【正文】 》，報人力資源部交財務(wù)部計發(fā)工資和核報醫(yī)療費。 八、遇臨時性生產(chǎn)任務(wù)不飽滿時，課長應(yīng)本著高效合理的原則安排作業(yè)人員，杜絕人浮于事的現(xiàn)象，對閑余人員應(yīng)安排調(diào)休、放休或其它必要工作，按下列辦法執(zhí)行： （一）、安排放休以小時計，先沖抵每月兩天工休，工休沖抵完的，按每天20元發(fā)給待工費（按每天 8 小時折合每小時 元），≤ 2小時的不計發(fā)待工費。 （二）、一整體工件中涉及配鉆孔和須組對后劃線鉆孔的零件，由該工件作業(yè)人劃線定位，并明確標注孔徑后，送機加工課加工。 工裝夾（模）具的制作作業(yè)。 四、 18： 00 以后加班的，每小時發(fā)給 元補貼，＜半小時的不計，≥半 小時的 按一小時計，在工資中一并發(fā)給。 月平均標準工時 =(公司現(xiàn)行日工作時間 )公司現(xiàn)行月平均出勤天=() 28=224 小時。 關(guān)于精密鈑金制造部鉚焊崗位試行工時考核 計件制的決定 （發(fā) 布日期： 20XX年 7月 29日） 根據(jù)精密鈑金制造部（下稱制造部）的工作特點，為激勵員工的工作積極性，公司自二 00 五年開始，對制造部鉚焊崗位試行了幾種形式的計件工資方案，探索了一些經(jīng)驗，取得了一定效果。 上述類別情況，由部門經(jīng)理報安全主管調(diào)查核實，報人力資源部交財務(wù)部計發(fā)工資和報銷醫(yī)藥費。 六 、工傷期間的工資 因工負傷病休期間的工資：屬計時工資崗位的，按本人基本工資＋崗位工資計發(fā)，無固定加班工資；屬計件工資崗位的，每天發(fā) 25 元工資。屬計件崗位人員，安排非計件工作的，每小時按 元計算工資。 關(guān)于《工資管理制度》執(zhí)行中若干問題處理規(guī)定的通知 （發(fā) 布日期： 20XX年 6月 9日） 公司各部門： 為維護員工合法權(quán)益，公司遵照《勞動合同法》，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點及需要制定了《工資管理制度》，自 20XX 年 3月 1日施行以來，各部門反映出執(zhí)行中若干具體事項的處理問題，經(jīng)研究決定，現(xiàn)就有關(guān)問題的處理規(guī)定通知如下： 一、各部門、各崗位員工應(yīng)充 分提高工作效率，各部門經(jīng)理應(yīng)切實抓好各崗位人員調(diào)配充分提高工作效率的工作，杜絕人浮于事的現(xiàn)象存在。 七、工資保密 （一）、公司實行工資保密制度。 六、工資支付方式 （一）、工資以 貨幣 方式支付，付入員工的銀行個人賬戶。 試用期的，按實際請假小時核定的小時工資扣減工資。調(diào)減的上限為 10％，對考核不合格的員工，給予調(diào)減崗位工資或調(diào)整工作崗位的處理。 （二）、加班工資 計件崗位人員加班，除按公司制定的計件工資標準計發(fā)計件工資外，另按加班時間，每小時發(fā)給 元加班補貼；結(jié)構(gòu)工資（計時月薪）崗位人員加班，按加班小時計發(fā)加班工資，不另發(fā)給加班補貼。只 對考勤生效。 ③、計件崗位小時工資 =當月同崗位計件工資總額247。所在部門現(xiàn)行日工作時間。 試用期工資：新招聘的員工試用期為三個月，公司通過考查其學歷、工作經(jīng)歷、工作能力等綜合資歷，并結(jié)合其所在崗位核定其工資。 二、工資結(jié)構(gòu)和計發(fā)辦法 （一）、工資結(jié)構(gòu) 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和不同部門不同崗位的實際情況，分別實行計件工資、結(jié)構(gòu)工資（計時月薪）制。 （二）、工資計發(fā)辦法 計件工資：同崗同工同酬，以公司制定的計件工資標準（其中已包含固定加班等因素）計件，多勞多得。試用期滿，符合條件 的轉(zhuǎn)為正式員工，并根據(jù)其實際工作能力和工作績效，定其崗位和崗位工資。試用期加班，工資按核定的小時工資計發(fā)。同崗位人數(shù)247。 