【正文】 33 頁 質(zhì) 量 手 冊 編 審 批 制： 核： 準(zhǔn)： 發(fā) 布 日 期 ： 2020 年 9 月 1 日 受控狀態(tài)： 地 址 ： 成 都 郫 縣 現(xiàn) 代 工 業(yè) 港 北 片 區(qū) 港 通 北 四 路 666 號 電 話 ： 028傳 真 ： 028郵編： 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊 文件編號： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 2 頁 共 33 頁 頒 布 令 根據(jù) ISO9001:2020 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22020:2020 及 PAS223:2020 食品安 全管理標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的質(zhì)量與食品安全手冊是本公司質(zhì) 量與食品安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，特此頒發(fā)實(shí)施，用以統(tǒng)一、協(xié) 調(diào)本公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制活動(dòng)，本公司全體員工必須嚴(yán)格按本手冊規(guī)定 執(zhí)行，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理和本公司的信譽(yù)而努力工作。 總經(jīng)理： 202091 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊 目 錄 文件編號： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 3 頁 共 33 頁 章節(jié)號 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 內(nèi) 容 目錄 關(guān)于手冊 手冊及其管理 質(zhì)量與食品安全方針 公司簡 介 任命書 組織架構(gòu)圖 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 術(shù)語和定義 質(zhì)量與食品安全管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量與食品安全方針、目標(biāo) 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 測量、分析和改進(jìn)及食品安全管理體系的確認(rèn)和驗(yàn)證 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 程序文件目錄 質(zhì)量與食品安全管理體系職能分配表 修訂記錄 頁 次 3 4 4 4 5 6 9 10 10 10 11 11 11 13 13 13 13 14 15 16 18 18 18 18 18 18 19 21 22 22 22 23 24 24 24 26 26 26 28 29 33 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊 文件編號： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 4 頁 共 33 頁 關(guān)于質(zhì)量與食品安全手冊 質(zhì)量 與食品安全手冊及其管理 0. 依據(jù)及意義： 本質(zhì)量與食品安全手冊是依據(jù) ISO9001:2020 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22020:2020 及 PAS223:2020 食品安 全管理標(biāo)準(zhǔn)而編制的，是本公司質(zhì)量與食品安全管理體系的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 b. 本手冊的修改，必須經(jīng)工廠廠長批準(zhǔn)后方為有效。 e. 對非受控手冊 ，不予跟蹤修改。本公司對違反者具有追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)利。 本方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿 足要求和不斷改進(jìn)的追求。 本公司的質(zhì)量與食品安全方針、質(zhì)量目標(biāo)通過培訓(xùn)、宣傳讓全體員工得到溝通和理解，并以此 為準(zhǔn)則開展工作。目前主要應(yīng)用于碳酸飲料、水飲料、茶飲料、果汁飲料以及奶飲料的包裝。 本公司為了進(jìn)一步完善管理體系， 提高質(zhì)量與食品 安全管理水平， 按照 ISO9001:2020 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22020:2020 及 PAS223:2020 食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)，編制本質(zhì)量手冊。 陳軍、胡小艷、曹洋、薛永萬、周云同志為 HACCP 小組成員，協(xié)助組長工作。 其職責(zé)是： 1. 策劃 HACCP 計(jì)劃 ,主持 HACCP 小組會(huì)議 ,仲裁產(chǎn)品質(zhì)量 ,評估 CCP 點(diǎn) 驗(yàn)證活動(dòng)的效果 ,領(lǐng)導(dǎo)整個(gè) HACCP 計(jì)劃的運(yùn)行； 2. 推行 HACCP 計(jì)劃及建立一個(gè)食品安全系統(tǒng)； 3. 統(tǒng)籌 HACCP 計(jì)劃文件的建立和修改； 4. 定期組織檢討工序的運(yùn)作及設(shè)備之有效性； 5. 