【正文】 ◆對(duì)確定了的與重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類(lèi)的規(guī)定◆對(duì)缺乏指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？◆與環(huán)境、職業(yè)將康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類(lèi)的內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制界限值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的目的？◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備可操作性？◆有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？√√√√√√√√√√√√√√√√◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？◆對(duì)供方和承包方的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？√√√√√√√◆噪音管理◆車(chē)間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管理◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？◆有無(wú)防火、防溢等措施？√√√√√◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)??？◆有無(wú)職業(yè)病防治方法？√√√◆廢棄物管理◆廢棄物污染源及廢棄物種類(lèi)有哪些？如何控制？◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？◆是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？√√√√√◆污水管理◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？◆污水排放源有哪些？◆有無(wú)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排入點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等）？◆廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？◆污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？◆污水池有無(wú)滲漏的可能性？√√√√√√◆廢氣管理◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？◆受審核部門(mén)的大氣污染源有哪些？控制情況如何？◆確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？◆有無(wú)必須申報(bào)登記的大氣污染物排放？√√√√√◆能源、資源管理◆有無(wú)節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？√√7 .8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識(shí)別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過(guò)？◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？√√√√◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策？√√√◆依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)◆針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用？◆對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√√√√◆是否有對(duì)程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改？◆有無(wú)上述記錄？√√√√◆是否有對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評(píng)審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√總則總則◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃◆是否規(guī)定、策劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定？◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能否確保符合性和實(shí)施改進(jìn)（如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)）？√√√√√◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用及效果◆使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場(chǎng)合是否恰當(dāng)？◆如何檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果？√√√顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意◆如何進(jìn)行顧客滿(mǎn)意程度的監(jiān)視和測(cè)量◆是否收集并分析了顧客滿(mǎn)意程度的信息并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一？◆有無(wú)收集和分析顧客滿(mǎn)意程度信息的規(guī)定？這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？√√√√√◆顧客滿(mǎn)意程度明顯下降時(shí)，是否采取了改進(jìn)措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意程度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？◆糾正措施是否有效？√√√內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序◆文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？◆程序中是否包含審核的范圍、頻次、計(jì)劃、方法？√√◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門(mén)？◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？√√√√◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋了全部要素和全部部門(mén)？◆審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？◆審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？◆審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng)）、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說(shuō)明管理體系的符合性和有效性？√√√√√√◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記錄？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門(mén)？√√√√√過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量◆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的策劃和實(shí)施◆是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目是否包括影響過(guò)程能力的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的方法？采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定的目的的能力進(jìn)行證實(shí)？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施者？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所需的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量需要的文件和記錄◆是否利用監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的效果如何？√√√√√√√√√√√◆過(guò)程能力未達(dá)到要求時(shí)的處理◆監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到要求時(shí)，是否采取了糾正和糾正措施？◆糾正和糾正措施的效果如何？√√產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量◆有無(wú)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件規(guī)定？◆是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理做出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？◆對(duì)于授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)行控制的？√√√√√◆進(jìn)貨檢驗(yàn)◆有無(wú)進(jìn)貨檢查的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)？◆因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的？對(duì)緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的？緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的？√√√√√√√√◆過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)◆有無(wú)過(guò)程檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、地點(diǎn)、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√√√√√◆最終產(chǎn)品檢驗(yàn)◆是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？◆檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？◆是否所有的檢驗(yàn)完成后才放行產(chǎn)品？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√√√√√◆檢驗(yàn)記錄的管理◆是否規(guī)定保存周期，存放的地點(diǎn)、條件是否適宜？◆記錄是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者？√√√√環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視◆有無(wú)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量的程序◆是否建立并保持績(jī)效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測(cè)量的程序？◆程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性？◆通過(guò)對(duì)具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測(cè)量，能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)？◆監(jiān)視和測(cè)量的方法、依據(jù)有無(wú)具體的規(guī)定？◆監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？√√√√√√◆是否對(duì)組織的目標(biāo)及指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行例行檢查？◆能否追蹤目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行情況？◆是否對(duì)管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤？√√◆是否對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全日常運(yùn)作進(jìn)行檢查？◆是否檢查運(yùn)行控制程序？結(jié)果如何？◆是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？◆對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)，是否有記錄？√√√√√◆是否對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)（如噪聲強(qiáng)度、污水排放量）進(jìn)行測(cè)定？◆有無(wú)測(cè)定記錄？◆外部項(xiàng)目監(jiān)測(cè)是否由具有資格的單位進(jìn)行？√√◆是否定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情況◆有否程序規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？◆評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)行的？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記錄？◆評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān)部門(mén)及時(shí)通報(bào)？√√√√√√√√◆有無(wú)對(duì)事故、疾病、事件和其他不良績(jī)效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？◆程序有無(wú)規(guī)定？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄？◆是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果適時(shí)采取糾正措施？√√√√√◆監(jiān)測(cè)異常時(shí)如何處置？◆是否有明確的報(bào)告程序？向誰(shuí)報(bào)告？◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施？◆處置是否生效？◆是否有記錄？√√√√√不合格品的控制不合格品的控制◆是否制定了不合格品控制程序◆是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定？◆程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門(mén)是否作出了明確規(guī)定？√√◆如何進(jìn)行不合格品的處置◆不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話(huà)。小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線(xiàn)挺暗的。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話(huà)》。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話(huà)。小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線(xiàn)挺暗的。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話(huà)》。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