三、加班及加班工資 （一）、加班崗位的界定和控制 除制造部生產(chǎn)一線操作工因趕急件和制圖人員因趕急件制圖，不銹鋼經(jīng)營部剪折板操作工因趕交貨期，經(jīng)安排工作時間超出公司規(guī)定的作息時間視為加班外，不銹鋼經(jīng)營部、焊接器材經(jīng)營部、采購部、人力資源部、財務(wù)部以及制造部課長以上的管理人員、業(yè)務(wù)員、采購員、財務(wù)人員、營業(yè)員、庫管員、收銀員、送貨員、司機、門衛(wèi)等非生產(chǎn)一線人員，因本職工作、客戶需求須延時下班或因聯(lián)系處理業(yè)務(wù)、出差、參加會議等，工作時間超出公司規(guī)定的作息時間，均不視為加班。 本條第一款第 1 點界定的加班人員，加班時間超過一小時的按一小時計算，不足一小 時的不計算。 五、工資的扣減 （一）、事假 、 病假無工資 。 （二）、社會保險費中按國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)由個人負擔的部分，由公司在個人工資中代扣代繳。 （二）、工資以自然月為計算單位，當月工資次月發(fā)放。 （二）、除公司指 定的管理人員知道員工工資并嚴格保密外，任何員工不得泄露和相互打聽工資。工作效率將作 為對員工工資晉升和對部門經(jīng)理工作的重要考核條件。 三、公司對工資和計件工資標準、計件方式將分階段逐步實行科學合理化管理，工資的調(diào)整嚴格按《工資管理制度》執(zhí)行，任何員工對公司的現(xiàn)行工資、計件工價不得討價還價，挑肥揀瘦，更不得煽動或挑撥其他員工消極怠工，否則對其進行批評教育，對情節(jié)嚴重者給予調(diào)離崗位直至解除勞動合同的處理。醫(yī)藥費均全額報銷。 七、所有員工必須嚴格執(zhí)行考勤打卡，因外出工作不能打卡的，必須在外出前由主管經(jīng)理出具書面證明，特殊情況事前無法辦理手續(xù)的，必須于次日上午十點以前補辦手續(xù)交到人力資源部，否則按考勤制度執(zhí)行。 結(jié)合目前制造部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展形勢和先進設(shè)備的投入、加工工藝的改進情況，為加強科學管理，提高生產(chǎn)效率，更進一步體現(xiàn)同工同酬，按勞分配和公平公正的原則，現(xiàn)制定出《精密鈑金制造部鉚焊崗位工時考核計件制方案（試行）》（附后），經(jīng)研究決定，該方案自 20XX 年 8月 1日起施行，原《計件 工資方案（試行）》同時廢止。 二、計件崗位員工的社會養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險金，按國家和地方政府有關(guān)法律、法規(guī)，應(yīng)由公司繳納的部分，由公司另行統(tǒng)一向社保機構(gòu)繳納。 五、 零星作業(yè)工時的核定 （一）、下列不適合計件的零星作業(yè)，由總調(diào)度簽具《零星作業(yè)工時單》，并明確完工時間，交課長安排作業(yè)： 到客戶方現(xiàn)場更改、維修的作業(yè)（因負制作質(zhì)量責任的無工時）。 （二）、課內(nèi)因工作或其它必要的零星作業(yè)，由課長安排，所需工時報總調(diào)度審核后簽具《零星作業(yè)工時單》，其它人員簽字無效。對要求不高且用手電鉆能加工的，由該工件作業(yè)人自理。 （二）、安排其它必要工作以小時計，應(yīng)量化工作任務(wù)和完成時間，每小時按 元計算工資。 十、本方案自 20XX 年 8月 1日起施行，原《計件工資方案 (試行 )》同時廢止。 一 編制申購單 本公司各部門要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以及庫存情況，及時編制本單位各類物資 申 購單。 二 詢價、議價 采購部經(jīng)理接到 申 購單根據(jù)具體情況指派專人辦理采購業(yè)務(wù)。 三 訂購 采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的 申 購單后應(yīng)向廠方發(fā)送訂購單，并以電話確定交貨日期，確定運輸方式。 