批準(zhǔn)不合格品處置和放行； 6. 批準(zhǔn)產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不符合的糾正和預(yù)防措施； 7. 負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、更改、歸檔及日常管理工作； 8. 組織流程圖的驗(yàn)證； 9. 組織危害分析，并確認(rèn)結(jié)果； 10. 批準(zhǔn) PRP 方案、 OPRP 方案、 CCP 計(jì)劃； 11. 組織驗(yàn)證，批準(zhǔn)驗(yàn)證結(jié)果； 12. 持續(xù)改善食品安全，組織 更新 HACCP 計(jì)劃； 13. 負(fù)責(zé)食品安全管理體系內(nèi)外部溝通； 14. 組織制定并批準(zhǔn)《應(yīng)急預(yù)案》 。 刪 減 : 由于本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)部分委托國外公司完成，所以刪減 條款。 ISO 9000： 2020 idt GB/T190002020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO 9001： 2020 idt GB/T190012020 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO22020： 2020 idt GB/T220202020 《食品安全管理體系 要求》 食品衛(wèi)生通則 (CAC/RCP11969， 2020)附則 HACCP 原理 PAS223:2020 《食品包裝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的食 品安全前提方案》 3. 術(shù)語和定義 本質(zhì)量管理手冊中的用語原則上采用 ISO9001:20 ISO22020:2020 及 PAS223:2020 中給出的術(shù)語和 定義。 安全危害 ——可以導(dǎo)致使用產(chǎn)品的人或動(dòng)物的健康受到傷害的各種生物、化學(xué)和物理因素。 CL 值 ——關(guān)鍵限值，區(qū)分可接收和不可接收的判定值。 文件要求 本公司的質(zhì)量與食品安全管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量與食品安全管理方針、質(zhì)量目標(biāo)； 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊 文件編號： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 12 頁 共 33 頁 b) ISO9001:2020 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、 ISO22020:2020 及 PAS223:2020 食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量與食 品安全手冊、程序文件，本公司建立的程序文件目錄見本手冊 9. c) 本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件； d) ISO9001:2020 質(zhì) 量 管 理標(biāo) 準(zhǔn) 、 ISO22020:2020 及 PAS223:2020 食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記 錄及本公司制定的記錄。 a) 文件和資料的制訂、審核與批準(zhǔn)按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 （ 2） 在發(fā)放或修訂文件時(shí)，須做好發(fā)放記錄并在文件上蓋合適的章。文件的修改在文件中的修訂頁注 明，并在 “文件的表頭 ”中反映現(xiàn)行修訂的狀態(tài) 、版本。 b) 各部門對來自供方的記錄的復(fù)印件進(jìn)行歸檔，原件由各部門經(jīng)理主管保存和處理。對歸檔的文件用編號加日期等來標(biāo)識(shí)和編目，對超 過保存期的記錄進(jìn)行銷毀并保存銷毀記錄。因此最高管理者對食品安全與質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)，承諾通過 以下活動(dòng)的展開提供證據(jù)： 1) 2) 3) 4) 5) 向公司內(nèi)的各部門，各員工傳達(dá)滿足顧客和法律，法規(guī)要求的重要性； 在初期和必要時(shí)，制定并修訂質(zhì)量與食品安全方針； 設(shè)定質(zhì)量與食品安全目標(biāo)； 實(shí)施管理評審； 在文件中要明確，對必要的經(jīng)營資源的保證。 本工廠廠長應(yīng)首先樹立食品安全和質(zhì)量意識(shí)，以及食品安全與質(zhì)量管理與公司每一個(gè)成員對食品安 全和質(zhì)量的認(rèn)知緊密相關(guān)；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對食品安全和質(zhì)量意識(shí)的培養(yǎng)，使他們積極 參 加與保證食品安全和質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 質(zhì)量與食品安全方針 本公司的質(zhì)量與食品安全方針具體見本手冊 條款， 要求本公司的全體員工都能深入理解質(zhì)量與 食品安全方針 的含義并在工作中切實(shí)按照方針的要求執(zhí)行。要求各部門對本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以確保本部門目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)。 