【正文】 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題： 質(zhì)量管理體系 修改狀態(tài)： 0 14 文件的更改與評審 a、文件需要更改時，由提出人說明更改原因。綜合部在發(fā)放新的版本文件時，同時收回舊的版本文件。 c、外來文件的識別和發(fā)放由管理者代表負責及批準。 b、對外發(fā)放非受控文件，應加蓋“非受控”印章，并需授權(quán)人批準和標注分發(fā)號。 （二）職責 綜合部是該程序的責任部門，負責所有文件的編號、登記、發(fā)放、評審、更改、借閱、回收、歸檔和作廢文件銷毀等全過程管理。 （ 1）質(zhì)量方針：是本企業(yè)的質(zhì)量宗旨和方向（詳見 章節(jié)）； 質(zhì)量目標：是本企業(yè)對質(zhì)量方面所追求的目的（詳見 章節(jié)）； （ 2）質(zhì)量管理手冊：是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件； （ 3）質(zhì)量程序文件：是規(guī)定某項質(zhì)量活動過程的有關(guān)要求的文件； （ 4）其他質(zhì)量文件：是指進行各項服務活動的具體標準、規(guī)程、作業(yè)指導書、質(zhì)量計劃等管理性文件； （ 5）記錄：對完成某項活 動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 刪減理由說明 本企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋的土地價格評估及咨詢服務；礦產(chǎn)資源儲量評審；土地規(guī)劃、土地相關(guān)事務代理及固體礦產(chǎn)勘查服務全過程中，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)活動。 產(chǎn)品的支持過程和實現(xiàn)過程 本企業(yè)服務的支持和實現(xiàn)過程由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和測量、分析改進過程等部分組成。 總經(jīng)理： 張 明 日期： 2020 年 7 月 5 日 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題：質(zhì)量方針、目標 修改狀態(tài)： 0 7 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題：管理體系結(jié)構(gòu)圖 修改狀態(tài)： 0 管理者代表 業(yè) 務 部 綜 合 部 大 項目部 規(guī)劃部 基 礎(chǔ) 評 估 部 礦 產(chǎn) 儲 量 評 審 部 8 質(zhì)量體系職能分配表 （ ▲表示 責任部門、 ○ 表示配合部門） 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題：職能分配表 修改狀態(tài)： 0 責任部門 標準條款 總經(jīng)理 管理者代表 綜合部 業(yè) 務 部 大項目部 規(guī)劃部 基礎(chǔ)評估部 礦產(chǎn)儲量評審部 4質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ 文件要求 總則 ▲ 質(zhì)量手冊 ▲ 文件控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ 職責權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6資源管理 資源提供 ▲ 人力資源 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 9 質(zhì)量體系職能分配表 （ ▲表示 責任部門、 ○ 表示配合部門） 責任部門 標準條款 總 經(jīng) 理 管理者代表 綜合部 業(yè) 務 部 大 項 目 部 規(guī) 劃 部 基 礎(chǔ) 評 估部 礦產(chǎn)儲量評審部 固體礦產(chǎn)勘查 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計開發(fā) = = = = = = = = 采購 ○ ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務過程 生產(chǎn)和服務提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ 標識和可追溯性 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品防護 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 = = = ▲ = = = = ▲ 8. 測量、分 析和改進 總則 ▲ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ▲ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ▲ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨 詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題：職能分配表 修改狀態(tài)： 0 10 改進 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 總要求 本企業(yè)按照 ISO9001： 2020 idt GB/T19001— 2020 標準要求，建立質(zhì)量管理體系，并形成了體系文件。