不合格物資由采購部門辦理退貨索賠事宜或提出折讓方案，報授權(quán)領(lǐng)導審批后進行處理。 二、 特別注重發(fā)現(xiàn)，拓展有品牌效應(yīng)，有規(guī)模供貨能力，有新型、異型材料、產(chǎn)品或系列品種規(guī)格推廣供應(yīng)的供貨商，有特殊優(yōu)惠政策條件，有較高誠信度的供應(yīng)商，以利經(jīng)營品種向有發(fā)展前景，有時常空間的轉(zhuǎn)移和提升。對較大供應(yīng)商或較重要品牌品種的供應(yīng)商重點評估，并即使書面反饋意見與建議，表達經(jīng)營合作的相關(guān)訴求與磋商。 七、 本制度由公司人力資源部與財務(wù)部每月負責檢查、督導、評估與考核， 提出獎懲處理意見，每一項未做或不合格，根據(jù)輕重程度，分別扣工資 20～ 100元，由銷售部經(jīng)理追究當事人責任或內(nèi)部分解。 3．庫內(nèi) 物資做到勤查、勤翻，保持庫內(nèi)干燥，防止貨物霉爛損壞。 6．堅持原則，按規(guī)范審批手續(xù)發(fā)料。年中、年末全面盤點清倉，保 證帳、卡、物三相符。 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 各部門必須根椐生產(chǎn)、 經(jīng)營計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，于每月 20 日報送該部門主管財務(wù)人員。小組成員每月以自查和互查方式對庫存物資進行抽樣檢查，抽查品種不少于十種。合格品、逾期品、失效品、廢料 、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。 二、入庫管理 物料進倉時，倉庫管理員必須憑到貨清單、采購申請單辦理入庫手續(xù)；如回用物資應(yīng)憑退貨單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資 入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。 成品發(fā)出必須由銷售部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 ,并登記入帳。 低值易耗品、勞保用品如手套、口罩，倉庫每月一號一次性按計劃發(fā)放，當月倉庫不得再對任何人發(fā)放計劃外物品。 倉管員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好 物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門 匯報。每月必須編制 帳存數(shù)量、實存數(shù)量、安全庫存量、滯留量、報廢量 等商品報表（為規(guī)范，統(tǒng)一了表樣），并在當月 18 日前將以上報表（電子表格）送交該部門的財務(wù)人員和財務(wù)部負責人，以備每月一次的庫存物資管理會議使用。 眾多的商品應(yīng)做到 100%的帳實相符，對有些小商品酌情進行處理： 不銹鋼門市部的膨脹鑼絲、地鐵、角碼等差錯率控制在177。 5%內(nèi)，不同供應(yīng)商的同一商品等差錯率控制在177。 2%內(nèi)； M10 以上的標準件、千葉片 /羊毛輪、不銹鋼焊絲 /焊條、水暖配件、整夾冷板等差錯率控制在177。 本制度主要適用于鈑金工程制造部，其他部門可參照執(zhí)行。 技術(shù)課在銷售過程中職責 以技術(shù)為主，向客戶提供專業(yè)化的服務(wù)，以實現(xiàn) 客戶需求為最終目標。 二、銷售管理規(guī)定 為了規(guī)范本公司銷售管理，明確銷售流程，做好客戶跟蹤服務(wù)，降低企業(yè)銷售風險，提高貨款回收率，特制定此規(guī)定。 （一）客戶的資信 對新開發(fā)客戶， 技術(shù)經(jīng)營課 有必要對新客戶進行以下方面的資信調(diào)查與評估，并要 定期或不定期追蹤客戶 ,及時調(diào)整對原有客戶 資信調(diào)查與評估，及其營銷策略： 客戶的基礎(chǔ)資料，主要包括 客戶的名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表，與本公司交往的時間，客戶經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)種類等等。 