進(jìn)行質(zhì)量與食品安全管理體系策劃的時(shí)機(jī) a） 按照質(zhì)量與食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量與食品安全管理體系； b） 本公司的質(zhì)量與食品安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)； e） 針對特定的項(xiàng)目的質(zhì)量策劃見本手冊 章節(jié)。 食品安全與質(zhì)量管理體系輸出文件的編制、審批和發(fā)放 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊 文件編號： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 15 頁 共 33 頁 體系策劃輸出文件按 “文件控制和 記錄控制程序 ”執(zhí)行。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限： 本公司行使食品安全與質(zhì)量職能人員的職責(zé)及權(quán)限見 “管理職責(zé) ”文件， “管理文件 ”由文件管理員 負(fù)責(zé)制定。 d） 增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 質(zhì)量信息收集的內(nèi)容與范圍 國家和地方的相關(guān)法律和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 外部信息可通過互聯(lián)網(wǎng)、訂閱專業(yè)雜志、行業(yè)會(huì)議、參加行業(yè)協(xié)會(huì)、參觀展覽會(huì)等方式獲取， 各部門將獲取的有效信息傳遞至交品控部。 為了使各職能部門及時(shí)充分溝通信息，可 在必要時(shí)開展專題質(zhì)量會(huì)以及其他協(xié)調(diào)會(huì)議或信息交 流會(huì)議。 當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重的質(zhì)量事故或長期達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)，及時(shí)進(jìn)行管理評審。 d） 推動(dòng)質(zhì)量問題或潛在問題的處理。（報(bào)告人 任何人） 審議 a） 應(yīng)對評審輸入內(nèi)容進(jìn)行審議，匯報(bào)中的統(tǒng)計(jì)材料應(yīng)清楚地展現(xiàn)發(fā)展趨勢，據(jù)此評價(jià)有關(guān)部門的工 作。 b） 修改質(zhì)量與食品安全方針（必要時(shí)）。 管理評審會(huì)議總結(jié)由管理者代表負(fù)責(zé)。 人力資源 人事部是本公司人力資源的歸口管理部門，組織各部門編制 “崗位任職要求 ”，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施年度 培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門根據(jù)本公司發(fā)展方向和各部門確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的應(yīng)知應(yīng) 會(huì)能力的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施和評價(jià)培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)記錄和檔案由各部門自行管理。 工作環(huán)境 由生產(chǎn)部識(shí)別和管理工作環(huán)境中的人和物的因素，以保證產(chǎn)品符合要求和安全生產(chǎn)。 b） 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 f） 本公司的質(zhì)量策劃工作由品控部具體負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制 “質(zhì)量控制計(jì)劃 ” ， 工廠廠長負(fù)責(zé) “質(zhì) 量控制計(jì)劃 ”的審批和資源的提供，相關(guān)部門負(fù)責(zé) “質(zhì)量控制計(jì)劃 ”的實(shí)施。 前提方案 PRP（ S） 由食品安全小組依據(jù) PAS223：20法律法規(guī)和相關(guān)要求建立、實(shí)施和保持前提方案（ PRP(s)）， 以助于控制產(chǎn)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存過程： a) 食品安全危害通過工作環(huán)境引 入產(chǎn)品的可能性； b) 產(chǎn)品的生物性、化學(xué)性和物理性污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 建立操作性前提方案； 針對危害分析的結(jié)果，建立操作性前提方案，其中每個(gè)方案應(yīng)包括以下 信息： a )由每個(gè)方案控制的食品安全危害； b) 控制措施； c) 監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了操作性前提方案； d) 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí) ,所采取的糾正和糾正措施； e) 職責(zé)和權(quán)限。 預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和 HACCP 計(jì)劃文件的更新 制訂操作性前提方案和（或） HACCP 計(jì)劃后，必要時(shí)，組織應(yīng)更新如下信息： a) 產(chǎn)品特性； b) 預(yù)期用途； c) 流程圖； d) 過程步驟； e) 控制措施。 具體的驗(yàn)證策劃按照《食品安全控制程序》。 撤回 為能夠并便于完全、及時(shí)地撤