hse管理體系內(nèi)部審核-wenkub
2023-04-27 00:19:37 本頁(yè)面
【正文】 是例行審核按年度計(jì)劃，如是追加審核則要明確目標(biāo)和受審的部門或要素。（4）獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。（3）即將進(jìn)行第二方、第三方審核；（2）發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境、安全、健康問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；（1）企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、承諾方針、目標(biāo)、重大危害與影響因素、生產(chǎn)工藝及現(xiàn)場(chǎng)等有較大改變；在以下幾種特殊情況下往往需要追加審核：（5）依據(jù)客觀證據(jù)，不因情緒或偏見(jiàn)而左右事實(shí)。（3）是一項(xiàng)需經(jīng)常開展的管理活動(dòng)，重在有效性審核。（1）根本的目的在于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并致力于改進(jìn)。4．內(nèi)部審核的特點(diǎn)（2）管理手冊(cè)、程序文件及其它相關(guān)體系文件。在明確審核目的后，審核組長(zhǎng)與受審核方應(yīng)確定審核范圍。2．審核范圍第一方審核（內(nèi)審）的范圍可視企業(yè)所建體系覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)而定，并可有一定的靈活性。管理手冊(cè)和程序文件是企業(yè)根據(jù)SY/T62761997標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，對(duì)企業(yè)內(nèi)部HSE管理體系的實(shí)施提供強(qiáng)制性指令和具體運(yùn)行指導(dǎo)，一旦發(fā)布就是企業(yè)的內(nèi)部HSE管理法規(guī)。（2）必須得到管理者的支持。（4）是一項(xiàng)正式的活動(dòng)。（6）開展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在：①高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán)境的因素打折扣；②審核結(jié)果涉及員工或集體的榮譽(yù)和利益，可能發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)；③都是同事，難以產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)；④有水平、有能力、懂得管理、技術(shù)高而又有充裕時(shí)間的內(nèi)審隊(duì)伍難以建立；⑤內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施，驗(yàn)證和分析其有效性。內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的實(shí)際情況，由管理者代表提出具體計(jì)劃并報(bào)請(qǐng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。每次審核還要明確采用的依據(jù)，任務(wù)確定后要按程序由管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)。在審閱文件的基礎(chǔ)上，審核員應(yīng)編制檢查表并經(jīng)組長(zhǎng)審批后實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)審核方法主要是通過(guò)查閱文件、記錄、面談和現(xiàn)場(chǎng)觀察三種方式。在末次會(huì)議后還應(yīng)要求受審方提出糾正措施計(jì)劃。6）糾正措施的跟蹤體系管理部門應(yīng)組織內(nèi)審人員對(duì)受審核及糾正計(jì)劃和措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。在實(shí)施內(nèi)審前應(yīng)做以下內(nèi)審的發(fā)起工作。3．落實(shí)內(nèi)審職責(zé)為維持一個(gè)管理體系并使之長(zhǎng)期有效和持續(xù)改進(jìn)，要求內(nèi)審是一項(xiàng)長(zhǎng)期的常規(guī)工作。應(yīng)在各部門選擇一批熟悉企業(yè)業(yè)務(wù)、專業(yè)技術(shù)、工藝流程、HSE知識(shí)和管理知識(shí)；了解HSE法律、法規(guī)；有一定的學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)、有交流表達(dá)能力和正直的人員進(jìn)行培訓(xùn)。HSE管理體系內(nèi)部審核——準(zhǔn)備（3）1．編制內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部審核計(jì)劃分集中式和分散滾動(dòng)式兩種，下面分別進(jìn)行說(shuō)明。計(jì)劃還應(yīng)是跨年度連續(xù)進(jìn)行的，以體現(xiàn)出審核的連續(xù)性。內(nèi)部審核計(jì)劃是指確定現(xiàn)場(chǎng)審核人員、日程安排以及審核路線的文件，是指導(dǎo)內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)審核工作的重要依據(jù)。[例2]HSE管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃1．審核目的判定公司HSE管理體系是否得到了實(shí)施和保持，發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中可予以改進(jìn)的領(lǐng)域，評(píng)價(jià)HSE管理體系的有效性和適應(yīng)性。5．審核組審核組長(zhǎng)：李A(yù)小組：劉 韓 杜B小組：王 錢 孫6．審核日期2001年6月24—2001年6月26日。（3）經(jīng)驗(yàn)與能力：審核組長(zhǎng)要有較多審核經(jīng)驗(yàn)，并有組織管理整個(gè)審核工作的能力。（3）獲取實(shí)現(xiàn)審核目的所需要的背景材料。（7）在審核期間及其前后代表審核組與受核方商談。3．收集并審閱有關(guān)文件收集與受審核部門有關(guān)的程序文件，以標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、合同及法律、法規(guī)為依據(jù)，審核程序文件的符合性，檢查相關(guān)程序文件的接口是否明確、協(xié)調(diào)。（3）審核方法：列出審核的步驟和具體方法，主要解決“怎么查”的問(wèn)題。實(shí)施審核的步驟和這個(gè)階段工作內(nèi)容主要有以下幾項(xiàng)：（1）召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議；（2）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；（3）確定不符合項(xiàng)并編寫不符合報(bào)告；（4）匯總分析審核結(jié)果；（5）召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果；（6）編寫審核報(bào)告。內(nèi)部審核的首次會(huì)議無(wú)論在內(nèi)容和召開形式上都可適當(dāng)簡(jiǎn)化。現(xiàn)場(chǎng)審核是審核員尋找客觀證據(jù)的過(guò)程，是整個(gè)審核工作中最重要的
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