責◆組織怎樣確定、提供并維護所需的基礎設施？◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設施的方法？√√◆提供的基礎設施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設施和設備？◆設施和設備是否符合需要？◆設施和設備是否得到了維護？√√√√工作環(huán)境工作環(huán)境資源、作用、職責和權限結構和職責◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境？◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關的法律法規(guī)有哪些？√√√√√產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◆產(chǎn)品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？◆驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規(guī)定？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過程？是否充分？◆有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？◆沒有文件的過程是否得到有效控制？◆是否有文件對資源的提供進行了規(guī)定？◆是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準則進行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？√√√√√√√√√◆是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質量計劃？◆針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質量計劃，是如何編制的？◆質量計劃是否包括下列內容：A)產(chǎn)品、項目或合同的要求和質量目標。I)顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。⑩改進的建議。⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。②方針、目標和指標、管理方案實施情況?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調，是否有可操作性？√√√√√◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√文件控制文件控制文件控制文件和資料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件（如標準）是否包括在控制范圍內？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？