【正文】 生產(chǎn)、采購、品管、營銷等部門）代表是否參加？√√√√√√◆如何進行設(shè)計驗證？◆是否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進行了驗證？◆采用何種驗證方法，是否能滿足驗證要求？◆驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗證后的結(jié)果是否得到貫徹？√√√√√◆如何進行設(shè)計確認？◆是否進行了設(shè)計確認？采用何種確認方法◆確認活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？◆確認的時間、方法是否恰當？確認的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆如進行局部確認，確認的范圍、時間愛你、方法是否符合標準要求？√√√√√◆設(shè)計和開發(fā)的更改◆設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進行了評價？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進行標識和審批？◆是否對設(shè)計更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設(shè)計圖紙的更改如何下達和執(zhí)行？采購采購◆組織如何選擇和評價供方？◆是否明確了對供方控制的方式和程度？◆評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價？◆是否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄？評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有合格供應(yīng)商名冊，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進行評價？◆對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？√√√√√√√◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？◆采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息？◆采購文件是否寫明驗收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？◆采購文件中是否有對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時）？◆采購文件發(fā)出前是否由授權(quán)人員進行審批？評審的方式是什么？是否有效？√√√√√√◆有無對采購產(chǎn)品進行驗證的活動？◆當組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？◆有無對采購產(chǎn)品進行驗證的規(guī)定及驗證的記錄？◆有否有效實施對采購產(chǎn)品的驗證？◆當我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？√√√生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？√√◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等？◆是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等？◆對沒有作業(yè)指導書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關(guān)鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？√√√◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？◆是否對使用設(shè)備進行了有效的維護保養(yǎng)，是設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對設(shè)備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。C)所需的文件和記錄。G)事故和事件的調(diào)查處理情況。④不符合、糾正和預(yù)防措施實施情況。③事故、事件調(diào)查處理情況?！獭獭艄芾碓u審的實施情況◆管理評審的內(nèi)容是否充分◆如何參加管理評審？◆是否就下列內(nèi)容進行了評審：A)方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？B)現(xiàn)有危險源識別、風險評價和風險控制過程是否適宜？風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？C)現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？D)過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需要改善或優(yōu)化）？E)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無重大質(zhì)量問題）？F)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效趨勢。B)所需的過程及其控制方法。D)規(guī)定了對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值。F)一體化管理體系運行的信息。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。B)產(chǎn)品符合性的信息。F)驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。J)相關(guān)方的投訴、建議及其要求。⑦來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運行情況的報告；來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報告。XXXXXXXXXXXXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審 核 檢 查 表編號：XXXXXXXXXX受審核部門：陪同人員：審核日期：第 頁 / 共 頁審核準則：ISO 9001，ISO 1401，GB 2800體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO 14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則總則文件文件◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標準的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報告等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標準的適用要素（或過程）并符合其要求？要素（或過程）之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO 9001，ISO 1401，GB 28001的要求？◆管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√綜合管理手冊質(zhì)量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO 9001標準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？◆管理手冊是否包括管理體系的范圍？◆管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？◆管理手冊是否引用或包括程序文件？◆管理手冊是否包括管理體系過程（或要素）之間的相互作用的表述。⑧危險源辨識、風險評價和風險控制狀況的總結(jié)報告；環(huán)境因素識別與評價的總結(jié)報告。K)法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？L)資源是否配置得當，能否滿足實現(xiàn)方針和目標的要求？M)組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？N)自前次管理評審以來所進行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性?！獭獭糍|(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？◆如何實施質(zhì)量計劃？◆有無對質(zhì)量計劃的實施進行檢查、驗證？√√√與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程◆如何確定產(chǎn)品要求◆與產(chǎn)品有關(guān)的強制性的法律法規(guī)有哪些◆產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強制性標準清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標準、銷售合同、設(shè)計任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？√√√√√√√◆產(chǎn)品要求評審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如投標、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進行了評審？◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標準的要求？◆評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評審結(jié)果是否得到了落實，評審是否有效果？◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當而造成的問題？◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進行了評審，并通知了有關(guān)部門？◆修訂記錄是否完整？√√√√√√√√√√√◆與顧客進行溝通的方式是什么？◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單？◆是否對顧客的投訴進行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構(gòu)，人員、資源配備是否合適？是否有效的進行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？√√√√√√√設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)◆是否進行設(shè)計和開發(fā)策劃◆是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如何？◆設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計進展而適時修改？◆是否對每項設(shè)計開發(fā)活動進行了策劃？策劃是否包括了：A)階段的劃分？B)評審、驗證和確認活動？C)完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責和權(quán)限？◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃？◆不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定？◆不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃是否及時修改？√√√√√◆設(shè)計輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過評審？◆設(shè)計輸入要求是如何確定的？設(shè)計輸入的形式是什么？◆“設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆“設(shè)計任務(wù)書”有無與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處，矛盾與含糊不清之處是否得到解決？◆“設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入的形式）”是否通過評審？其內(nèi)容是否恰當，相關(guān)部門的人員是否參加了評審？√√√√◆設(shè)計輸出文件有哪些？◆文件發(fā)放前是否得到了批準◆設(shè)計輸出文件是否滿足輸入的要求◆設(shè)計輸出是否都形成文件？設(shè)計輸出文件是否以能針對設(shè)計輸入進行驗證的方式來表達？文件發(fā)放前是否得到了批準？◆設(shè)計輸出文件有哪些？輸出的文件是否完整？◆設(shè)計輸出文件是否：A)符合輸入要求。C)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢的信息。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。E)環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的信息。C)包含產(chǎn)品驗收準則。P)需要改進和加強的領(lǐng)域是什么？√√◆管理評審的輸出是否完整并形成文件◆有無評審記錄和形成的其他文件？◆“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他要素（或過程）？◆有無不符合，是否提出了糾正要求？√√√√◆管理評審的后續(xù)管