【正文】 權(quán)限主送附件/備注1付款單審核2停車場發(fā)票使用情況不定期抽查3拖欠款減免承辦總經(jīng)理4季度管理報告財務(wù)部分審批重大調(diào)整須經(jīng)財務(wù)部同意5日常經(jīng)營性費用2000元以下審批20005000元審核相關(guān)職能部門500010000元承辦相關(guān)職能部門審核，分管總助審批10000元以上承辦相關(guān)職能部門，分管總助審核，總經(jīng)理審批65000元以下的非經(jīng)營性費用會務(wù)、培訓(xùn)、員工活動、員工福利費承辦人力資源部審批儀器儀表、品質(zhì)活動費承辦品質(zhì)管理部審批書報費、社區(qū)文化費用承辦總經(jīng)理辦公室審批75000元以上的非經(jīng)營性費用承辦相關(guān)職能部門審核，總經(jīng)理審批8工程勞務(wù)合同2000元以下審批20005000元審核相關(guān)職能部門審批500010000元承辦相關(guān)職能部門審核，分管總助審批10000元以上承辦相關(guān)職能部門、分管總助審核，總經(jīng)理審批9交際費1000元以內(nèi)審批10002000元承辦相關(guān)職能部門審批2000元以上承辦相關(guān)職能部門審核，總經(jīng)理審批10差旅費承辦總經(jīng)理審批 說明： 監(jiān)控出納建立拖欠款明細帳、預(yù)收款明細帳、現(xiàn)金日記帳，押金備查簿、停車場發(fā)票登記簿、資產(chǎn)手工明細臺帳、交際應(yīng)酬費臺帳。行政后勤管理★ 資產(chǎn)管理資產(chǎn)報廢資產(chǎn)調(diào)拔接受捐贈資產(chǎn)按照審批權(quán)限購置資產(chǎn)更改資產(chǎn)管理臺帳房產(chǎn)后勤部辦理登記手續(xù)報廢總經(jīng)理或授權(quán)人審批部門經(jīng)理審批低值易耗品？NY填寫《資產(chǎn)情況審核單》填寫《資產(chǎn)情況審核單》工作服領(lǐng)用權(quán)限序號項目內(nèi)容權(quán)限報送方式注意事項1各崗位服裝的領(lǐng)用和換新審批《物資領(lǐng)（借）用單》主送房管部后勤主辦抄送房產(chǎn)部主管和金色家園注明領(lǐng)取種類數(shù)量，工作服穿著人員；確保工作服按規(guī)定穿著滿2年2領(lǐng)用本崗位以上的工作服審核申請《物資領(lǐng)（借）用單》主送分管總助抄送房管部后勤主辦和主管，金色家園業(yè)務(wù)管理★管理項目負責(zé)人例行工作表序號工作內(nèi)容月季半年年1管理服務(wù)報告首月20日前2顧客懇談會半年一次3業(yè)委會會議每季至少一次4外包保潔巡查及評估報告5日前5保潔現(xiàn)場巡查和記錄每月一次6機電設(shè)備年檢計劃12月15日前7設(shè)備檢查及記錄每月一次8職員工面談半年一次9員工面談每年一次10B級查崗計劃12月31日前11安全消防檢查及記錄每月一次★ 設(shè)備設(shè)施管理熟悉管理服務(wù)區(qū)域的設(shè)備設(shè)施情況考核和公司檢查設(shè)備圖紙資料的保存了解設(shè)備設(shè)施維修及保養(yǎng)的要求，設(shè)備操作保養(yǎng)應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書設(shè)備設(shè)施管理熟悉管理處技術(shù)人員的專業(yè)特長改造更新常見故障及排除辦法程序文件維修保養(yǎng)指導(dǎo)編制設(shè)備設(shè)施年度、季度檢修計劃并監(jiān)督執(zhí)行日常監(jiān)督、指導(dǎo)，每月至少一次合理配置設(shè)備、設(shè)施責(zé)任人各類檢查標(biāo)準(zhǔn)分布位置設(shè)備工作原理作業(yè)指導(dǎo)書了解對設(shè)備設(shè)施的維修及保養(yǎng)要求★安全管理日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)、考核ABC級查崗緊急集合內(nèi)務(wù)檢查公司各類檢查經(jīng)理月檢查主辦周例會班長日巡查崗位禮儀安全管理各類演習(xí)軍事訓(xùn)練業(yè)務(wù)知識思想教育安全員的培訓(xùn)制定消防、治安和交通等緊急事件的處理預(yù)案完善安全管理相關(guān)制度和作業(yè)指導(dǎo)書合理配置安全崗位及布防明確安全管理的重點、難點熟悉管理服務(wù)區(qū)域安全管理狀況人員進出管理停車場管理治安管理消防管理安全管理評估出租戶管理安防設(shè)備管理裝修管理物資放行管理★ 