【正文】 ◆對確定了的與重大環(huán)境因素、風險有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆對缺乏指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險是否制定了管理規(guī)定？◆對組織活動、工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？◆與環(huán)境、職業(yè)將康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險評價程序？◆化學品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？◆運行程序中是否有運行準則之類的內(nèi)容？◆對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制界限值，有無支持的作業(yè)文件？◆運行控制是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險的目的？◆運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性？◆有關(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？√√√√√√√√√√√√√√√√◆運行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運行標準？◆實際運作是否嚴格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？◆對供方和承包方的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響是否進行了有效監(jiān)視？√√√√√√√◆噪音管理◆車間及廠界噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學品管理◆化學品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學品？◆使用中是否存在滲漏情況？◆有無防火、防溢等措施？√√√√√◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)??？◆有無職業(yè)病防治方法？√√√◆廢棄物管理◆廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？◆確認是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？◆是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？√√√√√◆污水管理◆污水法定排放標準及內(nèi)部排放標準是多少？◆污水排放源有哪些？◆有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排入點、地下滲透點等）？◆廢水處理設(shè)施及其運行狀況如何？◆污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？◆污水池有無滲漏的可能性？√√√√√√◆廢氣管理◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？◆受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？◆確認大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？◆有無必須申報登記的大氣污染物排放？√√√√√◆能源、資源管理◆有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？√√7 .8應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過？◆一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險？√√√√◆是否建立了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？√√√◆依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全風險◆針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？◆對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導？◆是否有明確的職責和資源保證？◆有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√√√√◆是否有對程序進行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？◆有無上述記錄？√√√√◆是否有對程序進行評審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進行評審并適時進行修訂？◆是否對修訂的程序進行評審、批準？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√總則總則◆監(jiān)視和測量活動的策劃◆是否規(guī)定、策劃和實施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？◆是否對監(jiān)視和測量活動的方法和用途作了規(guī)定？◆監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實施改進（如何通過這些活動識別改進機會）？√√√√√◆統(tǒng)計技術(shù)的使用及效果◆使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？◆統(tǒng)計技術(shù)使用的場合是否恰當？◆如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果？√√√顧客滿意顧客滿意◆如何進行顧客滿意程度的監(jiān)視和測量◆是否收集并分析了顧客滿意程度的信息并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？◆有無收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定？這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進起到了哪些作用？√√√√√◆顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改進措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？◆糾正措施是否有效？√√√內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序◆文件化程序是否包括實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求？◆程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法？√√◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？◆是否按年度內(nèi)審方案的計劃實施了審核？√√√√◆內(nèi)部審核的實施◆是否制定了內(nèi)審實施計劃？◆內(nèi)審實施計劃是否覆蓋了全部要素和全部部門？◆審核是否由非從事受審活動的人員進行？◆審核員是否經(jīng)過培訓，并取得了資格證？◆審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動）、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報告的內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？√√√√√√◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆對糾正措施的實施效果是否進行了驗證，有無記錄？◆驗證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門？√√√√√過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量◆過程的監(jiān)視和測量的策劃和實施◆是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程？◆是否確定了監(jiān)視和測量的項目及標準？監(jiān)視和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因素，如人、機、料、法、環(huán)、測等？◆是否確定了監(jiān)視和測量的方法？采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定的目的的能力進行證實？◆是否確定了監(jiān)視和測量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測量的實施者？◆是否確定了監(jiān)視和測量活動所需的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測量需要的文件和記錄◆是否利用監(jiān)視和測量結(jié)果對過程能力進行評價？◆過程的監(jiān)視和測量實施的效果如何？√√√√√√√√√√√◆過程能力未達到要求時的處理◆監(jiān)視和測量結(jié)果未達到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？◆糾正和糾正措施的效果如何？√√產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量◆有無產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定？◆是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理做出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？◆對于授權(quán)人員（或顧客）批準放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進行控制的？√√√√√◆進貨檢驗◆有無進貨檢查的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對所有進貨都進行了檢查？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名？◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)？◆因生產(chǎn)急需而來不及進行進貨檢驗的物資是如何處置的？對緊急放行的產(chǎn)品是如何標識和記錄的？緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格后，是如何追回的？√√√√√√√√◆過程產(chǎn)品檢驗◆有無過程檢驗的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、地點、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否存在工序完工檢驗未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名？√√√√√◆最終產(chǎn)品檢驗◆是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書？◆檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？◆是否所有的檢驗完成后才放行產(chǎn)品？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產(chǎn)品放行責任人的簽名？√√√√√◆檢驗記錄的管理◆是否規(guī)定保存周期，存放的地點、條件是否適宜？◆記錄是否項目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄是否標明負責產(chǎn)品放行的授權(quán)責任者？√√√√環(huán)境、職業(yè)健康安全績效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量合規(guī)性評價績效測量和監(jiān)視◆有無環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序◆是否建立并保持績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序？◆程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響、重大風險的運行與活動的關(guān)鍵特性？◆通過對具有重大環(huán)境影響、重大風險的運行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？◆監(jiān)視和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？√√√√√√◆是否對組織的目標及指標、管理方案的完成情況進行例行檢查？◆能否追蹤目標及指標的執(zhí)行情況？◆是否對管理方案執(zhí)行情況進行追蹤？√√◆是否對環(huán)境、職業(yè)健康安全日常運作進行檢查？◆是否檢查運行控制程序？結(jié)果如何？◆是否檢查應(yīng)急準備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？◆對重點工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有記錄？√√√√√◆是否對環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)（如噪聲強度、污水排放量）進行測定？◆有無測定記錄？◆外部項目監(jiān)測是否由具有資格的單位進行？√√◆是否定期評價法律、法規(guī)的符合情況◆有否程序規(guī)定要定期評價法律、法規(guī)的符合情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評價標準是如何確定的？◆評價工作何時、由誰進行的？◆評價結(jié)果是否有記錄？◆評價信息是否向有關(guān)部門及時通報？√√√√√√√√◆有無對事故、疾病、事件和其他不良績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視？◆程序有無規(guī)定？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄？◆是否就統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果適時采取糾正措施？√√√√√◆監(jiān)測異常時如何處置？◆是否有明確的報告程序？向誰報告？◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施？◆處置是否生效？◆是否有記錄？√√√√√不合格品的控制不合格品的控制◆是否制定了不合格品控制程序◆是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標準要求和手冊規(guī)定？◆程序文件對不合格品的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？√√◆如何進行不合格品的處置◆不合格品評審工作是如何進行的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