凡 30 至 60 天付款的客戶為“非良性”客戶。 凡 90 天以后未 付款的客戶為“懷疑性”客戶。 在達到客戶質(zhì)量要求的前提下，對設(shè)計、工藝、設(shè)備、制造等環(huán)節(jié)及全過程進行科學、合理、節(jié)約性的謀劃，直止計劃完成。 業(yè)務(wù)員將開票申請單給于財務(wù)部，財務(wù)部憑 ERP 中客戶的資信條件開據(jù)出廠證（送貨單或發(fā)票）。 三、銷售業(yè)務(wù)人員工作職責： 按照公司對銷售人員的要求統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認識、統(tǒng)一宣傳口徑。 接受財務(wù)部的 “關(guān)注”提示， 按期催款 積極參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身能力，確保完成 銷售的任務(wù) 四、 應(yīng)收賬款的管理規(guī)定 我公司賒出的貨是本公司自己 的錢或借來的錢所采購或生產(chǎn)的，在實際收到貨款之前銷售并不是真正的銷售，而僅僅是商品或產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移，此時商品或產(chǎn)品的所有權(quán)仍然是本公司的，只有貨款全部收到后銷售才算實現(xiàn)和完成。 應(yīng)收帳款的管理部門為公司的財務(wù)部門和 技術(shù)經(jīng)營課 ，財務(wù)部們負 責數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋， 技術(shù)經(jīng)營課 負責客戶的聯(lián)系和款項催收，財務(wù)部們和 技術(shù)經(jīng)營課 共同負責客戶信用度的評 估。 技術(shù)經(jīng)營課 應(yīng)在收集整理的基礎(chǔ)上建立客戶信息檔案一式兩份，由部門負責人復核簽字后一份保存于公司總經(jīng)理辦公室，一份保存于 技術(shù)經(jīng)營課 ，客戶的資信為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥慎保管，確保不得遺失，如因公司部份崗位人員的調(diào) 整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，凡資料交接不清的，不予辦理離崗、離職手續(xù)。 以上是財務(wù)部對各類“關(guān)注”程序的發(fā)送和傳遞， 直到收到貨款為止。 退貨不報或積壓退貨者。 二、 特別注重發(fā)現(xiàn)、開拓有進一步發(fā)展?jié)摿吞嵘臻g 的大客戶、新客戶，有特殊要求，試探性選擇供應(yīng)商應(yīng)定位定的客戶，有各種新型材料、產(chǎn)品、設(shè)備、配件與之成配套需求的客戶。 五、 每年四月、十二月上旬內(nèi)，匯總統(tǒng)計滿意度調(diào)查表，分類歸納、分析研究，作出階段性結(jié)論，對重大客戶或較大的不滿意項目要主動溝通、書面解答 或承諾切實的改進措施。每次對每一項未做或不合格的，根據(jù)輕重程度分別扣工資 10～ 50 元，由經(jīng)營部經(jīng)理追究當事人責任或內(nèi)部分解 四機廠產(chǎn)品價格及結(jié)算管理規(guī)定 （發(fā) 布日期： 20XX年 10月 6日） 為保證對四機廠加工產(chǎn)品價格核定及貨款結(jié)算工作的準確、順利進行，根據(jù)四機廠外協(xié)件價格管理和結(jié)算程序，結(jié)合本公司實際，制定本規(guī)定。 二、開單價格處理和單據(jù)的傳遞 計劃員開具《施工通知單》時，不銹鋼產(chǎn)品按圖示理論重量，儀表板按圖示面積 ㎝ 2和四機廠經(jīng)營管理科認可的價格（附后）開具，碳鋼產(chǎn)品 按圖示理論重量和四機廠已維護的價格開