【正文】 權(quán)限主送附件/備注1付款單審核2停車場(chǎng)發(fā)票使用情況不定期抽查3拖欠款減免承辦總經(jīng)理4季度管理報(bào)告財(cái)務(wù)部分審批重大調(diào)整須經(jīng)財(cái)務(wù)部同意5日常經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用2000元以下審批20005000元審核相關(guān)職能部門500010000元承辦相關(guān)職能部門審核，分管總助審批10000元以上承辦相關(guān)職能部門，分管總助審核，總經(jīng)理審批65000元以下的非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用會(huì)務(wù)、培訓(xùn)、員工活動(dòng)、員工福利費(fèi)承辦人力資源部審批儀器儀表、品質(zhì)活動(dòng)費(fèi)承辦品質(zhì)管理部審批書(shū)報(bào)費(fèi)、社區(qū)文化費(fèi)用承辦總經(jīng)理辦公室審批75000元以上的非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用承辦相關(guān)職能部門審核，總經(jīng)理審批8工程勞務(wù)合同2000元以下審批20005000元審核相關(guān)職能部門審批500010000元承辦相關(guān)職能部門審核，分管總助審批10000元以上承辦相關(guān)職能部門、分管總助審核，總經(jīng)理審批9交際費(fèi)1000元以內(nèi)審批10002000元承辦相關(guān)職能部門審批2000元以上承辦相關(guān)職能部門審核，總經(jīng)理審批10差旅費(fèi)承辦總經(jīng)理審批 說(shuō)明： 監(jiān)控出納建立拖欠款明細(xì)帳、預(yù)收款明細(xì)帳、現(xiàn)金日記帳，押金備查簿、停車場(chǎng)發(fā)票登記簿、資產(chǎn)手工明細(xì)臺(tái)帳、交際應(yīng)酬費(fèi)臺(tái)帳。行政后勤管理★ 資產(chǎn)管理資產(chǎn)報(bào)廢資產(chǎn)調(diào)拔接受捐贈(zèng)資產(chǎn)按照審批權(quán)限購(gòu)置資產(chǎn)更改資產(chǎn)管理臺(tái)帳房產(chǎn)后勤部辦理登記手續(xù)報(bào)廢總經(jīng)理或授權(quán)人審批部門經(jīng)理審批低值易耗品？NY填寫(xiě)《資產(chǎn)情況審核單》填寫(xiě)《資產(chǎn)情況審核單》工作服領(lǐng)用權(quán)限序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容權(quán)限報(bào)送方式注意事項(xiàng)1各崗位服裝的領(lǐng)用和換新審批《物資領(lǐng)（借）用單》主送房管部后勤主辦抄送房產(chǎn)部主管和金色家園注明領(lǐng)取種類數(shù)量，工作服穿著人員；確保工作服按規(guī)定穿著滿2年2領(lǐng)用本崗位以上的工作服審核申請(qǐng)《物資領(lǐng)（借）用單》主送分管總助抄送房管部后勤主辦和主管，金色家園業(yè)務(wù)管理★管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人例行工作表序號(hào)工作內(nèi)容月季半年年1管理服務(wù)報(bào)告首月20日前2顧客懇談會(huì)半年一次3業(yè)委會(huì)會(huì)議每季至少一次4外包保潔巡查及評(píng)估報(bào)告5日前5保潔現(xiàn)場(chǎng)巡查和記錄每月一次6機(jī)電設(shè)備年檢計(jì)劃12月15日前7設(shè)備檢查及記錄每月一次8職員工面談半年一次9員工面談每年一次10B級(jí)查崗計(jì)劃12月31日前11安全消防檢查及記錄每月一次★ 設(shè)備設(shè)施管理熟悉管理服務(wù)區(qū)域的設(shè)備設(shè)施情況考核和公司檢查設(shè)備圖紙資料的保存了解設(shè)備設(shè)施維修及保養(yǎng)的要求，設(shè)備操作保養(yǎng)應(yīng)編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)設(shè)備設(shè)施管理熟悉管理處技術(shù)人員的專業(yè)特長(zhǎng)改造更新常見(jiàn)故障及排除辦法程序文件維修保養(yǎng)指導(dǎo)編制設(shè)備設(shè)施年度、季度檢修計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行日常監(jiān)督、指導(dǎo)，每月至少一次合理配置設(shè)備、設(shè)施責(zé)任人各類檢查標(biāo)準(zhǔn)分布位置設(shè)備工作原理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)了解對(duì)設(shè)備設(shè)施的維修及保養(yǎng)要求★安全管理日常監(jiān)督檢查和指導(dǎo)、考核ABC級(jí)查崗緊急集合內(nèi)務(wù)檢查公司各類檢查經(jīng)理月檢查主辦周例會(huì)班長(zhǎng)日巡查崗位禮儀安全管理各類演習(xí)軍事訓(xùn)練業(yè)務(wù)知識(shí)思想教育安全員的培訓(xùn)制定消防、治安和交通等緊急事件的處理預(yù)案完善安全管理相關(guān)制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)合理配置安全崗位及布防明確安全管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)熟悉管理服務(wù)區(qū)域安全管理狀況人員進(jìn)出管理停車場(chǎng)管理治安管理消防管理安全管理評(píng)估出租戶管理安防設(shè)備管理裝修管理物資放行管理★ 