換版后由總經(jīng)理重新批準發(fā)布后實施。 手冊的持有者應妥善保管，不得損壞、遺失、外借、擅自更改或復制。 本手冊 對內(nèi)作為質(zhì)量管理工作的準則和基本法規(guī)性文件，對外向顧客證實本組織質(zhì)量保證能力，也是認證機構(gòu)對本組織進行質(zhì)量管理體系認證審核的主要依據(jù)。能夠完 成國家和省市級土地開發(fā)、復墾、整理項目規(guī)劃設(shè)計、預算編制以及市、縣、鄉(xiāng)級土地利用總體規(guī)劃修編等工作。 總經(jīng)理： 張 明 2020 年 7 月 5 日 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題： 頒布令 修改狀態(tài)： 0 4 企 業(yè) 簡 介 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司成立于 2020 年 3 月，是本市最早成立的一家專業(yè)土地評估機構(gòu)。 為保證服務質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，滿足顧客不斷發(fā)展的需求和期望，本組織 依據(jù) ISO9001： 2020 標準要求，結(jié)合公司實際情況，編制本組織《質(zhì)量管理手冊》，并授權(quán) 蘇冬 為管理者代表，履行標準中規(guī)定的管理者代表的職責和權(quán)限。 1 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 依據(jù) ISO9001： 2020 idt GB/T19001— 2020 標準編制 受控狀態(tài)： 受 控 文件編號： HNJH— A— 2020 編 制： 綜 合 部 批 準： 張 明 持 有 人： 發(fā)布日期： 2020 年 7 月 5 日 實施日期： 2020 年 7 月 5 日 2 淮南市嘉華地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號： 版號： A 標題： 目 錄 修改狀態(tài)： 0 章節(jié) 目 錄 頁碼碼 章節(jié) 目 錄 頁碼 頒 布 令 3 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 28 企業(yè)簡介 4 與顧客有關(guān)過程控制程序 29 手冊的適用范圍和管理 5 設(shè)計和開發(fā)（刪減） 31 方針、目標、 6 采購控制程序 32 體系結(jié)構(gòu)圖 7 生產(chǎn)和服務提供 35 職能分配表 8 生產(chǎn)服務提供控制 35 質(zhì)量管理體系 10 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 35 總要求 10 標識和可追溯性 36 文件要求 11 顧客財產(chǎn)控制程 序 37 文件控制程序 12 產(chǎn)品防護控制程序 39 記錄控制程序 16 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 41 管理職責 18 測量、分析和改進 42 管理承諾 18 總則 42 以顧客為關(guān)注焦點 18 監(jiān)視和測量 42 質(zhì)量方針 18 顧客滿意控制程序 42 策劃 19 內(nèi)部審核控制程序 44 職責權(quán)限與溝通 20 過程的監(jiān)視 和測量 46 管理評審控制程序 23 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 47 資源管理 26 不合格品控制程序 49 資源提供 26 數(shù)據(jù)分析控制程序 50 人力資源 26 改進 52 基礎(chǔ)設(shè)施 27 持續(xù)改進 52 工作環(huán)境 工作環(huán)境 27 糾正措施控制程序 52 產(chǎn)品實現(xiàn) 28 預防措施控制程序 54 3 頒 布 令 服務質(zhì)量是企業(yè)的生命，企業(yè)的成敗與興衰，關(guān)鍵在于服務質(zhì)量的優(yōu)劣。 本組織《質(zhì)量管理手冊》是質(zhì)量管理活動的工作準則和基本法規(guī)性文件，現(xiàn)發(fā)布實施。公司持有安徽省土地估價師協(xié)會核發(fā)的 B 級《土地評估機構(gòu)注冊證書》、安徽省土地學會核發(fā)的乙級《土地規(guī)劃機構(gòu)資質(zhì)證書》及安徽省國土資源廳核發(fā)的《礦產(chǎn)資源儲量評審機構(gòu)資質(zhì)函》，現(xiàn)有員工 80﹪以上具有土地規(guī)劃師、土地估價師、會計師、經(jīng)濟師等專業(yè)技術(shù)資質(zhì) 。 我公司已按現(xiàn)代企業(yè)制度構(gòu)建起完善的組織機構(gòu)和健全的管理體系，形成高素質(zhì)有機運作專業(yè)團隊，并以專業(yè)、誠信、公正、科學、高效服務為廣大客戶所認同，在業(yè)界享有良好的聲譽。 （二）手冊的管理 本手冊由管理者代表組織編制、審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，并由管理者代表督促貫徹執(zhí)行。當調(diào)離崗位或離開本公