【正文】 然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。D)所需提供的資源。⑤相關(guān)方（顧客）的投訴，建議及其要求。⑩改進(jìn)的建議。C)包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。C)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢的信息。K)法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？L)資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？M)組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？N)自前次管理評審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。XXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：XXXXXXXXXX受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁 / 共 頁審核準(zhǔn)則：ISO 9001，ISO 1401，GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則總則文件文件◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報告等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過程）并符合其要求？要素（或過程）之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO 9001，ISO 1401，GB 28001的要求？◆管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√綜合管理手冊質(zhì)量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理？◆管理手冊是否包括管理體系的范圍？◆管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？◆管理手冊是否引用或包括程序文件？◆管理手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述。J)相關(guān)方的投訴、建議及其要求。B)產(chǎn)品符合性的信息。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。D)規(guī)定了對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值?！獭獭艄芾碓u審的實(shí)施情況◆管理評審的內(nèi)容是否充分◆如何參加管理評審？◆是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：A)方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？B)現(xiàn)有危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程是否適宜？風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？C)現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？D)過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）？E)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無重大質(zhì)量問題）？F)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。④不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。C)所需的文件和記錄?！羰欠窭脭?shù)據(jù)分析結(jié)果評價管理體系的適宜性和有效性？◆是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動？√√√√改進(jìn)改進(jìn)不符合、糾正措施和預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆持續(xù)改進(jìn)的策劃◆是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？◆持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障？◆持續(xù)改進(jìn)是否包括維持性改進(jìn)項目和突破性改進(jìn)項目？◆持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整管理目標(biāo)（不求在某一段時間內(nèi)全部的管理目標(biāo)都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)行日常改進(jìn)活動的證據(jù)）？◆審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進(jìn)？◆數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢？◆管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)你的內(nèi)容？◆糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否有助于管理體系的持續(xù)改進(jìn)？◆持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有利于提高效率和有效性？◆改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸入？√√√√√√√√√√√√◆突破性改進(jìn)項目的管理◆如何識別改進(jìn)的機(jī)會？◆如何建立改進(jìn)組織，制定改進(jìn)計劃？◆如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？◆如何對改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無記錄？√√√√√◆糾正和預(yù)防措施的管理◆如何收集、分析各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評價糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)？◆如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性及不產(chǎn)生新的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險？◆是否對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評審？措施是否有效？有無記錄？√√√√√√◆伴隨改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流◆對來自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報告和交流？◆程序中有無關(guān)于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對相關(guān)文件進(jìn)行了更改？√√√√◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實(shí)施？有無記錄？√√小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。E)驗(yàn)收的準(zhǔn)則。⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。⑨可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。B)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信息。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。D)供應(yīng)商（供方）的信息。O)管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調(diào)，是否有可操作性？√√√√√◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√文件控制文件控制文件控制文件和資料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍內(nèi)？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆對體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√√√√◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用？√記錄控制記錄控制記錄控制記錄和記錄管理◆是否有對記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆與本組織有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？√√√√√◆記錄管理的實(shí)況◆是否對記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過期記錄是否按要求進(jìn)行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√管理承諾管理承諾◆最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？◆總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？◆是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工？◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？◆是否定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？◆是否為每項活動提供充分的資源？√√√√√√以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的？◆組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要去以及對保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全的要求？◆組織