保潔管理四害消殺公共區(qū)域保潔保潔管理日常監(jiān)控培訓(xùn)考核泳池消殺消殺日常保潔日常監(jiān)督指導(dǎo)根據(jù)實際情況確定外包根據(jù)實際情況確配置保潔員了解公司對保潔程度的要求作業(yè)指導(dǎo)書程序文件各類檢查標(biāo)準(zhǔn)泳池消殺熟悉管理服務(wù)區(qū)域的保潔狀況★綠化管理植物分布的情況植物搭配的風(fēng)格綠化管理日常監(jiān)控培訓(xùn)考核綠化改造花木擺設(shè)日常養(yǎng)護日常監(jiān)督指導(dǎo)根據(jù)實際情況確定包給綠化部根據(jù)實際情況確配置綠化員了解公司對綠化養(yǎng)護的要求作業(yè)指導(dǎo)書程序文件各類檢查標(biāo)準(zhǔn)植物的生活習(xí)性熟悉管理服務(wù)區(qū)域的綠化狀況★客戶關(guān)系管理☆ 客戶服務(wù)流程 根據(jù)客戶群特征和硬件設(shè)備、客戶反饋的信息等，確定客戶服務(wù)方案不斷提升客戶滿意度評估客戶服務(wù)方案，并不斷完善和調(diào)整組織對客戶服務(wù)項目進行回訪，了解客戶意見部門經(jīng)理每月走訪部分業(yè)主培訓(xùn)，動員，組織落實客戶服務(wù)方案☆ 客戶投訴處理流程能否處理？有效投訴？顧客滿意？N向顧客解釋投訴關(guān)閉統(tǒng)計分析品質(zhì)管理部抽查驗證每月統(tǒng)計分析和上報品質(zhì)部驗證處理措施（含回訪）回復(fù)顧客落實處理措施擬定處理措施品質(zhì)管理部驗證處理措施（含回訪）顧客滿意？回復(fù)顧客落實處理措施擬定處理措施有效投訴？能否處理？品質(zhì)管理部客戶服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)管理處顧客投訴YYNNYNYYYN相關(guān)部門或請示領(lǐng)導(dǎo)★CI標(biāo)識管理填寫《CI視覺識別產(chǎn)品制作申請表》標(biāo)識語言注意體現(xiàn)尊利思想，材料的選用應(yīng)與小區(qū)風(fēng)格一致并考慮成本因素設(shè)計室聯(lián)系制作和驗收部門領(lǐng)取標(biāo)識和簽收，或拒收退回設(shè)計室入伙需要制訂新標(biāo)識檢查完善標(biāo)識標(biāo)識破損重新制作按費用審批權(quán)限報相關(guān)人員審批總辦設(shè)計室圖案設(shè)計報送品質(zhì)部審核中英文★ 裝修管理裝修施工圖紙施工隊有效的承建資格證營業(yè)執(zhí)照裝修隊負責(zé)人身份證原件、聯(lián)系電話填寫《裝修申請表》填寫《裝修施工人員登記表》交納裝修保證金及其它費用三方簽定《裝修管理責(zé)任書》辦理《裝修許可證》《出入卡》根據(jù)規(guī)劃設(shè)計風(fēng)格請萬創(chuàng)確定或?qū)徟盎?、防盜網(wǎng)、防盜門、遮陽棚等的裝修款式裝修驗收裝修監(jiān)控，安全員每天一次，裝修負責(zé)人每二天一次（裝修重要時期每天一次）授權(quán)裝修審批負責(zé)人或由部門經(jīng)理審批裝修按照款式和房屋安全使用要求審批裝修退還裝修押金，管理處應(yīng)按戶分業(yè)主和裝修隊設(shè)裝修保證金登記簿 說明： 改變建筑物主體或承重結(jié)構(gòu)的，需有建筑物原設(shè)計單位或有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位提出的設(shè)計方案及政府審批部門的審核證明材料。★ 迎檢工作流程接到迎檢通知或根據(jù)工作計劃準(zhǔn)備迎檢根據(jù)考評標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合部門的實際情況制定迎檢計劃，包括現(xiàn)場管理、環(huán)境管理、安全管理、設(shè)備管理、資料管理和財務(wù)管理方面需完成工作事項，落實相關(guān)責(zé)任人，確定完成時限等，需公司協(xié)助的事項要注明將迎檢計劃報品質(zhì)部審批品質(zhì)部將審批后的計劃下發(fā)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合迎檢部門按計劃組織人力、物力實施迎檢前一周，品質(zhì)部組織人員檢查并要求部門整改部門實施整改措施部門安排迎檢場地，并明確相應(yīng)接待人品質(zhì)部復(fù)查后等候檢查組陪同檢查，靈活回答現(xiàn)場提問對檢查問題點實施糾正措施檢查結(jié)束★ 業(yè)委會籌備和選舉流程住宅區(qū)入住率達到百分之五十以上或自第一個業(yè)主入伙之日起滿兩年的，開始籌備業(yè)主委員會以開發(fā)商的名義向區(qū)建設(shè)局提出委托委托物業(yè)公司籌備業(yè)主委員會的申請向區(qū)建設(shè)局提出成立籌備小組的申請籌備小組擬訂業(yè)主委員會籌建計劃和方案將籌備計劃報品質(zhì)部審批品質(zhì)部將審批后的計劃下發(fā)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合部門實施籌備計劃和方案，選出業(yè)主代表并在小區(qū)內(nèi)公布（照片、簡歷）籌備第一次業(yè)主大會，發(fā)放和回收業(yè)委會選舉選票