保潔管理四害消殺公共區(qū)域保潔保潔管理日常監(jiān)控培訓(xùn)考核泳池消殺消殺日常保潔日常監(jiān)督指導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定外包根據(jù)實(shí)際情況確配置保潔員了解公司對(duì)保潔程度的要求作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程序文件各類檢查標(biāo)準(zhǔn)泳池消殺熟悉管理服務(wù)區(qū)域的保潔狀況★綠化管理植物分布的情況植物搭配的風(fēng)格綠化管理日常監(jiān)控培訓(xùn)考核綠化改造花木擺設(shè)日常養(yǎng)護(hù)日常監(jiān)督指導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定包給綠化部根據(jù)實(shí)際情況確配置綠化員了解公司對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)的要求作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程序文件各類檢查標(biāo)準(zhǔn)植物的生活習(xí)性熟悉管理服務(wù)區(qū)域的綠化狀況★客戶關(guān)系管理☆ 客戶服務(wù)流程 根據(jù)客戶群特征和硬件設(shè)備、客戶反饋的信息等，確定客戶服務(wù)方案不斷提升客戶滿意度評(píng)估客戶服務(wù)方案，并不斷完善和調(diào)整組織對(duì)客戶服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行回訪，了解客戶意見(jiàn)部門經(jīng)理每月走訪部分業(yè)主培訓(xùn)，動(dòng)員，組織落實(shí)客戶服務(wù)方案☆ 客戶投訴處理流程能否處理？有效投訴？顧客滿意？N向顧客解釋投訴關(guān)閉統(tǒng)計(jì)分析品質(zhì)管理部抽查驗(yàn)證每月統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)品質(zhì)部驗(yàn)證處理措施（含回訪）回復(fù)顧客落實(shí)處理措施擬定處理措施品質(zhì)管理部驗(yàn)證處理措施（含回訪）顧客滿意？回復(fù)顧客落實(shí)處理措施擬定處理措施有效投訴？能否處理？品質(zhì)管理部客戶服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)管理處顧客投訴YYNNYNYYYN相關(guān)部門或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)★CI標(biāo)識(shí)管理填寫(xiě)《CI視覺(jué)識(shí)別產(chǎn)品制作申請(qǐng)表》標(biāo)識(shí)語(yǔ)言注意體現(xiàn)尊利思想，材料的選用應(yīng)與小區(qū)風(fēng)格一致并考慮成本因素設(shè)計(jì)室聯(lián)系制作和驗(yàn)收部門領(lǐng)取標(biāo)識(shí)和簽收，或拒收退回設(shè)計(jì)室入伙需要制訂新標(biāo)識(shí)檢查完善標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)破損重新制作按費(fèi)用審批權(quán)限報(bào)相關(guān)人員審批總辦設(shè)計(jì)室圖案設(shè)計(jì)報(bào)送品質(zhì)部審核中英文★ 裝修管理裝修施工圖紙施工隊(duì)有效的承建資格證營(yíng)業(yè)執(zhí)照裝修隊(duì)負(fù)責(zé)人身份證原件、聯(lián)系電話填寫(xiě)《裝修申請(qǐng)表》填寫(xiě)《裝修施工人員登記表》交納裝修保證金及其它費(fèi)用三方簽定《裝修管理責(zé)任書(shū)》辦理《裝修許可證》《出入卡》根據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)風(fēng)格請(qǐng)萬(wàn)創(chuàng)確定或?qū)徟盎ā⒎辣I網(wǎng)、防盜門、遮陽(yáng)棚等的裝修款式裝修驗(yàn)收裝修監(jiān)控，安全員每天一次，裝修負(fù)責(zé)人每二天一次（裝修重要時(shí)期每天一次）授權(quán)裝修審批負(fù)責(zé)人或由部門經(jīng)理審批裝修按照款式和房屋安全使用要求審批裝修退還裝修押金，管理處應(yīng)按戶分業(yè)主和裝修隊(duì)設(shè)裝修保證金登記簿 說(shuō)明： 改變建筑物主體或承重結(jié)構(gòu)的，需有建筑物原設(shè)計(jì)單位或有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)方案及政府審批部門的審核證明材料。★ 迎檢工作流程接到迎檢通知或根據(jù)工作計(jì)劃準(zhǔn)備迎檢根據(jù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合部門的實(shí)際情況制定迎檢計(jì)劃，包括現(xiàn)場(chǎng)管理、環(huán)境管理、安全管理、設(shè)備管理、資料管理和財(cái)務(wù)管理方面需完成工作事項(xiàng)，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，確定完成時(shí)限等，需公司協(xié)助的事項(xiàng)要注明將迎檢計(jì)劃報(bào)品質(zhì)部審批品質(zhì)部將審批后的計(jì)劃下發(fā)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合迎檢部門按計(jì)劃組織人力、物力實(shí)施迎檢前一周，品質(zhì)部組織人員檢查并要求部門整改部門實(shí)施整改措施部門安排迎檢場(chǎng)地，并明確相應(yīng)接待人品質(zhì)部復(fù)查后等候檢查組陪同檢查，靈活回答現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)對(duì)檢查問(wèn)題點(diǎn)實(shí)施糾正措施檢查結(jié)束★ 業(yè)委會(huì)籌備和選舉流程住宅區(qū)入住率達(dá)到百分之五十以上或自第一個(gè)業(yè)主入伙之日起滿兩年的，開(kāi)始籌備業(yè)主委員會(huì)以開(kāi)發(fā)商的名義向區(qū)建設(shè)局提出委托委托物業(yè)公司籌備業(yè)主委員會(huì)的申請(qǐng)向區(qū)建設(shè)局提出成立籌備小組的申請(qǐng)籌備小組擬訂業(yè)主委員會(huì)籌建計(jì)劃和方案將籌備計(jì)劃報(bào)品質(zhì)部審批品質(zhì)部將審批后的計(jì)劃下發(fā)，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合部門實(shí)施籌備計(jì)劃和方案，選出業(yè)主代表并在小區(qū)內(nèi)公布（照片、簡(jiǎn)歷）籌備第一次業(yè)主大會(huì)，發(fā)放和回收業(yè)委會(huì)選舉選票